| Documento | Órgão | Grupo | Natureza | Elemento | Subelemento | CPF/CNPJ Favorecido | Favorecido | Ação | Fonte | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
| 2016NE4010098 | Secretaria Mun.de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 24.371.015/0001-24 | ETECONP ESCRITORIO TECNICO DE CONTABILIDADE PUBLIC | Pagto. de Juros sobre a Dívida Contratada | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 600,0000 |
| 2017NE1006001 | Secretaria Mun.de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 40.998.734/0001-26 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP | Pagto. de Juros sobre a Dívida Contratada | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 5075,0000 |
| 2017NE1009001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÕES EIRELI-ME | Manutenção do Conselho do FUNDEB | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2017NE1009003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.026.240/0001-40 | F D COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | Manut. do Ens. Inf./CRECHE - FUNDEB-70% | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0,0000 | 0,0000 | 270,0000 |
| 2017NE1009008 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Conselho do FUNDEB | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 2297,1500 |
| 2017NE1011001 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 21.725.568/0001-40 | INFOSERV IFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA | Construção de Açudes/Poços/Cisternas e Barragens | Transferências de Convênios - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 1437,0000 |
| 2017NE1011002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##9.154.144-## | ANTÔNIO LUIZ DA SILVA | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 350,0000 |
| 2017NE1011002 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 04.471.402/0001-25 | EBARA TECNOLOGIA LTDA | Construção de Açudes/Poços/Cisternas e Barragens | Transferências de Convênios - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 8550,0000 |
| 2017NE1011003 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 17.570.889/0001-45 | JR INDÚSTRA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME | Construção de Açudes/Poços/Cisternas e Barragens | Transferências de Convênios - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 897,0000 |
| 2017NE1017001 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 27.029.083/0001-06 | ODONTOMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | Construção de Açudes/Poços/Cisternas e Barragens | Transferências de Convênios - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 1180,8000 |
| 2017NE1019001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##4.194.804-## | LEANDRA LUIZ DOS SANTOS | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 350,0000 |
| 2017NE1020001 | Fundo Municipal de Assistência Social | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 03.911.717/0001-83 | MARCO A. B. DE MELO | Realização de Conferências e Fóruns da Política de Assistência Social | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 0,0000 | 0,0000 | 703,7000 |
| 2017NE1020002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##7.055.474-## | ROSEMARY LIMA DOS SANTOS | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 |
| 2017NE1020003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##4.542.944-## | SANDRA FERREIRA LIMA DA SILVA | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 350,0000 |
| 2017NE102001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##0.030.234-## | ADERALDO CHAVES DE SOUSA | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 400,0000 |
| 2017NE102002 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 000006 | Folha de Pagamento - Obras e Serviços Urbanos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2017NE102005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trab. - ACESSUAS TRABALHO | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2017NE1025001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##2.136.894-## | CREMILDA BERNANRDO RIBEIRO | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 350,0000 |
| 2017NE1026002 | Fundo Municipal de Assistência Social | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 21.725.568/0001-40 | INFOSERV IFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA | Aquisição Máquinas e Equipamentos | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2017NE1101001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 2200,0000 |
| 2017NE1101001 | Sec.Mun.Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 206,4100 |
| 2017NE1101001 | Secretaria Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 17.624.502/0001-96 | S & L EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) | 0,0000 | 0,0000 | 83783,8500 |
| 2017NE1101003 | Fundo Municipal de Assistência Social | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 17.570.889/0001-45 | JR INDÚSTRA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 0,0000 | 0,0000 | 299,0000 |
| 2017NE1101012 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 2200,0000 |
| 2017NE1101019 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 17.570.889/0001-45 | JR INDÚSTRA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME | Construção de Açudes/Poços/Cisternas e Barragens | Transferências de Convênios - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 897,0000 |
| 2017NE1103001 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 21.725.568/0001-40 | INFOSERV IFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA | Construção de Açudes/Poços/Cisternas e Barragens | Transferências de Convênios - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 1019,8000 |
| 2017NE1106001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##2.652.094-## | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA NASCIMENTO | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 350,0000 |
| 2017NE1106001 | Secretaria Mun.de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 40.998.734/0001-26 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP | Pagto. de Juros sobre a Dívida Contratada | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 5075,0000 |
| 2017NE1106003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Estratégia de Saúde da Família - ESF/PSF | Atenção Básica | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2017NE1106006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Atenção Básica | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2017NE1106010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.685.202/0001-78 | J D ALVES MISAEL ME | Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Atenção Básica | 0,0000 | 0,0000 | 138,0000 |
| 2017NE1108002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##6.347.364-## | Lucicleide Alves Feitoza | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 400,0000 |
| 2017NE1110001 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 950,0000 |
| 2017NE1110002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 24.498.029/0001-03 | MAXÍMA CONSULTORIA E ASSOCIADOS | Realização de Conferências e Fóruns da Política de Assistência Social | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 0,0000 | 0,0000 | 5000,0000 |
| 2017NE1110002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÕES EIRELI-ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0,0000 | 0,0000 | 1170,0000 |
| 2017NE1110003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÕES EIRELI-ME | Programa Mais Educação - FNDE | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0,0000 | 0,0000 | 1170,0000 |
| 2017NE1113001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##5.685.994-## | Severino Miguel da Silva | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 400,0000 |
| 2017NE1113003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 08.286.262/0001-76 | ELETRO PEÇAS LTDA - EPP | Manutenção do Conselho do FUNDEB | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 1374,0000 |
| 2017NE1113004 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.229.352/0001-20 | FATHOR COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI - ME | Manutenção do Conselho do FUNDEB | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2017NE1116001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.805.345/0001-73 | JOSILMA MARIA DE CARVALHO - EPP | Realização de Conferências e Fóruns da Política de Assistência Social | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 0,0000 | 0,0000 | 543,6000 |
| 2017NE1116001 | Sec.Mun. Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 1752,2000 |
| 2017NE1116001 | Sec.Mun.Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 376,3200 |
| 2017NE1116002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.805.345/0001-73 | JOSILMA MARIA DE CARVALHO - EPP | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 0,0000 | 0,0000 | 90,6000 |
| 2017NE1116002 | Sec.Mun. Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 1736,8500 |
| 2017NE1116003 | Sec.Mun. Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 2660,7600 |
| 2017NE1116004 | Sec.Mun. Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 778,4700 |
| 2017NE1116005 | Sec.Mun. Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 397,3400 |
| 2017NE1116006 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÕES EIRELI-ME | Manutenção do Conselho do FUNDEB | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 72,0000 |
| 2017NE1120001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 125,0000 |
| 2017NE1120001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Conselho Municipal de Educação | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 0,0000 | 0,0000 | 150,0000 |
| 2017NE1123002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472 | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 0,0000 | 0,0000 | 1020,0000 |
| 2017NE1128001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472 | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 3010,0000 |
| 2017NE1129005 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME | Manutenção do Conselho Municipal de Educação | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 0,0000 | 0,0000 | 464,0000 |
| 2017NE1201001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 0,0000 | 0,0000 | 471,1400 |
| 2017NE1201001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 1077,1500 |
| 2017NE1201004 | Sec.Mun. Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 2100,6500 |
| 2017NE1201005 | Sec.Mun. Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 569,4000 |
| 2017NE1204001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÕES EIRELI-ME | Manutenção do Conselho do FUNDEB | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 780,0000 |
| 2017NE1207001 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 40.761.843/0001-25 | COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA | Construção de Açudes/Poços/Cisternas e Barragens | Transferências de Convênios - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 5000,0000 |
| 2017NE1212001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÕES EIRELI-ME | Apoio à Pessoa Idosa | Apoio a Pessoa Idosa - API | 0,0000 | 0,0000 | 288,8000 |
| 2017NE1212003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Apoio à Pessoa Idosa | Apoio a Pessoa Idosa - API | 0,0000 | 0,0000 | 480,0000 |
| 2017NE1213002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 17.764.834/0001-76 | A. CÂNDIDO DE OLIVEIRA | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 3750,0000 |
| 2017NE1214001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##3.893.724-## | HELIO FELIX DA SILVA | Programa Mais Educação - FNDE | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0,0000 | 0,0000 | 483,0000 |
| 2017NE1214002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##0.806.854-## | MARIA LUZENIRA BEZERRA DA SILVA | Programa Mais Educação - FNDE | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0,0000 | 0,0000 | 191,8800 |
| 2017NE1219001 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##1.975.684-## | Carlos Felix de Oliveira | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 2080,0000 |
| 2017NE201002 | Secretaria Mun.de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 22.345.635/0001-63 | HM2 SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | Pagto. de Juros sobre a Dívida Contratada | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 700,0000 |
| 2017NE403004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.701.427/0001-00 | ANTONIO V DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS - ME | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 558,1000 |
| 2017NE403005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 26.701.427/0001-00 | ANTONIO V DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS - ME | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 510,0000 |
| 2017NE405003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##8.558.184-## | JOSÉ AURELIANO ALVES DE SOUZA | Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trab. - ACESSUAS TRABALHO | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 0,0000 | 0,0000 | 1000,0000 |
| 2017NE421002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2017NE622001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 103,7000 |
| 2017NE704002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 202,0000 |
| 2017NE710002 | Sec.Mun. Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.056.574-## | FILIPE DE ARAÚJO LIMA | Padronização e Modernização da Feira Livre | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 3204,0000 |
| 2017NE717002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##1.489.844-## | KALINE GOMES DA SILVA | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 400,0000 |
| 2017NE718001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##5.380.244-## | VERÔNICA DE SOUZA MOREIRA | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 400,0000 |
| 2017NE720001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##8.888.484-## | ALZENIRA LUIS DA SILVA | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 400,0000 |
| 2017NE720002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##9.403.554-## | HELENILDA MARIA DE SENA | Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trab. - ACESSUAS TRABALHO | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 0,0000 | 0,0000 | 500,0000 |
| 2017NE801008 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 151,5000 |
| 2017NE831007 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Conselho do FUNDEB | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 747,5000 |
| 2017NE901011 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##9.504.754-## | MARIA DA PIEDADE SILVA DO NASCIMENTO | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 350,0000 |
| 2017NE905002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.701.427/0001-00 | ANTONIO V DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS - ME | Manutenção do Programa de Inclusão Digital | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 6502,6000 |
| 2017NE911009 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Conselho do FUNDEB | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 5914,8600 |
| 2017NE915015 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 17.570.889/0001-45 | JR INDÚSTRA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME | Construção de Açudes/Poços/Cisternas e Barragens | Transferências de Convênios - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 897,0000 |
| 2017NE919003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##8.197.464-## | Eliene Alexandre de Lima | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 |
| 2017NE920003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##9.595.614-## | GILVANETE ALVES DE MELO | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 350,0000 |
| 2017NE928001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##1.502.634-## | JOSÉ AURICELIO CRUZ DA SILVA | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 350,0000 |
| 2018NE1001001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 436,7800 | 436,7800 | 436,7800 |
| 2018NE1001001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
| 2018NE1001001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2750,0000 | 2750,0000 | 2750,0000 |
| 2018NE1001001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 387,8400 | 387,8400 | 387,8400 |
| 2018NE1001001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação | 877,8400 | 877,8400 | 877,8400 |
| 2018NE1001001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 278,8300 | 278,8300 | 278,8300 |
| 2018NE1001002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 391,6500 | 391,6500 | 391,6500 |
| 2018NE1001002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 6826,9000 | 6826,9000 | 6826,9000 |
| 2018NE1001002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2145,0000 | 2145,0000 | 2145,0000 |
| 2018NE1001002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 1860,5900 | 1860,5900 | 1860,5900 |
| 2018NE1001002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 172,4400 | 172,4400 | 172,4400 |
| 2018NE1001002 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
| 2018NE1001003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 234,2200 | 234,2200 | 234,2200 |
| 2018NE1001003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital | 3746,2000 | 3746,2000 | 3746,2000 |
| 2018NE1001003 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 950,0000 | 950,0000 | 950,0000 |
| 2018NE1001003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 371,7900 | 371,7900 | 371,7900 |
| 2018NE1001003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação | 783,5400 | 783,5400 | 783,5400 |
| 2018NE1001003 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 40.998.734/0001-26 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 2970,0000 | 2970,0000 | 2970,0000 |
| 2018NE1001004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 |
| 2018NE1001004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 3328,3300 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1001004 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 180,0000 | 180,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1001004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 945,5000 | 945,5000 | 945,5000 |
| 2018NE1001004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 3793,5400 | 3793,5400 | 3793,5400 |
| 2018NE1001004 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 2875,0000 | 2875,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1001005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 |
| 2018NE1001005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2684,9200 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1001005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 75,9800 | 75,9800 | 75,9800 |
| 2018NE1001005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 180,0000 | 180,0000 | 180,0000 |
| 2018NE1001006 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 2450,0000 | 2450,0000 | 2450,0000 |
| 2018NE1001006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1829,0900 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1001006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 1139,4700 | 1139,4700 | 1139,4700 |
| 2018NE1001007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 5347,6000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1001007 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 569,8500 | 569,8500 | 569,8500 |
| 2018NE1001008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 1089,3400 | 1089,3400 | 1089,3400 |
| 2018NE1001008 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 627,0000 | 627,0000 | 627,0000 |
| 2018NE1001009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 771,9700 | 771,9700 | 771,9700 |
| 2018NE1001010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1297,4100 | 1297,4100 | 1297,4100 |
| 2018NE1001010 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 1250,0000 | 1250,0000 | 1250,0000 |
| 2018NE1001011 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 237,0700 | 237,0700 | 237,0700 |
| 2018NE1001012 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 1021,5100 | 1021,5100 | 1021,5100 |
| 2018NE1001012 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##8.739.214-## | JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 1200,0000 | 1200,0000 | 1200,0000 |
| 2018NE1001013 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 1172,1100 | 1172,1100 | 1172,1100 |
| 2018NE1001014 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1914,2200 | 1914,2200 | 1914,2200 |
| 2018NE1001015 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2312,0700 | 2312,0700 | 2312,0700 |
| 2018NE1001016 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital | 572,0000 | 572,0000 | 572,0000 |
| 2018NE1001017 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 |
| 2018NE1001019 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 480,0000 | 480,0000 | 480,0000 |
| 2018NE1001020 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 5200,0000 | 5200,0000 | 5200,0000 |
| 2018NE1001021 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
| 2018NE1001022 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 950,0000 | 950,0000 | 950,0000 |
| 2018NE1001023 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 12855,0000 | 12855,0000 | 12855,0000 |
| 2018NE1002001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 990,0000 | 990,0000 | 990,0000 |
| 2018NE1002001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 |
| 2018NE1002001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1272,1000 | 1272,1000 | 1272,1000 |
| 2018NE1002002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 670,9600 | 670,9600 | 670,9600 |
| 2018NE1002003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção da Educação Infantil- PRÉ-ESCOLA | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 3985,8000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1002004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 4326,6600 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1002005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 5991,8600 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1002006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 459,0000 | 459,0000 | 459,0000 |
| 2018NE1002007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 754,0000 | 754,0000 | 754,0000 |
| 2018NE1002008 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
| 2018NE1004001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472 | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 800,0000 | 800,0000 | 800,0000 |
| 2018NE1004001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.056.574-## | FILIPE DE ARAÚJO LIMA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 1450,0000 | 1450,0000 | 1450,0000 |
| 2018NE1004001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 17.570.889/0001-45 | JR INDÚSTRA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME | Manutenção da Educação Infantil- PRÉ-ESCOLA | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 1875,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1008001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 846,0000 | 846,0000 | 846,0000 |
| 2018NE1008001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 6396,0000 | 6396,0000 | 6396,0000 |
| 2018NE1009001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 3018,0600 | 3018,0600 | 3018,0600 |
| 2018NE1009001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 2824,4100 | 2824,4100 | 2824,4100 |
| 2018NE1009001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção da Educação Infantil- PRÉ-ESCOLA | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 521,8000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1009002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 1610,0000 | 1610,0000 | 1610,0000 |
| 2018NE1009002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 5042,0700 | 5042,0700 | 5042,0700 |
| 2018NE1009002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 04.805.345/0001-73 | JOSILMA MARIA DE CARVALHO - EPP | Manutenção das Atividades Desportivas | Recursos Ordinários | 724,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1009003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 18.457.707/0001-97 | MARINHO E MELO COM. VAR. DE MED. E MAT. MED. HOSPI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 10018,5000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1009003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.805.345/0001-73 | JOSILMA MARIA DE CARVALHO - EPP | Manutenção das Atividades Desportivas | Recursos Ordinários | 1902,0000 | 1902,0000 | 1902,0000 |
| 2018NE1009004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 3936,0000 | 3936,0000 | 3936,0000 |
| 2018NE1010001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 846,0000 | 846,0000 | 846,0000 |
| 2018NE1010001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1460,1600 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE101001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 150,7800 | 150,7800 | 150,7800 |
| 2018NE101001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1496,5900 | 1496,5900 | 1496,5900 |
| 2018NE101001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 422,1900 | 422,1900 | 422,1900 |
| 2018NE101001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 484,9800 | 484,9800 | 484,9800 |
| 2018NE101001 | Sec. Mun. de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 66,7300 | 66,7300 | 66,7300 |
| 2018NE101001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 325,3200 | 325,3200 | 325,3200 |
| 2018NE101001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 507,6700 | 507,6700 | 507,6700 |
| 2018NE101002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 149,6900 | 149,6900 | 149,6900 |
| 2018NE101002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 302,2700 | 302,2700 | 302,2700 |
| 2018NE101003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1606,9200 | 1606,9200 | 1606,9200 |
| 2018NE101003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1607,7500 | 1607,7500 | 1607,7500 |
| 2018NE101005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 122,0000 | 122,0000 | 122,0000 |
| 2018NE101006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 189,7000 | 189,7000 | 189,7000 |
| 2018NE101007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 167,3900 | 167,3900 | 167,3900 |
| 2018NE101008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 671,9300 | 671,9300 | 671,9300 |
| 2018NE101010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 153,4200 | 153,4200 | 153,4200 |
| 2018NE1011001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##6.088.564-## | RAQUEL MEIRELES DA COSTA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 400,0000 | 400,0000 | 400,0000 |
| 2018NE1011001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 1804,0000 | 1804,0000 | 1804,0000 |
| 2018NE1011001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.025.934/0001-90 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 218,5400 | 218,5400 | 218,5400 |
| 2018NE1012001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.609.844-## | HUDSON LUIZ DE CARVALHO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 910,0000 | 910,0000 | 910,0000 |
| 2018NE1015001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.609.844-## | HUDSON LUIZ DE CARVALHO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 260,0000 | 260,0000 | 260,0000 |
| 2018NE1015002 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.609.844-## | HUDSON LUIZ DE CARVALHO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 260,0000 | 260,0000 | 260,0000 |
| 2018NE1016001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 1610,0000 | 1610,0000 | 1610,0000 |
| 2018NE1016001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 175,9600 | 175,9600 | 175,9600 |
| 2018NE1016001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##2.015.018-## | JOÃO ANDRÉ FERREIRA FILHO | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 500,0000 | 500,0000 | 500,0000 |
| 2018NE1016001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 75,9800 | 75,9800 | 75,9800 |
| 2018NE1016001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 314,0800 | 314,0800 | 314,0800 |
| 2018NE1016001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.609.844-## | HUDSON LUIZ DE CARVALHO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 1040,0000 | 1040,0000 | 1040,0000 |
| 2018NE1016001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 106,0200 | 106,0200 | 106,0200 |
| 2018NE1016002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 429,4300 | 429,4300 | 429,4300 |
| 2018NE1016002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 3464,7200 | 3464,7200 | 3464,7200 |
| 2018NE1016002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 651,6800 | 651,6800 | 651,6800 |
| 2018NE1016002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 2792,1300 | 2792,1300 | 2792,1300 |
| 2018NE1016003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 192,0900 | 192,0900 | 192,0900 |
| 2018NE1016003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2111,1200 | 2111,1200 | 2111,1200 |
| 2018NE1016003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 160,3600 | 160,3600 | 160,3600 |
| 2018NE1016003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 916,2700 | 916,2700 | 916,2700 |
| 2018NE1016004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 97,0700 | 97,0700 | 97,0700 |
| 2018NE1016004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2016,9000 | 2016,9000 | 2016,9000 |
| 2018NE1016004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 1415,1500 | 1415,1500 | 1415,1500 |
| 2018NE1016004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 3904,8600 | 3904,8600 | 3904,8600 |
| 2018NE1016005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 467,2100 | 467,2100 | 467,2100 |
| 2018NE1016005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 706,5800 | 706,5800 | 706,5800 |
| 2018NE1016005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 278,3500 | 278,3500 | 278,3500 |
| 2018NE1016006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 831,8700 | 831,8700 | 831,8700 |
| 2018NE1016006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 1959,2900 | 1959,2900 | 1959,2900 |
| 2018NE1016007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 1547,3600 | 1547,3600 | 1547,3600 |
| 2018NE1016007 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 899,2200 | 899,2200 | 899,2200 |
| 2018NE1016008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 1696,3200 | 1696,3200 | 1696,3200 |
| 2018NE1016009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 438,0200 | 438,0200 | 438,0200 |
| 2018NE1017001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##4.819.584-## | LUIZ EDUARDO FERNANDES | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 |
| 2018NE1017001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##2.182.674-## | ALEX FERREIRA DA SILVA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 2018NE1019001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 369,0000 | 369,0000 | 369,0000 |
| 2018NE102001 | Câmara Municipal | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal | Recursos Ordinários | 88961,1900 | 88961,1900 | 88961,1900 |
| 2018NE102001 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000019 | Folha de Pagamento - Educação - Feb 30 - Ens. Fund | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB-30% | Transferências do FUNDEB 40% | 196245,9700 | 196245,9700 | 196245,9700 |
| 2018NE102001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 2018NE102001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 1050,0000 | 1050,0000 | 1050,0000 |
| 2018NE102001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 2200,0000 | 2200,0000 | 2200,0000 |
| 2018NE102001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 350,0000 | 350,0000 | 350,0000 |
| 2018NE102001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção das Atividades Desportivas | Recursos Ordinários | 1300,0000 | 1300,0000 | 1300,0000 |
| 2018NE102001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 750,0000 | 750,0000 | 750,0000 |
| 2018NE102001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.552.820/0001-40 | AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 30000,0000 | 27500,0000 | 25000,0000 |
| 2018NE102002 | Câmara Municipal | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal | Recursos Ordinários | 4680,0000 | 4680,0000 | 4680,0000 |
| 2018NE102002 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 000019 | Folha de Pagamento - Educação - Feb 30 - Ens. Fund | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB-30% | Transferências do FUNDEB 40% | 516598,1000 | 516598,1000 | 516598,1000 |
| 2018NE102002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 140,0000 | 140,0000 | 140,0000 |
| 2018NE102002 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 2528,0000 | 2528,0000 | 2528,0000 |
| 2018NE102002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 140,0000 | 140,0000 | 140,0000 |
| 2018NE102002 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 258,2600 | 258,2600 | 258,2600 |
| 2018NE102002 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.000.000/1543-18 | BANCO DO BRASIL SA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 7955,7200 | 7955,7200 | 7955,7200 |
| 2018NE102003 | Câmara Municipal | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal | Recursos Ordinários | 3874,6000 | 3874,6000 | 3874,6000 |
| 2018NE102003 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000020 | Folha de Pagamento - Educação - FEB 70 - Ens Fund | Manut. do Ens. Fundamental - FUNDEB-70% | Transferências do FUNDEB 60% | 1441438,1100 | 1441438,1100 | 1415880,3300 |
| 2018NE102003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.701.427/0001-00 | ANTONIO V DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS - ME | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 9315,8000 | 9315,8000 | 9315,8000 |
| 2018NE102003 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 2200,0000 | 2200,0000 | 2200,0000 |
| 2018NE102003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 389,0600 | 389,0600 | 389,0600 |
| 2018NE102003 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | ##3.083.334-## | WEVERTON HUMBERTO DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 2436,0000 | 2436,0000 | 2436,0000 |
| 2018NE102003 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 2875,0000 | 2875,0000 | 2875,0000 |
| 2018NE102004 | Câmara Municipal | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal | Recursos Ordinários | 25200,0000 | 25200,0000 | 25200,0000 |
| 2018NE102004 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 000020 | Folha de Pagamento - Educação - FEB 70 - Ens Fund | Manut. do Ens. Fundamental - FUNDEB-70% | Transferências do FUNDEB 60% | 102181,0100 | 102181,0100 | 102181,0100 |
| 2018NE102004 | Gabinete do Prefeito | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000001 | Folha de Pagamento - Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 266256,7700 | 266256,7700 | 258379,3100 |
| 2018NE102004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 58,2900 | 58,2900 | 58,2900 |
| 2018NE102004 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##7.304.904-## | LÍVIA VICTÓRIA ALVES DO NASCIMENTO | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 4800,0000 | 4000,0000 | 4000,0000 |
| 2018NE102004 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 04.385.909/0001-66 | L A COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 339,5200 | 339,5200 | 339,5200 |
| 2018NE102005 | Câmara Municipal | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal | Recursos Ordinários | 1500,0000 | 1500,0000 | 1500,0000 |
| 2018NE102005 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000021 | Folha de Pagamento - Educação - Fundeb 70 - Creche | Manut. do Ens. Inf./CRECHE - FUNDEB-70% | Transferências do FUNDEB 60% | 219488,8400 | 219488,8400 | 219488,8400 |
| 2018NE102005 | Gabinete do Prefeito | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000002 | Folha de Pagamento - Controladoria | Manutenção do Controle Interno | Recursos Ordinários | 37440,0000 | 37440,0000 | 36690,0600 |
| 2018NE102005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 630,0000 | 630,0000 | 630,0000 |
| 2018NE102005 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 2641,5600 | 2641,5600 | 2641,5600 |
| 2018NE102005 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.886.312/0001-60 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 2732,2000 | 2732,2000 | 2732,2000 |
| 2018NE102005 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 22.345.635/0001-63 | HM2 SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 7000,0000 | 7000,0000 | 7000,0000 |
| 2018NE102006 | Câmara Municipal | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal | Recursos Ordinários | 1650,0000 | 1650,0000 | 1650,0000 |
| 2018NE102006 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manut. do Ens. Inf./CRECHE - FUNDEB-70% | Transferências do FUNDEB 60% | 58489,3200 | 58489,3200 | 58489,3200 |
| 2018NE102006 | Gabinete do Prefeito | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000001 | Folha de Pagamento - Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 81509,0100 | 81509,0100 | 79396,6700 |
| 2018NE102006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 980,0000 | 980,0000 | 980,0000 |
| 2018NE102006 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 145,8400 | 145,8400 | 145,8400 |
| 2018NE102006 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 126,9300 | 126,9300 | 126,9300 |
| 2018NE102006 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 40.998.734/0001-26 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 2970,0000 | 2970,0000 | 2970,0000 |
| 2018NE102007 | Câmara Municipal | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal | Recursos Ordinários | 7800,0000 | 7800,0000 | 7800,0000 |
| 2018NE102007 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manut. do Ens. Fundamental - FUNDEB-70% | Transferências do FUNDEB 60% | 300753,6900 | 300753,6900 | 300753,6900 |
| 2018NE102007 | Gabinete do Prefeito | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 000001 | Folha de Pagamento - Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 14105,2400 | 14105,2400 | 14105,2400 |
| 2018NE102007 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.423.104-## | ADELSON LUIS DE LIMA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 3600,0000 | 3000,0000 | 3000,0000 |
| 2018NE102007 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.083.334-## | WEVERTON HUMBERTO DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 4228,0000 | 4228,0000 | 4228,0000 |
| 2018NE102007 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 126,9400 | 126,9400 | 126,9400 |
| 2018NE102007 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 245,4600 | 245,4600 | 245,4600 |
| 2018NE102008 | Câmara Municipal | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal | Recursos Ordinários | 350,0000 | 350,0000 | 350,0000 |
| 2018NE102008 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB-30% | Transferências do FUNDEB 40% | 51948,0000 | 51948,0000 | 51948,0000 |
| 2018NE102008 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 2200,0000 | 2200,0000 | 2200,0000 |
| 2018NE102008 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.042.681/0001-44 | MULLTIVERSO SOLUÇÕES LTDA - EPP | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 7600,0000 | 7600,0000 | 7600,0000 |
| 2018NE102008 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 690,0000 | 690,0000 | 690,0000 |
| 2018NE102008 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | ##2.203.924-## | LENNON NUNES DE SOUZA | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 1400,0000 | 1400,0000 | 1400,0000 |
| 2018NE102008 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 87,4300 | 87,4300 | 87,4300 |
| 2018NE102008 | Secretaria Mun. de Finanças | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000003 | Folha de Pagamento - Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 77570,8000 | 77570,8000 | 76227,4200 |
| 2018NE102009 | Câmara Municipal | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal | Recursos Ordinários | 8800,0000 | 8800,0000 | 8800,0000 |
| 2018NE102009 | Gabinete do Prefeito | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 82841,0500 | 82841,0500 | 82841,0500 |
| 2018NE102009 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | ##3.056.574-## | FILIPE DE ARAÚJO LIMA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1800,0000 | 1800,0000 | 1800,0000 |
| 2018NE102009 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | ##3.083.334-## | WEVERTON HUMBERTO DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 4172,0000 | 4172,0000 | 4172,0000 |
| 2018NE102009 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.327.500/0001-40 | PAMAJU LOCADORA EIRELI ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 63900,0000 | 63900,0000 | 63900,0000 |
| 2018NE102009 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 10.552.820/0001-40 | AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 2500,0000 | 2500,0000 | 2500,0000 |
| 2018NE102010 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Recursos Ordinários | 6257,5900 | 6257,5900 | 6257,5900 |
| 2018NE102010 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1070,0000 | 1070,0000 | 1070,0000 |
| 2018NE102010 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | ##7.304.904-## | LÍVIA VICTÓRIA ALVES DO NASCIMENTO | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 400,0000 | 400,0000 | 400,0000 |
| 2018NE102010 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 950,0000 | 950,0000 | 950,0000 |
| 2018NE102010 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 22.345.635/0001-63 | HM2 SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 700,0000 | 700,0000 | 700,0000 |
| 2018NE102011 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.000.000/1543-18 | BANCO DO BRASIL SA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 6499,2100 | 6499,2100 | 6499,2100 |
| 2018NE102011 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.552.820/0001-40 | AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA - EPP | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 36000,0000 | 33000,0000 | 30000,0000 |
| 2018NE102011 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 656,9100 | 656,9100 | 656,9100 |
| 2018NE102011 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000007 | Folha de Pagamento - Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 36562,5000 | 36562,5000 | 35814,1200 |
| 2018NE102011 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 26.591.640/0001-07 | MARIA HELENA BEZERRA DE OLIVEIRA CONSTR. E PROJETO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 2800,0000 | 2800,0000 | 2800,0000 |
| 2018NE102011 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 22.345.635/0001-63 | HM2 SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 700,0000 | 700,0000 | 700,0000 |
| 2018NE102012 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.000.000/1543-18 | BANCO DO BRASIL SA | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 438,0500 | 438,0500 | 438,0500 |
| 2018NE102012 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 125,6800 | 125,6800 | 125,6800 |
| 2018NE102012 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 00.000.000/1543-18 | BANCO DO BRASIL SA | Contribuição ao PASEP | Recursos Ordinários | 89073,8600 | 89073,8600 | 89073,8600 |
| 2018NE102012 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 4026,4900 | 4026,4900 | 4026,4900 |
| 2018NE102012 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | ##2.203.924-## | LENNON NUNES DE SOUZA | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 1400,0000 | 1400,0000 | 1400,0000 |
| 2018NE102012 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 11800,0000 | 11800,0000 | 11800,0000 |
| 2018NE102012 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 518,6400 | 518,6400 | 518,6400 |
| 2018NE102013 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.000.000/1543-18 | BANCO DO BRASIL SA | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 96,1000 | 96,1000 | 96,1000 |
| 2018NE102013 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 123,2200 | 123,2200 | 123,2200 |
| 2018NE102013 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 123,2200 | 123,2200 | 123,2200 |
| 2018NE102013 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 178,9700 | 178,9700 | 178,9700 |
| 2018NE102013 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 21.725.568/0001-40 | INFOSERV IFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 1524,0000 | 1524,0000 | 1524,0000 |
| 2018NE102013 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##0.334.164-## | MARIA AILMA DOS SANTOS DA SILVA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 4800,0000 | 4000,0000 | 4000,0000 |
| 2018NE102013 | Secretaria Mun. de Finanças | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 14907,5900 | 14907,5900 | 14907,5900 |
| 2018NE102014 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.000.000/1543-18 | BANCO DO BRASIL SA | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 2992,2200 | 2992,2200 | 2992,2200 |
| 2018NE102014 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 123,2200 | 123,2200 | 123,2200 |
| 2018NE102014 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 330,0100 | 330,0100 | 330,0100 |
| 2018NE102014 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 7020,8000 | 7020,8000 | 7020,8000 |
| 2018NE102014 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Manutenção do Setor de Transporte | Recursos Ordinários | 1210,4300 | 1210,4300 | 1210,4300 |
| 2018NE102014 | Secretaria Mun. de Finanças | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Amortização da Dívida Junto ao INSS | Recursos Ordinários | 78576,1900 | 78576,1900 | 78576,1900 |
| 2018NE102015 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 126,9500 | 126,9500 | 126,9500 |
| 2018NE102015 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 314,8000 | 314,8000 | 314,8000 |
| 2018NE102015 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 123,2200 | 123,2200 | 123,2200 |
| 2018NE102015 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 325,4100 | 325,4100 | 325,4100 |
| 2018NE102015 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 559,3300 | 559,3300 | 559,3300 |
| 2018NE102015 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 10.685.202/0001-78 | J D ALVES MISAEL ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 165,0000 | 165,0000 | 165,0000 |
| 2018NE102016 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 126,9400 | 126,9400 | 126,9400 |
| 2018NE102016 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 174,2900 | 174,2900 | 174,2900 |
| 2018NE102016 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 44,8700 | 44,8700 | 44,8700 |
| 2018NE102016 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 630,0000 | 630,0000 | 630,0000 |
| 2018NE102016 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 123,2200 | 123,2200 | 123,2200 |
| 2018NE102016 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 713,9400 | 713,9400 | 713,9400 |
| 2018NE102017 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 128,0000 | 128,0000 | 128,0000 |
| 2018NE102017 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 134,4300 | 134,4300 | 134,4300 |
| 2018NE102017 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 07.692.425/0001-58 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTMÍDIA- LTDA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 26904,0000 | 20178,0000 | 15694,0000 |
| 2018NE102017 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 2494,1900 | 2494,1900 | 2494,1900 |
| 2018NE102017 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 126,9400 | 126,9400 | 126,9400 |
| 2018NE102017 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 380,4400 | 380,4400 | 380,4400 |
| 2018NE102018 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 234,9300 | 234,9300 | 234,9300 |
| 2018NE102018 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 58,2900 | 58,2900 | 58,2900 |
| 2018NE102018 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 2497,3700 | 2497,3700 | 2497,3700 |
| 2018NE102018 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 157,4800 | 157,4800 | 157,4800 |
| 2018NE102018 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 10.685.202/0001-78 | J D ALVES MISAEL ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 506,0000 | 506,0000 | 506,0000 |
| 2018NE102019 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 36,7100 | 36,7100 | 36,7100 |
| 2018NE102019 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 90,3500 | 90,3500 | 90,3500 |
| 2018NE102019 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 283,3200 | 283,3200 | 283,3200 |
| 2018NE102019 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 130,8000 | 130,8000 | 130,8000 |
| 2018NE102019 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 58,2900 | 58,2900 | 58,2900 |
| 2018NE102019 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 23.320.896/0001-91 | R D EXPRESS COMERCIO EIRELI EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 376,0000 | 376,0000 | 376,0000 |
| 2018NE102020 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 232,0200 | 232,0200 | 232,0200 |
| 2018NE102020 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 465,7900 | 465,7900 | 465,7900 |
| 2018NE102020 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 34.028.316/0025-80 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 279,9000 | 279,9000 | 279,9000 |
| 2018NE102020 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 296,4200 | 296,4200 | 296,4200 |
| 2018NE102020 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 225,6100 | 225,6100 | 225,6100 |
| 2018NE102020 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 500,0000 | 500,0000 | 500,0000 |
| 2018NE102021 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 173,4000 | 173,4000 | 173,4000 |
| 2018NE102021 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1041,8000 | 1041,8000 | 1041,8000 |
| 2018NE102021 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2450,0000 | 2450,0000 | 2450,0000 |
| 2018NE102021 | Sec. Mun. de Agricultura | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000008 | Folha de Pagamento - Agricultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 81065,5000 | 81065,5000 | 79422,2000 |
| 2018NE102021 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 157,3900 | 157,3900 | 157,3900 |
| 2018NE102021 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 11.473.199/0001-91 | ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS EIRELI ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 224,2000 | 224,2000 | 224,2000 |
| 2018NE102022 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##0.495.064-## | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA MOURA | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 3600,0000 | 3000,0000 | 3000,0000 |
| 2018NE102022 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 176,0500 | 176,0500 | 176,0500 |
| 2018NE102022 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 464,6600 | 464,6600 | 464,6600 |
| 2018NE102022 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 157,3900 | 157,3900 | 157,3900 |
| 2018NE102022 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | ##0.334.164-## | MARIA AILMA DOS SANTOS DA SILVA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 400,0000 | 400,0000 | 400,0000 |
| 2018NE102023 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.831.484-## | Maria Lucia Silva | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 3600,0000 | 3000,0000 | 3000,0000 |
| 2018NE102023 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.805.345/0001-73 | JOSILMA MARIA DE CARVALHO - EPP | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 135,0000 | 135,0000 | 135,0000 |
| 2018NE102023 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2341,5000 | 2341,5000 | 2341,5000 |
| 2018NE102023 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 2595,3600 | 2595,3600 | 2595,3600 |
| 2018NE102023 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção da Educação Infantil- PRÉ-ESCOLA | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 178,8100 | 178,8100 | 178,8100 |
| 2018NE102023 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 26.591.640/0001-07 | MARIA HELENA BEZERRA DE OLIVEIRA CONSTR. E PROJETO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 2380,0000 | 2380,0000 | 2380,0000 |
| 2018NE102024 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##8.558.184-## | JOSÉ AURELIANO ALVES DE SOUZA | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 6000,0000 | 6000,0000 | 5000,0000 |
| 2018NE102024 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 3400,0000 | 3400,0000 | 3400,0000 |
| 2018NE102024 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##0.653.184-## | RAIMUNDO PAULINO DE SOUZA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 15600,0000 | 13000,0000 | 13000,0000 |
| 2018NE102024 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1062,7800 | 1062,7800 | 1062,7800 |
| 2018NE102024 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 204,0400 | 204,0400 | 204,0400 |
| 2018NE102024 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 950,0000 | 950,0000 | 950,0000 |
| 2018NE102025 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 81,9500 | 81,9500 | 81,9500 |
| 2018NE102025 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1459,5000 | 1459,5000 | 1459,5000 |
| 2018NE102025 | Sec. Mun. de Agricultura | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 15683,3200 | 15683,3200 | 15683,3200 |
| 2018NE102025 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 208,8400 | 208,8400 | 208,8400 |
| 2018NE102025 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 20.327.500/0001-40 | PAMAJU LOCADORA EIRELI ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 10650,0000 | 10650,0000 | 10650,0000 |
| 2018NE102026 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 168,4500 | 168,4500 | 168,4500 |
| 2018NE102026 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 269,2400 | 269,2400 | 269,2400 |
| 2018NE102026 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 123,2200 | 123,2200 | 123,2200 |
| 2018NE102026 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000006 | Folha de Pagamento - Obras e Serviços Urbanos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 445175,7400 | 445175,7400 | 439097,4600 |
| 2018NE102027 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 218,0200 | 218,0200 | 218,0200 |
| 2018NE102027 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 15.230.289/0001-02 | FREIRE E MOURA COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1575,0000 | 1575,0000 | 1575,0000 |
| 2018NE102027 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 22.918.738/0001-75 | CORTEZ E MEDEIROS ADVOGADOS | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 60000,0000 | 50000,0000 | 50000,0000 |
| 2018NE102027 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 265,9300 | 265,9300 | 265,9300 |
| 2018NE102027 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 000006 | Folha de Pagamento - Obras e Serviços Urbanos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 217494,6800 | 217494,6800 | 216660,4100 |
| 2018NE102028 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | | 12.120.272/0001-04 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO | Contribuição e Manutenção à Consórcios de Saúde | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 4400,0000 | 4400,0000 | 4400,0000 |
| 2018NE102028 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 26.413.274/0002-87 | AT&T CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2750,0000 | 2750,0000 | 2750,0000 |
| 2018NE102028 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 2450,0000 | 2450,0000 | 2450,0000 |
| 2018NE102028 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 134009,2600 | 134009,2600 | 134009,2600 |
| 2018NE102029 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 12.120.272/0001-04 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO | Contribuição e Manutenção à Consórcios de Saúde | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 41648,9900 | 41648,9800 | 41648,9800 |
| 2018NE102029 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.381.234/0001-38 | SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1468,0000 | 1468,0000 | 1468,0000 |
| 2018NE102029 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 646,0100 | 646,0100 | 646,0100 |
| 2018NE102029 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | INVESTIMENTO | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 17.707.527/0001-53 | L P R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Pavimentação/Drenagem Superficial de Calçamentos e/ou Capeamento Asfáltico de Ruas | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu | 300418,8800 | 208029,0200 | 208029,0200 |
| 2018NE102030 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 |
| 2018NE102030 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 762,8200 | 762,8200 | 762,8200 |
| 2018NE102030 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 26.042.681/0001-44 | MULLTIVERSO SOLUÇÕES LTDA - EPP | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 950,0000 | 950,0000 | 950,0000 |
| 2018NE102030 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 493,2000 | 493,2000 | 493,2000 |
| 2018NE102031 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| 2018NE102031 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 374,3700 | 374,3700 | 374,3700 |
| 2018NE102031 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 26.413.274/0002-87 | AT&T CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2750,0000 | 2750,0000 | 2750,0000 |
| 2018NE102031 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 632,5400 | 632,5400 | 632,5400 |
| 2018NE102032 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##9.508.654-## | Airamy Costa de Sena | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
| 2018NE102032 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 379,3900 | 379,3900 | 379,3900 |
| 2018NE102032 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 12000,0700 | 12000,0700 | 11871,9600 |
| 2018NE102032 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 1209,7000 | 1209,7000 | 1209,7000 |
| 2018NE102033 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##7.176.654-## | ALANA PRISCILA ARAUJO SILVA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
| 2018NE102033 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2604,6100 | 2604,6100 | 2604,6100 |
| 2018NE102033 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 22.918.738/0001-75 | CORTEZ E MEDEIROS ADVOGADOS | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 5000,0000 | 5000,0000 | 5000,0000 |
| 2018NE102033 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 226,7700 | 226,7700 | 226,7700 |
| 2018NE102034 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##0.608.844-## | JESSICA IRIS TEIXEIRA PAULINO | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
| 2018NE102034 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 239,9100 | 239,9100 | 239,9100 |
| 2018NE102034 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 40.998.734/0001-26 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 5075,0000 | 5075,0000 | 5075,0000 |
| 2018NE102035 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##2.654.934-## | DAIZE FRANCISCA DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
| 2018NE102035 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 820,5500 | 820,5500 | 820,5500 |
| 2018NE102035 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 07.692.425/0001-58 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTMÍDIA- LTDA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2242,0000 | 2242,0000 | 2242,0000 |
| 2018NE102035 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
| 2018NE102036 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##1.444.008-## | CRISTIANE RENATA LIMA DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
| 2018NE102036 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 355,2600 | 355,2600 | 355,2600 |
| 2018NE102036 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 63406,4500 | 63406,4500 | 63406,4500 |
| 2018NE102036 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.000.000/1543-18 | BANCO DO BRASIL SA | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 290,8500 | 290,8500 | 290,8500 |
| 2018NE102037 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##6.181.794-## | JOSILMA LIRA DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
| 2018NE102037 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1579,7500 | 1579,7500 | 1579,7500 |
| 2018NE102037 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 17009,3500 | 17009,3500 | 17009,3500 |
| 2018NE102037 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.000.000/1543-18 | BANCO DO BRASIL SA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 3520,2500 | 3520,2500 | 3520,2500 |
| 2018NE102038 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##1.489.844-## | KALINE GOMES DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
| 2018NE102038 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1193,8600 | 1193,8600 | 1193,8600 |
| 2018NE102038 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 7326,7000 | 7326,7000 | 5949,5800 |
| 2018NE102038 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##5.262.104-## | JOSE CELIO SOARES DE MENDONÇA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 14400,0000 | 12000,0000 | 12000,0000 |
| 2018NE102039 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##2.666.864-## | Luciene Lira Da Silva | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
| 2018NE102039 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##0.030.234-## | ADERALDO CHAVES DE SOUSA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 7200,0000 | 6000,0000 | 6000,0000 |
| 2018NE102039 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 27.426.764/0001-08 | LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA OLIVEIRA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 880,0000 | 880,0000 | 880,0000 |
| 2018NE102039 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 79,9400 | 79,9400 | 79,9400 |
| 2018NE102040 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##1.126.454-## | Maria Aline De Araujo | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
| 2018NE102040 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 307,0900 | 307,0900 | 307,0900 |
| 2018NE102040 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.413.274/0002-87 | AT&T CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 33000,0000 | 24750,0000 | 24750,0000 |
| 2018NE102040 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 790,3600 | 790,3600 | 790,3600 |
| 2018NE102041 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##3.623.814-## | MARIA DA PIEDADE CLEMENTINO DE SOUZA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 |
| 2018NE102041 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 17841,0000 | 17841,0000 | 17841,0000 |
| 2018NE102041 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | | 09.097.213/0001-58 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL AGRESTE POT. | Contribuição à CNM, à FEMURN e a AMLAP | Recursos Ordinários | 37596,2500 | 37596,2500 | 37596,2500 |
| 2018NE102041 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 576,9900 | 576,9900 | 576,9900 |
| 2018NE102042 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##9.504.754-## | MARIA DA PIEDADE SILVA DO NASCIMENTO | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
| 2018NE102042 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 172,7300 | 172,7300 | 172,7300 |
| 2018NE102042 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | | 04.383.627/0001-20 | FEMURN | Contribuição à CNM, à FEMURN e a AMLAP | Recursos Ordinários | 9600,0000 | 9600,0000 | 9600,0000 |
| 2018NE102042 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 1158,1800 | 1158,1800 | 1158,1800 |
| 2018NE102043 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##0.330.204-## | MARIA DAMIANA DA SILVA INÁCIO | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
| 2018NE102043 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 476,3500 | 476,3500 | 476,3500 |
| 2018NE102043 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 70.047.329/0001-93 | LUMINOZA COM. DE MAT. ELÉT. HIDR. E TELEF. EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 13800,7000 | 13800,7000 | 13800,7000 |
| 2018NE102043 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 14148,0200 | 14148,0200 | 14148,0200 |
| 2018NE102044 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##0.558.764-## | Maria Eliene da Silva | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
| 2018NE102044 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1313,3000 | 1313,3000 | 1313,3000 |
| 2018NE102044 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 24771,7400 | 24771,7400 | 24771,7400 |
| 2018NE102045 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##8.583.794-## | MARIA LUCIA FERREIRA DE LIMA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
| 2018NE102045 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital | 389,9700 | 389,9700 | 389,9700 |
| 2018NE102045 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÕES EIRELI-ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 123,7200 | 123,7200 | 123,7200 |
| 2018NE102045 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 23793,4800 | 23793,4800 | 23793,4800 |
| 2018NE102046 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##8.296.397-## | Maria Lucineide Ferreira | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
| 2018NE102046 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital | 190,6900 | 190,6900 | 190,6900 |
| 2018NE102046 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 11.951.994/0001-48 | LIG TECNOLOGIA-SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E CONSULTON | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1550,0000 | 1550,0000 | 1550,0000 |
| 2018NE102046 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Programa Indústria do Conhecimento | Recursos Ordinários | 2620,7500 | 2620,7500 | 2620,7500 |
| 2018NE102047 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##7.566.974-## | Maria Selma Cosmo De Lima | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
| 2018NE102047 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 640,0000 | 640,0000 | 640,0000 |
| 2018NE102047 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 4623,9100 | 4623,9100 | 4623,9100 |
| 2018NE102048 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##8.858.804-## | MARLENE JOAQUIM BARBOSA DA COSTA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
| 2018NE102048 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 505,0000 | 505,0000 | 505,0000 |
| 2018NE102048 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 2773,0000 | 2773,0000 | 2773,0000 |
| 2018NE102049 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##0.949.554-## | RUTH SIMONE DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
| 2018NE102049 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 10700,0000 | 10700,0000 | 10700,0000 |
| 2018NE102049 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 10.552.820/0001-40 | AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA - EPP | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 3000,0000 | 3000,0000 | 3000,0000 |
| 2018NE102049 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 759,4500 | 759,4500 | 759,4500 |
| 2018NE102050 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##3.878.494-## | JOSÉ NOBERTO DA SILVA NETO | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
| 2018NE102050 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 388,0000 | 388,0000 | 388,0000 |
| 2018NE102050 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA | Contribuição ao PASEP | Recursos Ordinários | 40476,9800 | 40476,9800 | 40476,9800 |
| 2018NE102050 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| 2018NE102051 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##0.947.014-## | José Sales De Oliveira | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
| 2018NE102051 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 194,0000 | 194,0000 | 194,0000 |
| 2018NE102051 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | ##4.102.854-## | GILDEMAR BARBOSA DO NASCIMENTO | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1000,0000 | 1000,0000 | 1000,0000 |
| 2018NE102051 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 798,4800 | 798,4800 | 798,4800 |
| 2018NE102052 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##3.310.184-## | Bruno Ferreira de Lima | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
| 2018NE102052 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1207,5000 | 1207,5000 | 1207,5000 |
| 2018NE102052 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | ##0.653.184-## | RAIMUNDO PAULINO DE SOUZA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1300,0000 | 1300,0000 | 1300,0000 |
| 2018NE102052 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 1911,5900 | 1911,5900 | 1911,5900 |
| 2018NE102053 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##2.025.884-## | Expedito Felix da Silva | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
| 2018NE102053 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 404,0000 | 404,0000 | 404,0000 |
| 2018NE102053 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 757,5000 | 757,5000 | 757,5000 |
| 2018NE102053 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 2378,7800 | 2378,7800 | 2378,7800 |
| 2018NE102054 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##8.012.794-## | Hermesson Leandro do Nascimento | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
| 2018NE102054 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 890,0000 | 890,0000 | 890,0000 |
| 2018NE102054 | Sec. Mun. de Administração | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000004 | Folha de Pagamento - Administração | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 188575,1600 | 188575,1600 | 184716,8200 |
| 2018NE102054 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 1197,5200 | 1197,5200 | 1197,5200 |
| 2018NE102055 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 973,8000 | 973,8000 | 973,8000 |
| 2018NE102055 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 353,5000 | 353,5000 | 353,5000 |
| 2018NE102055 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2843,0000 | 2843,0000 | 2843,0000 |
| 2018NE102055 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 1489,6200 | 1489,6200 | 1489,6200 |
| 2018NE102056 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 3566,9700 | 3566,9700 | 3566,9700 |
| 2018NE102056 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 505,0000 | 505,0000 | 505,0000 |
| 2018NE102056 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 709,1600 | 709,1600 | 709,1600 |
| 2018NE102056 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 503,7200 | 503,7200 | 503,7200 |
| 2018NE102057 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 2528,9900 | 2528,9900 | 2528,9900 |
| 2018NE102057 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1000,0000 | 1000,0000 | 1000,0000 |
| 2018NE102057 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 14.337.094/0001-01 | B M TINOCO DE ANDRADE ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1990,0000 | 1990,0000 | 1990,0000 |
| 2018NE102057 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 102,2800 | 102,2800 | 102,2800 |
| 2018NE102058 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 3826,9200 | 3826,9200 | 3826,9200 |
| 2018NE102058 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 505,0000 | 505,0000 | 505,0000 |
| 2018NE102058 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1096,6900 | 1096,6900 | 1096,6900 |
| 2018NE102058 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 1527,0600 | 1527,0600 | 1527,0600 |
| 2018NE102059 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 2837,8300 | 2837,8300 | 2572,8500 |
| 2018NE102059 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 04.805.345/0001-73 | JOSILMA MARIA DE CARVALHO - EPP | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 135,0000 | 135,0000 | 135,0000 |
| 2018NE102059 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1340,7000 | 1340,7000 | 1340,7000 |
| 2018NE102059 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 1055,1200 | 1055,1200 | 1055,1200 |
| 2018NE102060 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 1571,2200 | 1571,2200 | 1438,7300 |
| 2018NE102060 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 70.157.680/0001-37 | A NOVA SOLUCAO EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 405,0000 | 405,0000 | 405,0000 |
| 2018NE102060 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 747,5900 | 747,5900 | 747,5900 |
| 2018NE102060 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 790,9900 | 790,9900 | 790,9900 |
| 2018NE102061 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 141,1500 | 141,1500 | 141,1500 |
| 2018NE102061 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 07.692.425/0001-58 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTMÍDIA- LTDA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2242,0000 | 2242,0000 | 2242,0000 |
| 2018NE102061 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 581,0800 | 581,0800 | 581,0800 |
| 2018NE102062 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 460,5400 | 460,5400 | 460,5400 |
| 2018NE102062 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 5200,0000 | 5200,0000 | 5200,0000 |
| 2018NE102062 | Sec. Mun. de Administração | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Contribuição a Previdência Social | Recursos Ordinários | 77915,1200 | 77915,1200 | 77915,1200 |
| 2018NE102062 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 804,7300 | 804,7300 | 804,7300 |
| 2018NE102063 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 234,3200 | 234,3200 | 234,3200 |
| 2018NE102063 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 5500,0000 | 5500,0000 | 5500,0000 |
| 2018NE102063 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2533,2000 | 2533,2000 | 2533,2000 |
| 2018NE102063 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 2960,3000 | 2960,3000 | 2960,3000 |
| 2018NE102064 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| 2018NE102064 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2200,0000 | 2200,0000 | 2200,0000 |
| 2018NE102064 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 852,6800 | 852,6800 | 852,6800 |
| 2018NE102065 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | ##0.495.064-## | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA MOURA | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
| 2018NE102065 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital | 1430,7200 | 1430,7200 | 1430,7200 |
| 2018NE102065 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 148,0500 | 148,0500 | 148,0500 |
| 2018NE102066 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | ##3.831.484-## | Maria Lucia Silva | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
| 2018NE102066 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 04.385.909/0001-66 | L A COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 135,2900 | 135,2900 | 135,2900 |
| 2018NE102066 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 2453,6400 | 2453,6400 | 2453,6400 |
| 2018NE102067 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | ##1.068.114-## | GILVAN MEIRELES | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 400,0000 | 400,0000 | 400,0000 |
| 2018NE102067 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2049,4200 | 2049,4200 | 2049,4200 |
| 2018NE102067 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 04.805.345/0001-73 | JOSILMA MARIA DE CARVALHO - EPP | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 780,0000 | 780,0000 | 780,0000 |
| 2018NE102068 | Fundo Municipal de Assistência Social | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000009 | Folha de Pagamento - Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 95715,9000 | 95715,9000 | 94260,8000 |
| 2018NE102068 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 265,8500 | 265,8500 | 265,8500 |
| 2018NE102068 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 70.026.240/0001-40 | F D COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 321,0000 | 321,0000 | 321,0000 |
| 2018NE102069 | Fundo Municipal de Assistência Social | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 000009 | Folha de Pagamento - Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 2165,2800 | 2165,2800 | 2165,2800 |
| 2018NE102069 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2348,0800 | 2348,0800 | 2348,0800 |
| 2018NE102069 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 70.026.240/0001-40 | F D COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 935,0000 | 935,0000 | 935,0000 |
| 2018NE102070 | Fundo Municipal de Assistência Social | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000010 | Folha de Pagamento - Conselho Tutelar | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 65174,1000 | 65174,1000 | 63531,5200 |
| 2018NE102070 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1265,2000 | 1265,2000 | 1265,2000 |
| 2018NE102070 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 70.026.240/0001-40 | F D COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 3293,1000 | 3293,1000 | 3293,1000 |
| 2018NE102071 | Fundo Municipal de Assistência Social | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 000018 | Folha de Pagamento - CRAS | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 82221,5000 | 82221,5000 | 81653,6500 |
| 2018NE102071 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 959,2000 | 959,2000 | 959,2000 |
| 2018NE102071 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | ##5.262.104-## | JOSE CELIO SOARES DE MENDONÇA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 1200,0000 | 1200,0000 | 1200,0000 |
| 2018NE102072 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 60.409.075/0001-52 | NUTRIR SAÚDE STORE LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 2208,6000 | 2208,6000 | 2208,6000 |
| 2018NE102072 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 335,0000 | 335,0000 | 335,0000 |
| 2018NE102072 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÕES EIRELI-ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 269,8000 | 269,8000 | 269,8000 |
| 2018NE102073 | Fundo Municipal de Assistência Social | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 12736,0900 | 12736,0900 | 12736,0900 |
| 2018NE102073 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÕES EIRELI-ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 6706,6000 | 6706,6000 | 6706,6000 |
| 2018NE102074 | Fundo Municipal de Assistência Social | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 18464,7200 | 18464,7200 | 18464,7200 |
| 2018NE102074 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.230.289/0001-02 | FREIRE E MOURA COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 19425,0000 | 15225,0000 | 15225,0000 |
| 2018NE102074 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 03.911.717/0001-83 | MARCO A. B. DE MELO | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 415,0000 | 415,0000 | 415,0000 |
| 2018NE102075 | Fundo Municipal de Assistência Social | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 17722,3600 | 17722,3600 | 17722,3600 |
| 2018NE102075 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2492,9000 | 2492,9000 | 2492,9000 |
| 2018NE102075 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 2859,7500 | 2859,7500 | 2859,7500 |
| 2018NE102076 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 927,8200 | 927,8200 | 927,8200 |
| 2018NE102076 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 102,0000 | 102,0000 | 102,0000 |
| 2018NE102077 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 755,0100 | 755,0100 | 755,0100 |
| 2018NE102077 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 860,2000 | 860,2000 | 860,2000 |
| 2018NE102078 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1282,2800 | 1282,2800 | 1282,2800 |
| 2018NE102078 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 14.337.094/0001-01 | B M TINOCO DE ANDRADE ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 1698,1000 | 1698,1000 | 1698,1000 |
| 2018NE102079 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1531,2700 | 1531,2700 | 1531,2700 |
| 2018NE102079 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 14.337.094/0001-01 | B M TINOCO DE ANDRADE ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 2358,0900 | 2358,0900 | 2358,0900 |
| 2018NE102080 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 33560,5100 | 33560,5100 | 33560,5100 |
| 2018NE102080 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 14.337.094/0001-01 | B M TINOCO DE ANDRADE ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 1514,8800 | 1514,8800 | 1514,8800 |
| 2018NE102081 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 5155,9600 | 5155,9600 | 5155,9600 |
| 2018NE102081 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.286.262/0001-76 | ELETRO PEÇAS LTDA - EPP | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 1198,0000 | 1198,0000 | 1198,0000 |
| 2018NE102082 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 680,4000 | 680,4000 | 680,4000 |
| 2018NE102082 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.286.262/0001-76 | ELETRO PEÇAS LTDA - EPP | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 176,0000 | 176,0000 | 176,0000 |
| 2018NE102083 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 546,7200 | 546,7200 | 546,7200 |
| 2018NE102083 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000005 | Folha de Pagamento - Educação, Cultura e Desporto | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 201484,9500 | 201484,9500 | 196887,6500 |
| 2018NE102084 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 7472,4500 | 7472,4500 | 7472,4500 |
| 2018NE102084 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 40.761.843/0001-25 | COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 4950,0000 | 4950,0000 | 4950,0000 |
| 2018NE102085 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 5500,0000 | 5500,0000 | 5500,0000 |
| 2018NE102085 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 4900,0000 | 4900,0000 | 4900,0000 |
| 2018NE102086 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 4900,0000 | 4900,0000 | 4900,0000 |
| 2018NE102087 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 3848,2000 | 3848,2000 | 3848,2000 |
| 2018NE102087 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 24.395.873/0001-09 | STUDIO NIGHT EIRELI ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 5050,0000 | 5050,0000 | 5050,0000 |
| 2018NE102088 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 12025,0000 | 12025,0000 | 12025,0000 |
| 2018NE102088 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 40872,3400 | 40872,3400 | 40872,3400 |
| 2018NE102089 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2200,0000 | 2200,0000 | 2200,0000 |
| 2018NE102090 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 17.640.366/0001-28 | MJ COMÉRCIO AUTOMOTIVO DE PEÇAS E PNEU LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1340,0000 | 1340,0000 | 1340,0000 |
| 2018NE102093 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1231,1200 | 1231,1200 | 1231,1200 |
| 2018NE102094 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 548,9600 | 548,9600 | 548,9600 |
| 2018NE102095 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 894,7800 | 894,7800 | 894,7800 |
| 2018NE102096 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 204,5600 | 204,5600 | 204,5600 |
| 2018NE102097 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 548,6700 | 548,6700 | 548,6700 |
| 2018NE102098 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 404,3800 | 404,3800 | 404,3800 |
| 2018NE102099 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1531,2700 | 1531,2700 | 1531,2700 |
| 2018NE102100 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 610,4000 | 610,4000 | 610,4000 |
| 2018NE102101 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 11.473.199/0001-91 | ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS EIRELI ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 35,4000 | 35,4000 | 35,4000 |
| 2018NE102102 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 00.736.971/0001-02 | D & H COMERCIO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS EIRELI ME | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - | 2800,0000 | 2800,0000 | 2800,0000 |
| 2018NE102103 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 12025,0000 | 12025,0000 | 12025,0000 |
| 2018NE102104 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 12390,0000 | 12390,0000 | 12390,0000 |
| 2018NE102105 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000011 | Folha de Pagamento - Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 719620,1500 | 719620,1500 | 705666,5900 |
| 2018NE102106 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 000011 | Folha de Pagamento - Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 236682,7400 | 236682,7400 | 235488,0900 |
| 2018NE102107 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000013 | Folha de Pagamento - Saúde - PACS | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Atenção Básica | 144055,0700 | 144055,0700 | 140373,1400 |
| 2018NE102108 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000014 | Folha de Pagamento - Saúde - ACE | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - ENDEMIAS | Vigilância em Saúde | 59501,8000 | 59501,8000 | 58131,6500 |
| 2018NE102109 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 000015 | Folha de Pagamento - Saúde - ESF | Estratégia de Saúde da Família - ESF/PSF | Atenção Básica | 296782,8800 | 296782,8800 | 293490,5200 |
| 2018NE102110 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 000016 | Folha de Pagamento - Saúde - PSB | Programa Saúde Bucal - PSB | Atenção Básica | 89212,8000 | 89212,8000 | 88609,7700 |
| 2018NE102111 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 000017 | Folha de Pagamento - Saúde - NASF | Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Atenção Básica | 86100,0000 | 86100,0000 | 85096,8000 |
| 2018NE102112 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 15.230.289/0001-02 | FREIRE E MOURA COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1575,0000 | 1575,0000 | 1575,0000 |
| 2018NE102113 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 12.120.272/0001-04 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 400,0000 | 400,0000 | 400,0000 |
| 2018NE102114 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital | 148,0000 | 148,0000 | 148,0000 |
| 2018NE102115 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 14.607.284/0001-93 | J SINVAL DA SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1113,0000 | 1113,0000 | 1113,0000 |
| 2018NE102116 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Estratégia de Saúde da Família - ESF/PSF | Atenção Básica | 55893,8700 | 55893,8700 | 55893,8700 |
| 2018NE102117 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Programa Saúde Bucal - PSB | Atenção Básica | 18694,5000 | 18694,5000 | 18694,5000 |
| 2018NE102119 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Atenção Básica | 17658,5800 | 17658,5800 | 17658,5800 |
| 2018NE102120 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - ENDEMIAS | Vigilância em Saúde | 11438,8000 | 11438,8000 | 11438,8000 |
| 2018NE102121 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 199485,1000 | 199485,1000 | 199485,1000 |
| 2018NE102122 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Atenção Básica | 28018,0500 | 28018,0500 | 28018,0500 |
| 2018NE102123 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 631,2000 | 631,2000 | 631,2000 |
| 2018NE1022001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 423,0000 | 423,0000 | 423,0000 |
| 2018NE1022005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 480,6000 | 480,6000 | 480,6000 |
| 2018NE1022006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 360,0000 | 360,0000 | 360,0000 |
| 2018NE1023001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 1280,0000 | 1280,0000 | 1280,0000 |
| 2018NE1023001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 5580,3300 | 5580,3300 | 5580,3300 |
| 2018NE1023001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##3.040.104-## | SEVERINO DOS RAMOS CHAVES DE SOUZA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 2988,0000 | 2988,0000 | 2988,0000 |
| 2018NE1023002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 246,0000 | 246,0000 | 246,0000 |
| 2018NE1023002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##9.047.294-## | JOSÉ WILSON DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 195,0000 | 195,0000 | 195,0000 |
| 2018NE1023003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 688,8000 | 688,8000 | 688,8000 |
| 2018NE1023003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##0.787.374-## | GENILDA MELO DE OLIVEIRA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 399,0000 | 399,0000 | 399,0000 |
| 2018NE1023004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##0.806.854-## | MARIA LUZENIRA BEZERRA DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 399,0000 | 399,0000 | 399,0000 |
| 2018NE1023005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##9.047.294-## | JOSÉ WILSON DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 97,5000 | 97,5000 | 97,5000 |
| 2018NE1023006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##3.026.684-## | ALAÍDE BARROS DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 504,0000 | 504,0000 | 504,0000 |
| 2018NE1023007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##8.234.104-## | ANDREIA FÉLIX DE SOUZA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 432,0000 | 432,0000 | 432,0000 |
| 2018NE1023008 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##3.040.104-## | SEVERINO DOS RAMOS CHAVES DE SOUZA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1239,2400 | 1239,2400 | 1239,2400 |
| 2018NE1023009 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##9.047.294-## | JOSÉ WILSON DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 169,5000 | 169,5000 | 169,5000 |
| 2018NE1024001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 668,2100 | 668,2100 | 668,2100 |
| 2018NE1024002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 3073,8400 | 3073,8400 | 3073,8400 |
| 2018NE1024002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.782.468/0001-08 | MSHS COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 28,0000 | 28,0000 | 28,0000 |
| 2018NE1024004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 1154,0000 | 1154,0000 | 1154,0000 |
| 2018NE1024005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 69,3000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1024006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 29.483.800/0001-92 | SODIC - SOCIEDADE PARA O DES. INT. NAS CIDADE LTDA | Desenvolvimento de Ações de Educação em Saúde Ambiental | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu | 4800,0000 | 4800,0000 | 4560,0000 |
| 2018NE1024007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 29.483.800/0001-92 | SODIC - SOCIEDADE PARA O DES. INT. NAS CIDADE LTDA | Desenvolvimento de Ações de Educação em Saúde Ambiental | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu | 4800,0000 | 4800,0000 | 4560,0000 |
| 2018NE1024008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 29.483.800/0001-92 | SODIC - SOCIEDADE PARA O DES. INT. NAS CIDADE LTDA | Desenvolvimento de Ações de Educação em Saúde Ambiental | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu | 7000,0000 | 7000,0000 | 6650,0000 |
| 2018NE1024009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 29.483.800/0001-92 | SODIC - SOCIEDADE PARA O DES. INT. NAS CIDADE LTDA | Desenvolvimento de Ações de Educação em Saúde Ambiental | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu | 3038,0000 | 3038,0000 | 2886,1000 |
| 2018NE1024010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 29.483.800/0001-92 | SODIC - SOCIEDADE PARA O DES. INT. NAS CIDADE LTDA | Desenvolvimento de Ações de Educação em Saúde Ambiental | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu | 8567,9000 | 8567,9000 | 0,0000 |
| 2018NE1024011 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 29.483.800/0001-92 | SODIC - SOCIEDADE PARA O DES. INT. NAS CIDADE LTDA | Desenvolvimento de Ações de Educação em Saúde Ambiental | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu | 750,9000 | 750,9000 | 0,0000 |
| 2018NE1024012 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 29.483.800/0001-92 | SODIC - SOCIEDADE PARA O DES. INT. NAS CIDADE LTDA | Desenvolvimento de Ações de Educação em Saúde Ambiental | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu | 2733,1300 | 2733,1300 | 0,0000 |
| 2018NE1024013 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 29.483.800/0001-92 | SODIC - SOCIEDADE PARA O DES. INT. NAS CIDADE LTDA | Desenvolvimento de Ações de Educação em Saúde Ambiental | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu | 2164,2600 | 2164,2600 | 0,0000 |
| 2018NE1024014 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 29.483.800/0001-92 | SODIC - SOCIEDADE PARA O DES. INT. NAS CIDADE LTDA | Desenvolvimento de Ações de Educação em Saúde Ambiental | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu | 22674,0000 | 22674,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1025001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 319,0100 | 319,0100 | 319,0100 |
| 2018NE1026001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.056.574-## | FILIPE DE ARAÚJO LIMA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 1450,0000 | 1450,0000 | 1450,0000 |
| 2018NE1028001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 820,0000 | 820,0000 | 820,0000 |
| 2018NE1028001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - PFVPS | Vigilância em Saúde | 984,0000 | 984,0000 | 984,0000 |
| 2018NE1030001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 443,9300 | 443,9300 | 443,9300 |
| 2018NE1030001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 951,2800 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1030001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##2.015.018-## | JOÃO ANDRÉ FERREIRA FILHO | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| 2018NE1030001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 1965,9800 | 1965,9800 | 1965,9800 |
| 2018NE1030002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.782.468/0001-08 | MSHS COMÉRCIO DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 56,0000 | 56,0000 | 56,0000 |
| 2018NE1030002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 761,0200 | 761,0200 | 0,0000 |
| 2018NE1030002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 634,1900 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE103001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 24.395.873/0001-09 | STUDIO NIGHT EIRELI ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 26100,0000 | 26100,0000 | 26100,0000 |
| 2018NE103003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 724,5000 | 724,5000 | 724,5000 |
| 2018NE1031001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##6.088.564-## | RAQUEL MEIRELES DA COSTA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| 2018NE104001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.607.284/0001-93 | J SINVAL DA SILVA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 447,0000 | 447,0000 | 447,0000 |
| 2018NE104001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.563.710/0001-80 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 799,0000 | 799,0000 | 799,0000 |
| 2018NE104002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472 | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 1736,0000 | 1736,0000 | 1736,0000 |
| 2018NE104002 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.591.640/0001-07 | MARIA HELENA BEZERRA DE OLIVEIRA CONSTR. E PROJETO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 5600,0000 | 5600,0000 | 5600,0000 |
| 2018NE105001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 17.640.366/0001-28 | MJ COMÉRCIO AUTOMOTIVO DE PEÇAS E PNEU LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 1640,0000 | 1640,0000 | 1640,0000 |
| 2018NE105002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 1200,0000 | 1200,0000 | 1200,0000 |
| 2018NE105003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 2416,0000 | 2416,0000 | 2416,0000 |
| 2018NE108001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.426.764/0001-08 | LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA OLIVEIRA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 5724,0000 | 5724,0000 | 5724,0000 |
| 2018NE108001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##4.102.854-## | GILDEMAR BARBOSA DO NASCIMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 7000,0000 | 7000,0000 | 7000,0000 |
| 2018NE110001 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 000021 | Folha de Pagamento - Educação - Fundeb 70 - Creche | Manut. do Ens. Inf./CRECHE - FUNDEB-70% | Transferências do FUNDEB 60% | 1443,3800 | 1443,3800 | 1443,3800 |
| 2018NE110001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 134,3300 | 134,3300 | 134,3300 |
| 2018NE110001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 155,3600 | 155,3600 | 155,3600 |
| 2018NE110001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 184,7600 | 184,7600 | 184,7600 |
| 2018NE110001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1039,4300 | 1039,4300 | 1039,4300 |
| 2018NE110001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 524,8500 | 524,8500 | 524,8500 |
| 2018NE110001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 000006 | Folha de Pagamento - Obras e Serviços Urbanos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 16545,7600 | 16545,7600 | 16545,7600 |
| 2018NE110001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 145,7100 | 145,7100 | 145,7100 |
| 2018NE110002 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 000020 | Folha de Pagamento - Educação - FEB 70 - Ens Fund | Manut. do Ens. Fundamental - FUNDEB-70% | Transferências do FUNDEB 60% | 8966,3600 | 8966,3600 | 8966,3600 |
| 2018NE110002 | Fundo Municipal de Assistência Social | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 000009 | Folha de Pagamento - Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 1082,6400 | 1082,6400 | 1082,6400 |
| 2018NE110002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 215,9200 | 215,9200 | 215,9200 |
| 2018NE110002 | Gabinete do Prefeito | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 000001 | Folha de Pagamento - Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 1082,6400 | 1082,6400 | 1082,6400 |
| 2018NE110002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 174,9500 | 174,9500 | 174,9500 |
| 2018NE110002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 125,0900 | 125,0900 | 125,0900 |
| 2018NE110003 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 000019 | Folha de Pagamento - Educação - Feb 30 - Ens. Fund | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB-30% | Transferências do FUNDEB 40% | 33960,1500 | 33960,1500 | 33960,1500 |
| 2018NE110003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 24.498.029/0001-03 | MAXÍMA CONSULTORIA E ASSOCIADOS | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 2500,0000 | 2500,0000 | 2500,0000 |
| 2018NE110003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 255,5000 | 255,5000 | 255,5000 |
| 2018NE110003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1685,8400 | 1685,8400 | 1685,8400 |
| 2018NE110003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 000005 | Folha de Pagamento - Educação, Cultura e Desporto | Manutenção da Educação Infantil- PRÉ-ESCOLA | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 475,1100 | 475,1100 | 475,1100 |
| 2018NE110004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1134,2800 | 1134,2800 | 1134,2800 |
| 2018NE110004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 978,3900 | 978,3900 | 978,3900 |
| 2018NE110005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1120,9700 | 1120,9700 | 1120,9700 |
| 2018NE110006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 469,4600 | 469,4600 | 469,4600 |
| 2018NE110007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 09.110.560/0001-73 | NASAUTO SERVICOS E LOCACOES AUTOMOTIVAS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 3473,9200 | 3473,9200 | 3473,9200 |
| 2018NE110008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.110.560/0001-73 | NASAUTO SERVICOS E LOCACOES AUTOMOTIVAS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2280,0000 | 2280,0000 | 2280,0000 |
| 2018NE110009 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 000011 | Folha de Pagamento - Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 19455,9600 | 19455,9600 | 19455,9600 |
| 2018NE1101001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 229,6000 | 229,6000 | 229,6000 |
| 2018NE1101001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1219,7000 | 1219,7000 | 1219,7000 |
| 2018NE1101001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.480.354/0001-34 | RMR ASSESSORIA TÉCNICA EM TELEINFORMÁTICA LTDA - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 6500,0000 | 6500,0000 | 6500,0000 |
| 2018NE1101001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 407,0000 | 407,0000 | 407,0000 |
| 2018NE1101001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 371,1400 | 371,1400 | 371,1400 |
| 2018NE1101001 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 770,0000 | 770,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1101001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 142,1900 | 142,1900 | 142,1900 |
| 2018NE1101002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 442,8400 | 442,8400 | 442,8400 |
| 2018NE1101002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2806,4900 | 2806,4900 | 2806,4900 |
| 2018NE1101002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 180,0000 | 180,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1101002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 629,1200 | 629,1200 | 629,1200 |
| 2018NE1101002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 1211,8800 | 1211,8800 | 1211,8800 |
| 2018NE1101002 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 300,0000 | 300,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1101003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 43,1400 | 43,1400 | 43,1400 |
| 2018NE1101003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 1766,2800 | 1766,2800 | 1766,2800 |
| 2018NE1101003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 160,6000 | 160,6000 | 160,6000 |
| 2018NE1101003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 3177,0600 | 3177,0600 | 3177,0600 |
| 2018NE1101003 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 40.998.734/0001-26 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 2970,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1101004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 295,3500 | 295,3500 | 295,3500 |
| 2018NE1101004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 532,2000 | 532,2000 | 532,2000 |
| 2018NE1101004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 200,4800 | 200,4800 | 200,4800 |
| 2018NE1101004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 180,0000 | 180,0000 | 180,0000 |
| 2018NE1101005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 677,0100 | 677,0100 | 677,0100 |
| 2018NE1101005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 822,9000 | 822,9000 | 822,9000 |
| 2018NE1101006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 1710,0200 | 1710,0200 | 1710,0200 |
| 2018NE1101006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 189,9500 | 189,9500 | 189,9500 |
| 2018NE1101007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 931,6100 | 931,6100 | 931,6100 |
| 2018NE1101007 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 197,5800 | 197,5800 | 197,5800 |
| 2018NE1101008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 300,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1101008 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 261,0300 | 261,0300 | 261,0300 |
| 2018NE1101009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 29.483.800/0001-92 | SODIC - SOCIEDADE PARA O DES. INT. NAS CIDADE LTDA | Desenvolvimento de Ações de Educação em Saúde Ambiental | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu | 2334,0000 | 2334,0000 | 2217,3000 |
| 2018NE1101009 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1302,0700 | 1302,0700 | 1302,0700 |
| 2018NE1101010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 29.483.800/0001-92 | SODIC - SOCIEDADE PARA O DES. INT. NAS CIDADE LTDA | Desenvolvimento de Ações de Educação em Saúde Ambiental | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu | 3810,0000 | 3810,0000 | 3619,5000 |
| 2018NE1101010 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 3451,3300 | 3451,3300 | 3451,3300 |
| 2018NE1101011 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 29.483.800/0001-92 | SODIC - SOCIEDADE PARA O DES. INT. NAS CIDADE LTDA | Desenvolvimento de Ações de Educação em Saúde Ambiental | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu | 1800,0000 | 1800,0000 | 1710,0000 |
| 2018NE1101012 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 29.483.800/0001-92 | SODIC - SOCIEDADE PARA O DES. INT. NAS CIDADE LTDA | Desenvolvimento de Ações de Educação em Saúde Ambiental | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu | 5728,3500 | 5728,3500 | 0,0000 |
| 2018NE1101013 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 29.483.800/0001-92 | SODIC - SOCIEDADE PARA O DES. INT. NAS CIDADE LTDA | Desenvolvimento de Ações de Educação em Saúde Ambiental | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu | 1044,0000 | 1044,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1101014 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 5200,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1102001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 9497,1500 | 9497,1500 | 9497,1500 |
| 2018NE1105001 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 000027 | HELENA NASCIMENTO DA SILVA | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB-30% | Transferências do FUNDEB 40% | 1290,5600 | 1290,5600 | 1290,5600 |
| 2018NE1105001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 1832,6100 | 1832,6100 | 1832,6100 |
| 2018NE1105001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 240,0000 | 240,0000 | 240,0000 |
| 2018NE1105001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1188,0000 | 1188,0000 | 1188,0000 |
| 2018NE1105001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 885,0000 | 885,0000 | 885,0000 |
| 2018NE1105001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##5.985.674-## | MARIA TELMA DIAS | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 399,0000 | 399,0000 | 399,0000 |
| 2018NE1105001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.360.305/1101-20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 360,0000 | 360,0000 | 360,0000 |
| 2018NE1105001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 2875,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1105002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 |
| 2018NE1105002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| 2018NE1105002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 180,0000 | 180,0000 | 180,0000 |
| 2018NE1105002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 1030,0000 | 1030,0000 | 1030,0000 |
| 2018NE1105002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##9.962.034-## | RAFAELA PAULINO DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 399,0000 | 399,0000 | 399,0000 |
| 2018NE1105003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 2450,0000 | 2450,0000 | 2450,0000 |
| 2018NE1105003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital | 1375,0000 | 1375,0000 | 1375,0000 |
| 2018NE1105003 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2024,0000 | 2024,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1105003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1710,0000 | 1710,0000 | 1710,0000 |
| 2018NE1105003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##9.682.134-## | MARCELO FERNANDES DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 2310,0000 | 2310,0000 | 2310,0000 |
| 2018NE1105004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 393,2000 | 393,2000 | 0,0000 |
| 2018NE1105004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
| 2018NE1105004 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Recursos Ordinários | 950,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1105004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##7.292.884-## | SELMA MARIA RÉGIS DE LIMA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 242,5000 | 242,5000 | 242,5000 |
| 2018NE1105005 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 40.757.908/0001-69 | PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA | Aquisição de Veículos/Ambulância | Transferências de Convênios - Saúde | 84000,0000 | 84000,0000 | 84000,0000 |
| 2018NE1105005 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1200,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1105005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##0.141.334-## | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 293,5000 | 293,5000 | 293,5000 |
| 2018NE1105006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 950,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1105006 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Recursos Ordinários | 6108,0200 | 6108,0200 | 6108,0200 |
| 2018NE1105006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##7.292.884-## | SELMA MARIA RÉGIS DE LIMA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 291,0000 | 291,0000 | 291,0000 |
| 2018NE1105007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 6152,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1105007 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 589,8000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1105007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##9.683.294-## | ANA MARIA DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 319,0000 | 319,0000 | 319,0000 |
| 2018NE1105008 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2284,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1105008 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##7.292.884-## | SELMA MARIA RÉGIS DE LIMA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 485,0000 | 485,0000 | 485,0000 |
| 2018NE1105009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 786,4000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1105009 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##4.270.314-## | ANA PAULA DE LIMA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 2100,0000 | 2100,0000 | 2100,0000 |
| 2018NE1105010 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##0.141.334-## | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 293,5000 | 293,5000 | 293,5000 |
| 2018NE1105011 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 5650,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1105011 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##4.270.314-## | ANA PAULA DE LIMA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1907,5000 | 1907,5000 | 1907,5000 |
| 2018NE1105012 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##6.885.104-## | MARIA ALDENICE DO NASCIMENTO | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 319,0000 | 319,0000 | 319,0000 |
| 2018NE1105013 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##0.141.334-## | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1174,0000 | 1174,0000 | 1174,0000 |
| 2018NE1105014 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##0.385.244-## | FRANCISCO DE ASSIS ANDRÉ DOS SANTOS | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1745,0000 | 1745,0000 | 1745,0000 |
| 2018NE1105015 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##5.281.934-## | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1800,0000 | 1800,0000 | 1800,0000 |
| 2018NE1105016 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##6.614.087-## | ANA MARIA ALVES DOS SANTOS | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1875,0000 | 1875,0000 | 1875,0000 |
| 2018NE1105017 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##0.141.334-## | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 440,2500 | 440,2500 | 440,2500 |
| 2018NE1105018 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##0.265.444-## | MARCOS ANTONIO FELIX | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 319,0000 | 319,0000 | 319,0000 |
| 2018NE1105019 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##5.281.934-## | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 900,0000 | 900,0000 | 900,0000 |
| 2018NE1105020 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##9.682.134-## | MARCELO FERNANDES DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 2355,5000 | 2355,5000 | 2355,5000 |
| 2018NE1105021 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 541,0000 | 541,0000 | 541,0000 |
| 2018NE1105022 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
| 2018NE1105023 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| 2018NE1105024 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 393,2000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1105025 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 1966,0000 | 1966,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1106001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 3010,4200 | 3010,4200 | 3010,4200 |
| 2018NE1106001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 5400,4100 | 5400,4100 | 5400,4100 |
| 2018NE1106001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 2789,5500 | 2789,5500 | 2789,5500 |
| 2018NE1106001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.609.844-## | HUDSON LUIZ DE CARVALHO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 1040,0000 | 1040,0000 | 925,6000 |
| 2018NE1106002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação | 16510,0000 | 16510,0000 | 16510,0000 |
| 2018NE1106002 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.609.844-## | HUDSON LUIZ DE CARVALHO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 1040,0000 | 1040,0000 | 925,6000 |
| 2018NE1106003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação | 5940,0000 | 5940,0000 | 5940,0000 |
| 2018NE1106003 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.609.844-## | HUDSON LUIZ DE CARVALHO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 650,0000 | 650,0000 | 578,5000 |
| 2018NE1107001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.433.017/0001-47 | P & P PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | Manutenção das Atividades Desportivas | Recursos Ordinários | 447,0000 | 447,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1107002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.433.017/0001-47 | P & P PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | Manutenção das Atividades Desportivas | Recursos Ordinários | 888,9000 | 888,9000 | 0,0000 |
| 2018NE1108001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 100,0000 | 100,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1108001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 800,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1108001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 750,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1108001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 975,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE111001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##0.592.104-## | JOSÉ LENILSON MENDES | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 7800,0000 | 7800,0000 | 7800,0000 |
| 2018NE111001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 02.440.676/0001-21 | COMERCIAL APOLO LTDA | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - PFVPS | Vigilância em Saúde | 870,0000 | 870,0000 | 870,0000 |
| 2018NE111001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.337.094/0001-01 | B M TINOCO DE ANDRADE ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2985,0000 | 2985,0000 | 2985,0000 |
| 2018NE111001 | Sec. Mun. de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | Recursos Ordinários | 136,4000 | 136,4000 | 136,4000 |
| 2018NE111001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | INVESTIMENTO | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 18.538.688/0001-23 | NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTDA-ME | Construção de Quadra Coberta e Poliesportiva | Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen | 11623,2400 | 11623,2400 | 11623,2400 |
| 2018NE1112001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 1856,3800 | 1856,3800 | 1856,3800 |
| 2018NE1112001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 856,1400 | 856,1400 | 0,0000 |
| 2018NE1112001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 7169,9000 | 7169,9000 | 7169,9000 |
| 2018NE1112002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##9.863.274-## | JOSEMARA PATRICIA MOREIRA DE SOUSA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 800,0000 | 800,0000 | 400,0000 |
| 2018NE1112002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 436,2000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1112002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 135,0000 | 135,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1113001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 902,0000 | 902,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1113002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##8.589.664-## | GLEICIANE YNGREDE MARCOLINO DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 350,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1114001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 621,8000 | 621,8000 | 621,8000 |
| 2018NE1114001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1800,8000 | 1800,8000 | 1800,8000 |
| 2018NE1114001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 342,0300 | 342,0300 | 342,0300 |
| 2018NE1114001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | ##7.767.664-## | HENRIQUE BARRETO MEIRELES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 5581,8800 | 5581,8800 | 5581,8800 |
| 2018NE1114001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 548,0300 | 548,0300 | 548,0300 |
| 2018NE1114002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 351,0800 | 351,0800 | 351,0800 |
| 2018NE1114002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2229,5900 | 2229,5900 | 2229,5900 |
| 2018NE1114002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 3040,4800 | 3040,4800 | 3040,4800 |
| 2018NE1114003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1561,6000 | 1561,6000 | 1561,6000 |
| 2018NE1114003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 2161,3000 | 2161,3000 | 2161,3000 |
| 2018NE1114004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 782,7000 | 782,7000 | 782,7000 |
| 2018NE1114005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1579,5000 | 1579,5000 | 1579,5000 |
| 2018NE1114006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1057,5600 | 1057,5600 | 1057,5600 |
| 2018NE1114007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1733,0700 | 1733,0700 | 1733,0700 |
| 2018NE1114008 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 160,6500 | 160,6500 | 160,6500 |
| 2018NE1114009 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 296,0600 | 296,0600 | 296,0600 |
| 2018NE1114010 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 4409,3300 | 4409,3300 | 4409,3300 |
| 2018NE1114011 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 837,4100 | 837,4100 | 837,4100 |
| 2018NE1114012 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 1177,7500 | 1177,7500 | 1177,7500 |
| 2018NE1114013 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 473,2500 | 473,2500 | 473,2500 |
| 2018NE1114014 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 508,2300 | 508,2300 | 508,2300 |
| 2018NE1118001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.025.934/0001-90 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 218,5400 | 218,5400 | 218,5400 |
| 2018NE1119001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##0.173.774-## | SHIRLENNE IDIANNE DE ARAÚJO ALVES SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| 2018NE1119001 | Secretaria Mun. de Finanças | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Amortização do Principal da Dívida Por Contrato | Recursos Ordinários | 6255,4100 | 6255,4100 | 6255,4100 |
| 2018NE1119002 | Sec. Mun. de Agricultura | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 05.371.297/0001-15 | ECAANPI IND. COM. LTDA | Equipamento e Modernização do Abatedouro Público Municipal | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu | 250999,9900 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1120001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##7.305.234-## | Jose Wallace De Lima Alves | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 |
| 2018NE1120001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 6274,2000 | 6274,2000 | 6274,2000 |
| 2018NE1120001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##5.281.934-## | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 900,0000 | 900,0000 | 900,0000 |
| 2018NE112001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 449,6400 | 449,6400 | 449,6400 |
| 2018NE112001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.685.202/0001-78 | J D ALVES MISAEL ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 637,0000 | 637,0000 | 637,0000 |
| 2018NE112002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 941,8400 | 941,8400 | 941,8400 |
| 2018NE112002 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 13.587.119/0001-54 | R4 - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 143,0000 | 143,0000 | 143,0000 |
| 2018NE112003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 13.830.976/0001-33 | ANTONIONY FERNANDES DE ARAÚJO | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 7920,0000 | 7920,0000 | 7920,0000 |
| 2018NE112003 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.473.199/0001-91 | ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS EIRELI ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 392,0000 | 392,0000 | 392,0000 |
| 2018NE1121001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.154.968/0001-58 | VICTOIRE AUTOMOVEIS LTDA | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 659,5100 | 659,5100 | 659,5100 |
| 2018NE1121001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##1.550.004-## | JOSE ARNOR DA SILVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 400,0000 | 400,0000 | 400,0000 |
| 2018NE1121001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##1.668.034-## | DJALMACIR DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 2018NE1121001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 17.570.889/0001-45 | JR INDÚSTRA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME | Salário Educação - QSE/EDUC. INFANTIL - PRÉ - ESCOLA | Transferência Do Salário-Educação | 3750,0000 | 3750,0000 | 3750,0000 |
| 2018NE1121002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 70.154.968/0001-58 | VICTOIRE AUTOMOVEIS LTDA | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
| 2018NE1121003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 656,0000 | 656,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1123001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##7.305.234-## | Jose Wallace De Lima Alves | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 |
| 2018NE1126001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.437.189/0001-78 | ALEXSANDRO RABELO TORRES | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 1269,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1126001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 7109,5000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1126001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.047.329/0001-93 | LUMINOZA COM. DE MAT. ELÉT. HIDR. E TELEF. EIRELI | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Recursos Ordinários | 3921,5000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1126001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 1350,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1126001 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.083.334-## | WEVERTON HUMBERTO DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 4200,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1126001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 1705,3000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1126003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##3.893.724-## | HELIO FELIX DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 271,5000 | 271,5000 | 271,5000 |
| 2018NE1126004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##0.385.244-## | FRANCISCO DE ASSIS ANDRÉ DOS SANTOS | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 837,6000 | 837,6000 | 837,6000 |
| 2018NE1126005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##7.292.884-## | SELMA MARIA RÉGIS DE LIMA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 533,5000 | 533,5000 | 533,5000 |
| 2018NE1126006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##4.331.764-## | JOÃO ANTÔNIO DE MEIRELES FILHO | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 587,0000 | 587,0000 | 587,0000 |
| 2018NE1126007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##5.281.934-## | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
| 2018NE1126008 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##4.331.764-## | JOÃO ANTÔNIO DE MEIRELES FILHO | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 146,7500 | 146,7500 | 146,7500 |
| 2018NE1126009 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##3.893.724-## | HELIO FELIX DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 195,0000 | 195,0000 | 195,0000 |
| 2018NE1126011 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##5.281.934-## | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1200,0000 | 1200,0000 | 1200,0000 |
| 2018NE1126012 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##0.385.244-## | FRANCISCO DE ASSIS ANDRÉ DOS SANTOS | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1308,7500 | 1308,7500 | 1308,7500 |
| 2018NE1126013 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##9.683.294-## | ANA MARIA DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 319,0000 | 319,0000 | 319,0000 |
| 2018NE1126014 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##4.331.764-## | JOÃO ANTÔNIO DE MEIRELES FILHO | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 293,5000 | 293,5000 | 293,5000 |
| 2018NE1126015 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##0.806.854-## | MARIA LUZENIRA BEZERRA DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 399,0000 | 399,0000 | 399,0000 |
| 2018NE1126016 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##0.265.444-## | MARCOS ANTONIO FELIX | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 319,0000 | 319,0000 | 319,0000 |
| 2018NE1126017 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##7.292.884-## | SELMA MARIA RÉGIS DE LIMA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 485,0000 | 485,0000 | 485,0000 |
| 2018NE1126018 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##6.885.104-## | MARIA ALDENICE DO NASCIMENTO | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 319,0000 | 319,0000 | 319,0000 |
| 2018NE1126019 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##4.331.764-## | JOÃO ANTÔNIO DE MEIRELES FILHO | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1174,0000 | 1174,0000 | 1174,0000 |
| 2018NE1126020 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##6.614.087-## | ANA MARIA ALVES DOS SANTOS | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 2575,0000 | 2575,0000 | 2575,0000 |
| 2018NE1126021 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##5.985.674-## | MARIA TELMA DIAS | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 504,0000 | 504,0000 | 504,0000 |
| 2018NE1126022 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##9.047.294-## | JOSÉ WILSON DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 136,5000 | 136,5000 | 136,5000 |
| 2018NE1126023 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##9.047.294-## | JOSÉ WILSON DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 315,0000 | 315,0000 | 315,0000 |
| 2018NE1127001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##7.010.334-## | JOSIVÂNIA MARIA DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 150,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1127001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2432,2200 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1127001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1993,6000 | 1993,6000 | 0,0000 |
| 2018NE1127001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##5.281.934-## | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
| 2018NE1127002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 2047,0000 | 2047,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1127002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 1500,0000 | 1500,0000 | 1500,0000 |
| 2018NE1127003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 3172,8500 | 3172,8500 | 3172,8500 |
| 2018NE1127004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 1335,0000 | 1335,0000 | 1335,0000 |
| 2018NE1128002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.183.984/0001-00 | LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 571,7000 | 571,7000 | 0,0000 |
| 2018NE1128003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 06.257.332/0001-32 | AGILE COM. DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 621,1000 | 621,1000 | 621,1000 |
| 2018NE1129001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 561,7800 | 561,7800 | 561,7800 |
| 2018NE1129001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 75,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1129002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 363,2000 | 363,2000 | 363,2000 |
| 2018NE1129002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 165,0000 | 165,0000 | 165,0000 |
| 2018NE1129003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 270,4000 | 270,4000 | 270,4000 |
| 2018NE1129003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 1133,0000 | 1133,0000 | 1133,0000 |
| 2018NE1129004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 334,0000 | 334,0000 | 334,0000 |
| 2018NE1129005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 398,0000 | 398,0000 | 398,0000 |
| 2018NE1129006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 180,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1129007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 40,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1130001 | Câmara Municipal | INVESTIMENTO | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara | Recursos Ordinários | 32351,2800 | 32351,2800 | 32351,2800 |
| 2018NE1130001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 216,1800 | 216,1800 | 216,1800 |
| 2018NE1130001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2200,5200 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1130001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.047.329/0001-93 | LUMINOZA COM. DE MAT. ELÉT. HIDR. E TELEF. EIRELI | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Recursos Ordinários | 4154,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1130001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 188,8700 | 188,8700 | 0,0000 |
| 2018NE1130001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.596.662/0001-76 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 160,0000 | 160,0000 | 160,0000 |
| 2018NE1130001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 574,0000 | 574,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1130002 | Câmara Municipal | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal | Recursos Ordinários | 11761,7800 | 11761,7800 | 11761,7800 |
| 2018NE1130002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 371,6500 | 371,6500 | 371,6500 |
| 2018NE1130002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 928,2100 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1130002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 571,5600 | 571,5600 | 0,0000 |
| 2018NE1130002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 2012,2500 | 2012,2500 | 2012,2500 |
| 2018NE1130003 | Câmara Municipal | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal | Recursos Ordinários | 675,0000 | 675,0000 | 675,0000 |
| 2018NE1130003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 35,8000 | 35,8000 | 35,8000 |
| 2018NE1130003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1544,2900 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1130003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 881,4000 | 881,4000 | 0,0000 |
| 2018NE1130003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 333,5500 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1130004 | Câmara Municipal | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal | Recursos Ordinários | 101,5000 | 101,5000 | 101,5000 |
| 2018NE1130004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 258,8700 | 258,8700 | 0,0000 |
| 2018NE1130004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2214,6800 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1130004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 229,7200 | 229,7200 | 0,0000 |
| 2018NE1130004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 3770,0000 | 3770,0000 | 3770,0000 |
| 2018NE1130005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1154,8600 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1130005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 295,9200 | 295,9200 | 0,0000 |
| 2018NE1130006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1925,8300 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1130006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 159,0500 | 159,0500 | 0,0000 |
| 2018NE1130007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1578,9600 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1130007 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 3500,5700 | 3500,5700 | 0,0000 |
| 2018NE1130008 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 924,1500 | 924,1500 | 0,0000 |
| 2018NE1130009 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1074,6700 | 1074,6700 | 0,0000 |
| 2018NE116001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 405,9200 | 405,9200 | 405,9200 |
| 2018NE116001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2769,6700 | 2769,6700 | 2769,6700 |
| 2018NE116001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 880,5700 | 880,5700 | 880,5700 |
| 2018NE116001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 3011,8600 | 3011,8600 | 3011,8600 |
| 2018NE116001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##3.893.724-## | HELIO FELIX DA SILVA | Manutenção das Atividades Desportivas | Recursos Ordinários | 330,0000 | 330,0000 | 330,0000 |
| 2018NE116001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 517,2000 | 517,2000 | 517,2000 |
| 2018NE116002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 636,6600 | 636,6600 | 636,6600 |
| 2018NE116002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2488,1900 | 2488,1900 | 2488,1900 |
| 2018NE116002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1776,5000 | 1776,5000 | 1776,5000 |
| 2018NE116002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 447,0600 | 447,0600 | 447,0600 |
| 2018NE116003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 56,6400 | 56,6400 | 56,6400 |
| 2018NE116003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 2366,3400 | 2366,3400 | 2366,3400 |
| 2018NE116003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 237,5500 | 237,5500 | 237,5500 |
| 2018NE116003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 142,6400 | 142,6400 | 142,6400 |
| 2018NE116004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##8.331.594-## | MARIA DE FATIMA FELIX DE LIMA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 400,0000 | 400,0000 | 400,0000 |
| 2018NE116004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 220,7800 | 220,7800 | 220,7800 |
| 2018NE116004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 4040,9700 | 4040,9700 | 4040,9700 |
| 2018NE116005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 989,1400 | 989,1400 | 989,1400 |
| 2018NE116005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 927,4700 | 927,4700 | 927,4700 |
| 2018NE116006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1687,1400 | 1687,1400 | 1687,1400 |
| 2018NE118001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##6.745.364-## | ANGÉLICA DA SILVA DE LIMA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 350,0000 | 350,0000 | 350,0000 |
| 2018NE118001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.787.152/0001-09 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 718,9000 | 718,9000 | 718,9000 |
| 2018NE118001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação | 6382,7400 | 6382,7400 | 6382,7400 |
| 2018NE118002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.787.152/0001-09 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 683,5000 | 683,5000 | 683,5000 |
| 2018NE118002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação | 1640,0000 | 1640,0000 | 1640,0000 |
| 2018NE118003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 426,8000 | 426,8000 | 426,8000 |
| 2018NE118003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 3663,6600 | 3663,6600 | 3663,6600 |
| 2018NE118004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação | 820,0000 | 820,0000 | 820,0000 |
| 2018NE118005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 223,0000 | 223,0000 | 223,0000 |
| 2018NE118005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 6560,0000 | 6560,0000 | 6560,0000 |
| 2018NE119001 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB-30% | Transferências do FUNDEB 40% | 12490,4700 | 12490,4700 | 12490,4700 |
| 2018NE119001 | Fundo Municipal de Assistência Social | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 2074,0400 | 2074,0400 | 2074,0400 |
| 2018NE119001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 13318,1300 | 13318,1300 | 13318,1300 |
| 2018NE119001 | Gabinete do Prefeito | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 203,6900 | 203,6900 | 203,6900 |
| 2018NE119001 | Sec. Mun. de Administração | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 3096,4600 | 3096,4600 | 3096,4600 |
| 2018NE119001 | Sec. Mun. de Agricultura | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1472,8600 | 1472,8600 | 1472,8600 |
| 2018NE119001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 2536,9900 | 2536,9900 | 2536,9900 |
| 2018NE119001 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 829,2300 | 829,2300 | 829,2300 |
| 2018NE119001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 10274,6100 | 10274,6100 | 10274,6100 |
| 2018NE119001 | Secretaria Mun. de Finanças | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 1245,6500 | 1245,6500 | 1245,6500 |
| 2018NE119002 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manut. do Ens. Inf./CRECHE - FUNDEB-70% | Transferências do FUNDEB 60% | 3323,4100 | 3323,4100 | 3323,4100 |
| 2018NE119002 | Fundo Municipal de Assistência Social | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 983,8500 | 983,8500 | 983,8500 |
| 2018NE119002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 26.690.173/0001-72 | JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 363,0000 | 363,0000 | 363,0000 |
| 2018NE119002 | Sec. Mun. de Administração | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1663,2100 | 1663,2100 | 1663,2100 |
| 2018NE119003 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manut. do Ens. Fundamental - FUNDEB-70% | Transferências do FUNDEB 60% | 31225,7400 | 31225,7400 | 31225,7400 |
| 2018NE119003 | Fundo Municipal de Assistência Social | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 1479,6300 | 1479,6300 | 1479,6300 |
| 2018NE119004 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 5761,6000 | 5761,6000 | 5761,6000 |
| 2018NE119005 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2298,5700 | 2298,5700 | 2298,5700 |
| 2018NE119006 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 924,5200 | 924,5200 | 924,5200 |
| 2018NE119007 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1533,0000 | 1533,0000 | 1533,0000 |
| 2018NE119008 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1587,7200 | 1587,7200 | 1587,7200 |
| 2018NE119009 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 14531,7400 | 14531,7400 | 14531,7400 |
| 2018NE1203001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 489,2900 | 489,2900 | 489,2900 |
| 2018NE1203001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.381.234/0001-38 | SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2878,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1203001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##8.739.214-## | JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 1200,0000 | 1200,0000 | 1068,0000 |
| 2018NE1203001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##9.245.694-## | ANA LÚCIA MOREIRA DA SILVA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| 2018NE1203001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 2875,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1203002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 1419,5300 | 1419,5300 | 1419,5300 |
| 2018NE1203002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 240,0000 | 240,0000 | 240,0000 |
| 2018NE1203002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.047.329/0001-93 | LUMINOZA COM. DE MAT. ELÉT. HIDR. E TELEF. EIRELI | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Recursos Ordinários | 763,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1203002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.056.574-## | FILIPE DE ARAÚJO LIMA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 1450,0000 | 1450,0000 | 1290,5000 |
| 2018NE1203003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 1062,8200 | 1062,8200 | 1062,8200 |
| 2018NE1203003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 950,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1203003 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 150,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1203003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 160,0000 | 160,0000 | 160,0000 |
| 2018NE1203003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 7189,7600 | 7189,7600 | 7189,7600 |
| 2018NE1203003 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 40.998.734/0001-26 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 2970,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1203004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 240,0000 | 240,0000 | 240,0000 |
| 2018NE1203004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 5200,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1203004 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1969,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1203004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1410,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1203004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 750,0000 | 750,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1203004 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 300,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1203005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 180,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1203005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2346,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1203005 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2640,0000 | 2640,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1203005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1220,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1203005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 180,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1203006 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 2450,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1203006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 600,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1203006 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Recursos Ordinários | 950,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1203007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 8710,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1203008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 300,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1203008 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 180,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1203009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2613,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1204001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 902,0000 | 902,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1204001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 22.870.696/0001-40 | SONAYRA HALENUSKA PIRES DOS SANTOS | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 379,4500 | 379,4500 | 379,4500 |
| 2018NE1204002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 22.870.696/0001-40 | SONAYRA HALENUSKA PIRES DOS SANTOS | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 48,1100 | 48,1100 | 48,1100 |
| 2018NE1204005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1890,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1205001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 987,0000 | 987,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1205001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.360.305/1101-20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| 2018NE1205001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 839,4000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1205002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 750,0000 | 750,0000 | 750,0000 |
| 2018NE1205003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 1722,1500 | 1722,1500 | 1722,1500 |
| 2018NE1206001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##7.292.884-## | SELMA MARIA RÉGIS DE LIMA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 48,5000 | 48,5000 | 48,5000 |
| 2018NE1206002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##9.683.294-## | ANA MARIA DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 154,0000 | 154,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1206003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##8.234.104-## | ANDREIA FÉLIX DE SOUZA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 |
| 2018NE1206004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##4.270.314-## | ANA PAULA DE LIMA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1050,0000 | 1050,0000 | 1050,0000 |
| 2018NE1206005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##8.234.104-## | ANDREIA FÉLIX DE SOUZA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 252,0000 | 252,0000 | 252,0000 |
| 2018NE1206006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##7.006.761-## | JOSÉ GENIVAL DO NASCIMENTO | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 5873,0000 | 5873,0000 | 5873,0000 |
| 2018NE1206007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##7.292.884-## | SELMA MARIA RÉGIS DE LIMA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 485,0000 | 485,0000 | 485,0000 |
| 2018NE1206008 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##9.962.034-## | RAFAELA PAULINO DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 504,0000 | 504,0000 | 504,0000 |
| 2018NE1206009 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##6.885.104-## | MARIA ALDENICE DO NASCIMENTO | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 319,0000 | 319,0000 | 319,0000 |
| 2018NE1206010 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##0.141.334-## | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 733,7500 | 733,7500 | 733,7500 |
| 2018NE1206011 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##8.234.104-## | ANDREIA FÉLIX DE SOUZA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 |
| 2018NE1206012 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##9.682.134-## | MARCELO FERNANDES DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 2432,5000 | 2432,5000 | 2432,5000 |
| 2018NE1206013 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##7.292.884-## | SELMA MARIA RÉGIS DE LIMA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 388,0000 | 388,0000 | 388,0000 |
| 2018NE1206014 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##0.265.444-## | MARCOS ANTONIO FELIX | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 319,0000 | 319,0000 | 319,0000 |
| 2018NE1206015 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##0.787.374-## | GENILDA MELO DE OLIVEIRA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 504,0000 | 504,0000 | 504,0000 |
| 2018NE1206016 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##9.683.294-## | ANA MARIA DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 165,0000 | 165,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1206017 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##4.270.314-## | ANA PAULA DE LIMA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1144,5000 | 1144,5000 | 1144,5000 |
| 2018NE1206018 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##7.292.884-## | SELMA MARIA RÉGIS DE LIMA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 97,0000 | 97,0000 | 97,0000 |
| 2018NE1206019 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##7.006.761-## | JOSÉ GENIVAL DO NASCIMENTO | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1470,0000 | 1470,0000 | 1470,0000 |
| 2018NE1207001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 1650,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1207001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10.477.835/0001-90 | EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA ME | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 2990,0000 | 2990,0000 | 2990,0000 |
| 2018NE1210001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.437.189/0001-78 | ALEXSANDRO RABELO TORRES | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 1361,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1210001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##1.550.004-## | JOSE ARNOR DA SILVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 2400,0000 | 2400,0000 | 2400,0000 |
| 2018NE1210001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.609.844-## | HUDSON LUIZ DE CARVALHO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 1040,0000 | 1040,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1210002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 1100,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1210002 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.609.844-## | HUDSON LUIZ DE CARVALHO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 1040,0000 | 1040,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1210004 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.609.844-## | HUDSON LUIZ DE CARVALHO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 390,0000 | 390,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1212001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 1209,5800 | 1209,5800 | 0,0000 |
| 2018NE1212001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 22.870.696/0001-40 | SONAYRA HALENUSKA PIRES DOS SANTOS | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 6323,8800 | 6323,8800 | 0,0000 |
| 2018NE1213001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 483,8000 | 483,8000 | 0,0000 |
| 2018NE1214001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 322,5000 | 322,5000 | 322,5000 |
| 2018NE1214001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1313,8800 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1214001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 322,2200 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1214001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 304,6800 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1214001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 566,4100 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1214002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.039.495/0001-01 | JACOB E MENEZES LTDA ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 466,4500 | 466,4500 | 0,0000 |
| 2018NE1214002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1631,2900 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1214002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 4927,3000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1214003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 219,4000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1214003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1753,3800 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1214003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1128,2000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1214004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 358,0200 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1214004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 720,6300 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1214004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 358,8000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1214005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 647,1900 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1214005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2777,8700 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1214005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 359,5400 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1214006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 470,4800 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1214006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 490,1200 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1214007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 651,3200 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1217001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##1.652.858-## | MARIA JOSÉ DA SILVA | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 4884,0000 | 4884,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1217001 | Sec. Mun. de Administração | INVESTIMENTO | 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 08.546.459/0001-05 | RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO | Desapropriação de Imóvel | Recursos Ordinários | 20000,0000 | 20000,0000 | 20000,0000 |
| 2018NE1218001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 900,0000 | 900,0000 | 900,0000 |
| 2018NE1218002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 750,0000 | 750,0000 | 750,0000 |
| 2018NE1218003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 1050,0000 | 1050,0000 | 1050,0000 |
| 2018NE1218004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 1335,0000 | 1335,0000 | 1335,0000 |
| 2018NE1218005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 1504,1000 | 1504,1000 | 1504,1000 |
| 2018NE1218006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 3115,0000 | 3115,0000 | 3115,0000 |
| 2018NE1220001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1462,9100 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1220001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2100,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1220001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 2438,6000 | 2438,6000 | 2438,6000 |
| 2018NE1220001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 5771,6500 | 5771,6500 | 5771,6500 |
| 2018NE1220002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 3033,2400 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1220002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 867,7500 | 867,7500 | 867,7500 |
| 2018NE1220003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 4499,2000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1220003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 716,4500 | 716,4500 | 716,4500 |
| 2018NE1220004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 1644,7200 | 1644,7200 | 1644,7200 |
| 2018NE1220005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 2554,3000 | 2554,3000 | 2554,3000 |
| 2018NE1220006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 2572,1000 | 2572,1000 | 2572,1000 |
| 2018NE122001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 08.286.262/0001-76 | ELETRO PEÇAS LTDA - EPP | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 12400,0000 | 12400,0000 | 12400,0000 |
| 2018NE122001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 05.787.493/0001-75 | VERA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO - ME | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Recursos Ordinários | 423,0000 | 423,0000 | 423,0000 |
| 2018NE122002 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 05.787.493/0001-75 | VERA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO - ME | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Recursos Ordinários | 1217,6000 | 1217,6000 | 1217,6000 |
| 2018NE1226001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 413,7000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1227001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1046,9200 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1227001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 862,3000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1227001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.025.934/0001-90 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 218,5400 | 218,5400 | 218,5400 |
| 2018NE1228001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.047.329/0001-93 | LUMINOZA COM. DE MAT. ELÉT. HIDR. E TELEF. EIRELI | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Recursos Ordinários | 3828,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE1228001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 2207,1500 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE123001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 615,0000 | 615,0000 | 615,0000 |
| 2018NE123002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 26.690.173/0001-72 | JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 645,0000 | 645,0000 | 645,0000 |
| 2018NE123003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.473.199/0001-91 | ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS EIRELI ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 430,4000 | 430,4000 | 430,4000 |
| 2018NE123004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.157.680/0001-37 | A NOVA SOLUCAO EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 576,0000 | 576,0000 | 576,0000 |
| 2018NE123005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.805.345/0001-73 | JOSILMA MARIA DE CARVALHO - EPP | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 202,5000 | 202,5000 | 202,5000 |
| 2018NE123010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 272,0000 | 272,0000 | 272,0000 |
| 2018NE123011 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 5027,5000 | 5027,5000 | 5027,5000 |
| 2018NE123013 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 2304,4000 | 2304,4000 | 2304,4000 |
| 2018NE1231001 | Câmara Municipal | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Aquisição, Equipamento e Material Permanente da Câmara | Recursos Ordinários | 4500,0000 | 4500,0000 | 4500,0000 |
| 2018NE1231002 | Câmara Municipal | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal | Recursos Ordinários | 7932,2000 | 7932,2000 | 7932,2000 |
| 2018NE1231003 | Câmara Municipal | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal | Recursos Ordinários | 585,5100 | 585,5100 | 585,5100 |
| 2018NE125001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 3279,3200 | 3279,3200 | 3279,3200 |
| 2018NE125001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 08.286.262/0001-76 | ELETRO PEÇAS LTDA - EPP | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1000,0000 | 1000,0000 | 1000,0000 |
| 2018NE125002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 17.640.366/0001-28 | MJ COMÉRCIO AUTOMOTIVO DE PEÇAS E PNEU LTDA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 480,0000 | 480,0000 | 480,0000 |
| 2018NE129001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 410,0400 | 410,0400 | 410,0400 |
| 2018NE129001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.886.312/0001-60 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 872,0000 | 872,0000 | 872,0000 |
| 2018NE130001 | Sec. Mun. de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.563.710/0001-80 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO - ME | Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 526,0000 | 526,0000 | 526,0000 |
| 2018NE131001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 864,5700 | 864,5700 | 864,5700 |
| 2018NE131001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 8925,6200 | 8925,6200 | 8925,6200 |
| 2018NE131001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 513,9700 | 513,9700 | 513,9700 |
| 2018NE131002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÕES EIRELI-ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 172,8000 | 172,8000 | 172,8000 |
| 2018NE131004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 1312,8300 | 1312,8300 | 1312,8300 |
| 2018NE131005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.026.240/0001-40 | F D COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 590,9000 | 590,9000 | 590,9000 |
| 2018NE201001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 125,0000 | 125,0000 | 125,0000 |
| 2018NE201001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 3400,0000 | 3400,0000 | 3400,0000 |
| 2018NE201001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 483,1400 | 483,1400 | 483,1400 |
| 2018NE201001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2450,0000 | 2450,0000 | 2450,0000 |
| 2018NE201001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 2450,0000 | 2450,0000 | 2450,0000 |
| 2018NE201001 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.083.334-## | WEVERTON HUMBERTO DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 1484,0000 | 1484,0000 | 1484,0000 |
| 2018NE201001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 950,0000 | 950,0000 | 950,0000 |
| 2018NE201001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 2875,0000 | 2875,0000 | 2875,0000 |
| 2018NE201002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 |
| 2018NE201002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 950,0000 | 950,0000 | 950,0000 |
| 2018NE201002 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 17600,0000 | 17600,0000 | 17600,0000 |
| 2018NE201002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 515,0000 | 515,0000 | 515,0000 |
| 2018NE201002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.596.662/0001-76 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 464,0000 | 464,0000 | 464,0000 |
| 2018NE201002 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 850,0000 | 850,0000 | 850,0000 |
| 2018NE201002 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 321,7200 | 321,7200 | 321,7200 |
| 2018NE201003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 58,7900 | 58,7900 | 58,7900 |
| 2018NE201003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1239,6600 | 1239,6600 | 1239,6600 |
| 2018NE201003 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 40.998.734/0001-26 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 2970,0000 | 2970,0000 | 2970,0000 |
| 2018NE201004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 83,9800 | 83,9800 | 83,9800 |
| 2018NE201004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 178,7500 | 178,7500 | 178,7500 |
| 2018NE201005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##6.586.954-## | MARIA DA GUIA DE LIMA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 3575,0000 | 3575,0000 | 3575,0000 |
| 2018NE201005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2219,8300 | 2219,8300 | 2219,8300 |
| 2018NE201005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1697,2500 | 1697,2500 | 1697,2500 |
| 2018NE201005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 |
| 2018NE201006 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##6.586.954-## | MARIA DA GUIA DE LIMA | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 825,0000 | 825,0000 | 825,0000 |
| 2018NE201006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 741,9900 | 741,9900 | 741,9900 |
| 2018NE201006 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2446,5000 | 2446,5000 | 2446,5000 |
| 2018NE201006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 3660,4800 | 3660,4800 | 3660,4800 |
| 2018NE201006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 22.870.696/0001-40 | SONAYRA HALENUSKA PIRES DOS SANTOS | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 170,2500 | 170,2500 | 170,2500 |
| 2018NE201007 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 |
| 2018NE201007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2871,6600 | 2871,6600 | 2871,6600 |
| 2018NE201007 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1427,9000 | 1427,9000 | 1427,9000 |
| 2018NE201007 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1288,0500 | 1288,0500 | 1288,0500 |
| 2018NE201007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 22.870.696/0001-40 | SONAYRA HALENUSKA PIRES DOS SANTOS | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 377,0000 | 377,0000 | 377,0000 |
| 2018NE201008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 2396,9600 | 2396,9600 | 2396,9600 |
| 2018NE201008 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA | Contribuição ao PASEP | Recursos Ordinários | 5802,6600 | 5802,6600 | 5802,6600 |
| 2018NE201008 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 3919,0200 | 3919,0200 | 3919,0200 |
| 2018NE201008 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 473,8100 | 473,8100 | 473,8100 |
| 2018NE201009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 290,0300 | 290,0300 | 290,0300 |
| 2018NE201009 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1059,5600 | 1059,5600 | 1059,5600 |
| 2018NE201009 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 1732,2800 | 1732,2800 | 1732,2800 |
| 2018NE201010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 19800,0000 | 19800,0000 | 19800,0000 |
| 2018NE201010 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 2233,4300 | 2233,4300 | 2233,4300 |
| 2018NE201010 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 804,7700 | 804,7700 | 804,7700 |
| 2018NE201011 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 60500,0000 | 49500,0000 | 49500,0000 |
| 2018NE201011 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 460,2500 | 460,2500 | 460,2500 |
| 2018NE201011 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
| 2018NE201012 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 60500,0000 | 49500,0000 | 49500,0000 |
| 2018NE201012 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 746,1400 | 746,1400 | 746,1400 |
| 2018NE201012 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.000.000/1543-18 | BANCO DO BRASIL SA | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação | 127,0000 | 127,0000 | 127,0000 |
| 2018NE201013 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 3719,8600 | 3719,8600 | 3719,8600 |
| 2018NE201013 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 |
| 2018NE201014 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 5200,0000 | 5200,0000 | 5200,0000 |
| 2018NE201014 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 670,0000 | 670,0000 | 670,0000 |
| 2018NE201015 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 596,0000 | 596,0000 | 596,0000 |
| 2018NE201015 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 940,0000 | 940,0000 | 940,0000 |
| 2018NE201016 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 17275,0000 | 17275,0000 | 17275,0000 |
| 2018NE201017 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 457,8000 | 457,8000 | 457,8000 |
| 2018NE201018 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 866,5000 | 866,5000 | 866,5000 |
| 2018NE202001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.166.350/0001-08 | AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 3617,6700 | 3617,6700 | 3617,6700 |
| 2018NE202001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.473.199/0001-91 | ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS EIRELI ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 2240,0000 | 2240,0000 | 2240,0000 |
| 2018NE202002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 70.166.350/0001-08 | AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1900,0000 | 1900,0000 | 1900,0000 |
| 2018NE202004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 26.690.173/0001-72 | JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 1811,0000 | 1811,0000 | 1811,0000 |
| 2018NE206001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.563.710/0001-80 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO - ME | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 974,0000 | 974,0000 | 974,0000 |
| 2018NE206002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 23.320.896/0001-91 | R D EXPRESS COMERCIO EIRELI EPP | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 730,0000 | 730,0000 | 730,0000 |
| 2018NE207001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 400,0000 | 400,0000 | 400,0000 |
| 2018NE207002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.234.399/0001-40 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 4753,0000 | 4018,0000 | 4018,0000 |
| 2018NE209001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 24.498.029/0001-03 | MAXÍMA CONSULTORIA E ASSOCIADOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 2500,0000 | 2500,0000 | 2500,0000 |
| 2018NE209001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 5170,0000 | 5170,0000 | 5170,0000 |
| 2018NE209001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##6.088.564-## | RAQUEL MEIRELES DA COSTA | Manutenção do Controle Interno | Recursos Ordinários | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 2018NE209001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1940,0000 | 1940,0000 | 1940,0000 |
| 2018NE209001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 2990,0000 | 2990,0000 | 2990,0000 |
| 2018NE209002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472 | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 490,0000 | 490,0000 | 490,0000 |
| 2018NE209002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##0.670.014-## | FLÔRISMEIIRE DE SOUZA SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 |
| 2018NE210001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 1000,0000 | 1000,0000 | 1000,0000 |
| 2018NE210001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.693.822/0001-07 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 2018NE212001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 08.343.675/0001-45 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE NATAL | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 |
| 2018NE212002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 08.343.675/0001-45 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE NATAL | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 208,0000 | 208,0000 | 208,0000 |
| 2018NE215001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##7.435.554-## | CRISTIANE JUVÊNCIO DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 350,0000 | 350,0000 | 350,0000 |
| 2018NE215002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##0.642.804-## | MARIA DA PIEDADE XAVIER | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 480,0000 | 480,0000 | 480,0000 |
| 2018NE215002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 1155,0000 | 1155,0000 | 1155,0000 |
| 2018NE216001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 394,0300 | 394,0300 | 394,0300 |
| 2018NE216001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.607.284/0001-93 | J SINVAL DA SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 437,0000 | 437,0000 | 437,0000 |
| 2018NE216001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 851,0500 | 851,0500 | 851,0500 |
| 2018NE216001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 654,8700 | 654,8700 | 654,8700 |
| 2018NE216001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 08.286.262/0001-76 | ELETRO PEÇAS LTDA - EPP | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 1374,0000 | 1374,0000 | 1374,0000 |
| 2018NE216001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 102,2000 | 102,2000 | 102,2000 |
| 2018NE216002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 81,7500 | 81,7500 | 81,7500 |
| 2018NE216002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.563.710/0001-80 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1134,8500 | 1134,8500 | 1134,8500 |
| 2018NE216002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 817,2600 | 817,2600 | 817,2600 |
| 2018NE216002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.805.345/0001-73 | JOSILMA MARIA DE CARVALHO - EPP | Manutenção das Atividades Desportivas | Recursos Ordinários | 420,0000 | 420,0000 | 420,0000 |
| 2018NE216003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 54,5900 | 54,5900 | 54,5900 |
| 2018NE216003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1548,4400 | 1548,4400 | 1548,4400 |
| 2018NE216003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 3571,0100 | 3571,0100 | 3571,0100 |
| 2018NE216003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.826.424/0001-60 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Manutenção das Atividades Desportivas | Recursos Ordinários | 582,2500 | 582,2500 | 582,2500 |
| 2018NE216004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2518,1200 | 2518,1200 | 2518,1200 |
| 2018NE216004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 436,1200 | 436,1200 | 436,1200 |
| 2018NE216004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 1586,9900 | 1586,9900 | 1586,9900 |
| 2018NE216005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 315,6200 | 315,6200 | 315,6200 |
| 2018NE216005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 642,4100 | 642,4100 | 642,4100 |
| 2018NE216005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 327,7700 | 327,7700 | 327,7700 |
| 2018NE216006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2372,1000 | 2372,1000 | 2372,1000 |
| 2018NE216006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 2946,7400 | 2946,7400 | 2946,7400 |
| 2018NE216006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472 | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 1155,0000 | 1155,0000 | 1155,0000 |
| 2018NE216007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 1107,7800 | 1107,7800 | 1107,7800 |
| 2018NE216008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1857,7700 | 1857,7700 | 1857,7700 |
| 2018NE216009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 713,6400 | 713,6400 | 713,6400 |
| 2018NE219001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.787.152/0001-09 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| 2018NE219001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 1680,0000 | 1680,0000 | 1680,0000 |
| 2018NE219002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 18.457.707/0001-97 | MARINHO E MELO COM. VAR. DE MED. E MAT. MED. HOSPI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 63,0000 | 63,0000 | 63,0000 |
| 2018NE220001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 4346,3900 | 4346,3900 | 4346,3900 |
| 2018NE220002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 35.277.102/0001-33 | GOOD'S SERVICE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 3075,0000 | 3075,0000 | 3075,0000 |
| 2018NE220003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 35.277.102/0001-33 | GOOD'S SERVICE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 1080,0000 | 1080,0000 | 1080,0000 |
| 2018NE220004 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 35.277.102/0001-33 | GOOD'S SERVICE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Atenção Básica | 13800,0000 | 13800,0000 | 13800,0000 |
| 2018NE221001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##2.015.018-## | JOÃO ANDRÉ FERREIRA FILHO | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 2018NE221001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.662.270/0003-20 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 90,0900 | 90,0900 | 90,0900 |
| 2018NE221002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.662.270/0003-20 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 90,0900 | 90,0900 | 90,0900 |
| 2018NE221003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##4.604.678-## | ERINEIDE DIAS DE SOUZA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 2018NE221004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 000005 | Folha de Pagamento - Educação, Cultura e Desporto | Manutenção da Educação Infantil- PRÉ-ESCOLA | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 2811,0000 | 2811,0000 | 2811,0000 |
| 2018NE222001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 08.343.675/0001-45 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE NATAL | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 |
| 2018NE222001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##7.582.974-## | ERIZIANE SARAIVA NASCIMENTO | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 2018NE222001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.025.934/0001-90 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 218,5400 | 218,5400 | 218,5400 |
| 2018NE222002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 18.588.224/0001-21 | NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 1240,9600 | 1240,9600 | 1240,9600 |
| 2018NE222002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##2.182.684-## | Edivania Oliveira dos Santos | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 2018NE222003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##9.245.694-## | ANA LÚCIA MOREIRA DA SILVA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| 2018NE222005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.596.662/0001-76 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 2018NE223001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 640,0000 | 640,0000 | 640,0000 |
| 2018NE223001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 05.787.493/0001-75 | VERA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO - ME | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 7374,2000 | 7374,2000 | 7374,2000 |
| 2018NE226001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 45,5400 | 45,5400 | 45,5400 |
| 2018NE226001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.886.312/0001-60 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ME | Programa de Saúde na Escola - PSE | Atenção Básica | 327,0000 | 327,0000 | 327,0000 |
| 2018NE226001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 126,9600 | 126,9600 | 126,9600 |
| 2018NE226001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 23.446.094/0001-22 | EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | Programa Educando com Qualidade - PAR | Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen | 20640,0000 | 20640,0000 | 20640,0000 |
| 2018NE226002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 40,2000 | 40,2000 | 40,2000 |
| 2018NE226002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 125,7000 | 125,7000 | 125,7000 |
| 2018NE226002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 946,2600 | 946,2600 | 946,2600 |
| 2018NE226002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 123,2200 | 123,2200 | 123,2200 |
| 2018NE226003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 35,7100 | 35,7100 | 35,7100 |
| 2018NE226003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 123,2200 | 123,2200 | 123,2200 |
| 2018NE226003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 123,2200 | 123,2200 | 123,2200 |
| 2018NE226004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 123,2200 | 123,2200 | 123,2200 |
| 2018NE226005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 52,4400 | 52,4400 | 52,4400 |
| 2018NE226006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 9,0100 | 9,0100 | 9,0100 |
| 2018NE226007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##3.815.144-## | JOSÉ IRAN DA SILVA | Manutenção das Atividades Desportivas | Recursos Ordinários | 500,0000 | 500,0000 | 500,0000 |
| 2018NE227001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 594,5000 | 594,5000 | 594,5000 |
| 2018NE227001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##3.147.104-## | Deise Agda da silva dantas | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 |
| 2018NE227001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##4.819.584-## | LUIZ EDUARDO FERNANDES | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 |
| 2018NE227001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 7609,3200 | 7609,3200 | 7609,3200 |
| 2018NE227002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 800,0000 | 800,0000 | 800,0000 |
| 2018NE227002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 409,3000 | 409,3000 | 409,3000 |
| 2018NE227002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção da Educação Infantil- PRÉ-ESCOLA | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 4124,0700 | 4124,0700 | 4124,0700 |
| 2018NE227003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção da Educação Infantil- PRÉ-ESCOLA | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 4206,3900 | 4206,3900 | 4206,3900 |
| 2018NE227004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 8712,9900 | 8712,9900 | 8712,9900 |
| 2018NE228001 | Câmara Municipal | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal | Recursos Ordinários | 436400,0000 | 436400,0000 | 436400,0000 |
| 2018NE228001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##8.277.594-## | LILIANE GOMES DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 400,0000 | 400,0000 | 400,0000 |
| 2018NE228001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 516,8900 | 516,8900 | 516,8900 |
| 2018NE301001 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000024 | Folha de Pagamento - Educação - FEB 70 - P. Escola | Manutenção do Ensino Infantil/PRE-ESCOLA - FUNDEB-70% | Transferências do FUNDEB 60% | 26287,5400 | 26287,5400 | 26287,5400 |
| 2018NE301001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 |
| 2018NE301001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.563.710/0001-80 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 308,0000 | 308,0000 | 308,0000 |
| 2018NE301001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 184,3800 | 184,3800 | 184,3800 |
| 2018NE301001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 350,0000 | 350,0000 | 350,0000 |
| 2018NE301001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 2107,5800 | 2107,5800 | 2107,5800 |
| 2018NE301001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.337.094/0001-01 | B M TINOCO DE ANDRADE ME | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 1180,7500 | 1180,7500 | 1180,7500 |
| 2018NE301001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 770,0000 | 770,0000 | 770,0000 |
| 2018NE301001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 163,5500 | 163,5500 | 163,5500 |
| 2018NE301002 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000023 | Folha de Pagamento - Educação - Fundeb 70 - EJA | Manutenção da EJA - FUNDEB-70% | Transferências do FUNDEB 60% | 46093,0400 | 46093,0400 | 46093,0400 |
| 2018NE301002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 |
| 2018NE301002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 750,0000 | 750,0000 | 750,0000 |
| 2018NE301002 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 416,6800 | 416,6800 | 416,6800 |
| 2018NE301002 | Sec. Mun. de Administração | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000004 | Folha de Pagamento - Administração | Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado | Recursos Ordinários | 8109,0000 | 8109,0000 | 8109,0000 |
| 2018NE301002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 622,2400 | 622,2400 | 622,2400 |
| 2018NE301002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 |
| 2018NE301002 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 950,0000 | 950,0000 | 950,0000 |
| 2018NE301002 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 2875,0000 | 2875,0000 | 2875,0000 |
| 2018NE301003 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 000021 | Folha de Pagamento - Educação - Fundeb 70 - Creche | Manut. do Ens. Inf./CRECHE - FUNDEB-70% | Transferências do FUNDEB 60% | 38160,0000 | 38160,0000 | 38160,0000 |
| 2018NE301003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 126,0000 | 126,0000 | 126,0000 |
| 2018NE301003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2784,3800 | 2784,3800 | 2784,3800 |
| 2018NE301003 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 34.028.316/0025-80 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 963,5100 | 963,5100 | 963,5100 |
| 2018NE301003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 2623,2000 | 2623,2000 | 2623,2000 |
| 2018NE301003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 750,0000 | 750,0000 | 750,0000 |
| 2018NE301003 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 40.998.734/0001-26 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 2970,0000 | 2970,0000 | 2970,0000 |
| 2018NE301004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##5.261.184-## | DOMINGOS LIMA DA CRUZ | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 7000,0000 | 7000,0000 | 6846,0000 |
| 2018NE301004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 480,0600 | 480,0600 | 480,0600 |
| 2018NE301004 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 10737,3900 | 10737,3900 | 10737,3900 |
| 2018NE301004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 346,0800 | 346,0800 | 346,0800 |
| 2018NE301004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 3099,0300 | 3099,0300 | 3099,0300 |
| 2018NE301005 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | ##7.232.804-## | MARIA NAIR DE MELO | Manut. do Ens. Inf./CRECHE - FUNDEB-70% | Transferências do FUNDEB 60% | 535,6800 | 535,6800 | 535,6800 |
| 2018NE301005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##7.304.704-## | JOSE ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 7000,0000 | 7000,0000 | 6846,0000 |
| 2018NE301005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2791,0500 | 2791,0500 | 2791,0500 |
| 2018NE301005 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 5311,5500 | 5311,5500 | 5311,5500 |
| 2018NE301005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1565,1700 | 1565,1700 | 1565,1700 |
| 2018NE301005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 3010,0900 | 3010,0900 | 3010,0900 |
| 2018NE301006 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção da EJA - FUNDEB-70% | Transferências do FUNDEB 60% | 11992,5400 | 11992,5400 | 11992,5400 |
| 2018NE301006 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##0.164.864-## | GIRLYANGELA COSME DOS SANTOS | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 7000,0000 | 7000,0000 | 6846,0000 |
| 2018NE301006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 280,7700 | 280,7700 | 280,7700 |
| 2018NE301006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 864,7900 | 864,7900 | 864,7900 |
| 2018NE301006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 340,3300 | 340,3300 | 340,3300 |
| 2018NE301007 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Ensino Infantil/PRE-ESCOLA - FUNDEB-70% | Transferências do FUNDEB 60% | 6009,2800 | 6009,2800 | 6009,2800 |
| 2018NE301007 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.068.714-## | MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DURVAL | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 7000,0000 | 7000,0000 | 6846,0000 |
| 2018NE301007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1209,9200 | 1209,9200 | 1209,9200 |
| 2018NE301007 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 2172,4200 | 2172,4200 | 2172,4200 |
| 2018NE301007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 681,7500 | 681,7500 | 681,7500 |
| 2018NE301008 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB-30% | Transferências do FUNDEB 40% | 21772,3700 | 21772,3700 | 21772,3700 |
| 2018NE301008 | Fundo Municipal de Assistência Social | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 000025 | Folha de Pagamento - Criança Feliz | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 37512,7200 | 37512,7200 | 37302,5700 |
| 2018NE301008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 757,1100 | 757,1100 | 757,1100 |
| 2018NE301008 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##8.739.214-## | JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 6000,0000 | 6000,0000 | 6000,0000 |
| 2018NE301008 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 639,2000 | 639,2000 | 639,2000 |
| 2018NE301009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1180,4900 | 1180,4900 | 1180,4900 |
| 2018NE301009 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1040,0000 | 1040,0000 | 1040,0000 |
| 2018NE301009 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 8200,0000 | 8200,0000 | 8200,0000 |
| 2018NE301010 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 24.498.029/0001-03 | MAXÍMA CONSULTORIA E ASSOCIADOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 2500,0000 | 2500,0000 | 2500,0000 |
| 2018NE301010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 210,5900 | 210,5900 | 210,5900 |
| 2018NE301010 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 1350,0000 | 1350,0000 | 1350,0000 |
| 2018NE301011 | Fundo Municipal de Assistência Social | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 7703,0200 | 7703,0200 | 7703,0200 |
| 2018NE301011 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 5200,0000 | 5200,0000 | 5200,0000 |
| 2018NE301012 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 950,0000 | 950,0000 | 950,0000 |
| 2018NE301013 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 22538,0000 | 22538,0000 | 22538,0000 |
| 2018NE301014 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 291,0000 | 291,0000 | 291,0000 |
| 2018NE301015 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1500,0000 | 1500,0000 | 1500,0000 |
| 2018NE302001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.337.094/0001-01 | B M TINOCO DE ANDRADE ME | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 2454,5000 | 2454,5000 | 2454,5000 |
| 2018NE305001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 848,0000 | 848,0000 | 848,0000 |
| 2018NE305001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1788,7500 | 1788,7500 | 1788,7500 |
| 2018NE305001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1008,0000 | 1008,0000 | 1008,0000 |
| 2018NE305001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 885,0000 | 885,0000 | 885,0000 |
| 2018NE305002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 360,0000 | 360,0000 | 360,0000 |
| 2018NE305002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 6954,5000 | 6954,5000 | 6954,5000 |
| 2018NE305002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 7248,5200 | 7248,5200 | 7248,5200 |
| 2018NE305003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.607.284/0001-93 | J SINVAL DA SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 447,0000 | 447,0000 | 447,0000 |
| 2018NE305003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 26.690.173/0001-72 | JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 265,1000 | 265,1000 | 265,1000 |
| 2018NE305003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.607.284/0001-93 | J SINVAL DA SILVA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 219,0000 | 219,0000 | 219,0000 |
| 2018NE305004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.607.284/0001-93 | J SINVAL DA SILVA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 795,0000 | 795,0000 | 795,0000 |
| 2018NE305006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.110.560/0001-73 | NASAUTO SERVICOS E LOCACOES AUTOMOTIVAS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 4995,0000 | 4995,0000 | 4995,0000 |
| 2018NE305007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 09.110.560/0001-73 | NASAUTO SERVICOS E LOCACOES AUTOMOTIVAS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 6182,9400 | 6182,9400 | 6182,9400 |
| 2018NE305008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 450,0000 | 450,0000 | 450,0000 |
| 2018NE305009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 75,0000 | 75,0000 | 75,0000 |
| 2018NE305010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2958,5500 | 2958,5500 | 2958,5500 |
| 2018NE306001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 224,4600 | 224,4600 | 224,4600 |
| 2018NE306001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.160.493/0001-02 | CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 1033,0000 | 1033,0000 | 1033,0000 |
| 2018NE306002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.160.493/0001-02 | CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 97,6300 | 97,6300 | 97,6300 |
| 2018NE306002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 18.457.707/0001-97 | MARINHO E MELO COM. VAR. DE MED. E MAT. MED. HOSPI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 7021,8000 | 7021,8000 | 7021,8000 |
| 2018NE306002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 290,0000 | 290,0000 | 290,0000 |
| 2018NE306003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 275,3000 | 275,3000 | 275,3000 |
| 2018NE306003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Manutenção da Educação Infantil- PRÉ-ESCOLA | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 4607,5000 | 4607,5000 | 4607,5000 |
| 2018NE306004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 13680,5000 | 13680,5000 | 13680,5000 |
| 2018NE307001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 2198,0200 | 2198,0200 | 2198,0200 |
| 2018NE307001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.428.732/0001-99 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 725,2800 | 725,2800 | 725,2800 |
| 2018NE307001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10.477.835/0001-90 | EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA ME | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 2790,9000 | 2790,9000 | 2790,9000 |
| 2018NE307001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 366,0400 | 366,0400 | 366,0400 |
| 2018NE307001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção da Educação Infantil- PRÉ-ESCOLA | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 496,0000 | 496,0000 | 496,0000 |
| 2018NE307002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472 | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 700,0000 | 700,0000 | 700,0000 |
| 2018NE307002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.160.493/0001-02 | CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Programa de Saúde na Escola - PSE | Atenção Básica | 183,0000 | 183,0000 | 183,0000 |
| 2018NE307002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 3633,4000 | 3633,4000 | 3633,4000 |
| 2018NE307002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 496,0000 | 496,0000 | 496,0000 |
| 2018NE307003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 2970,7500 | 2970,7500 | 2970,7500 |
| 2018NE307003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 744,0000 | 744,0000 | 744,0000 |
| 2018NE307004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 302,0000 | 302,0000 | 302,0000 |
| 2018NE307004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 577,5700 | 577,5700 | 577,5700 |
| 2018NE307005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.160.493/0001-02 | CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 469,5100 | 469,5100 | 469,5100 |
| 2018NE307006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 332,3200 | 332,3200 | 332,3200 |
| 2018NE308001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##1.550.004-## | JOSE ARNOR DA SILVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 1600,0000 | 1600,0000 | 1600,0000 |
| 2018NE309001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##7.739.064-## | JOSEANA DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 360,0000 | 360,0000 | 360,0000 |
| 2018NE309001 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 17.570.889/0001-45 | JR INDÚSTRA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME | Programa de Saúde na Escola - PSE | Atenção Básica | 795,0000 | 795,0000 | 795,0000 |
| 2018NE309002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##4.996.634-## | MICARLA BARBOSA DE LIMA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 360,0000 | 360,0000 | 360,0000 |
| 2018NE309002 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 07.276.398/0001-32 | AT GONDIM DE ALMEIDA EPP | Programa de Saúde na Escola - PSE | Atenção Básica | 2789,0000 | 2789,0000 | 2789,0000 |
| 2018NE312002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 108,0000 | 108,0000 | 108,0000 |
| 2018NE312003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 255,0000 | 255,0000 | 255,0000 |
| 2018NE312004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 311,7000 | 311,7000 | 311,7000 |
| 2018NE312005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 543,0000 | 543,0000 | 543,0000 |
| 2018NE312006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.787.152/0001-09 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 390,6000 | 390,6000 | 390,6000 |
| 2018NE312007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 578,0000 | 578,0000 | 578,0000 |
| 2018NE312008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 514,0000 | 514,0000 | 514,0000 |
| 2018NE312009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 777,6000 | 777,6000 | 777,6000 |
| 2018NE312010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 56,0000 | 56,0000 | 56,0000 |
| 2018NE313001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##4.531.894-## | LUIS ANTÔNIO DO NASCIMENTO | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 2018NE314001 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | ##6.018.994-## | CILENE ALVES DA SILVA | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB-30% | Transferências do FUNDEB 40% | 678,3200 | 678,3200 | 678,3200 |
| 2018NE314001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 17.640.366/0001-28 | MJ COMÉRCIO AUTOMOTIVO DE PEÇAS E PNEU LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1675,0000 | 1675,0000 | 1675,0000 |
| 2018NE315001 | Fundo Municipal de Assistência Social | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 08.363.806/0001-56 | MUSICAL LTDA | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 10217,0000 | 10217,0000 | 10217,0000 |
| 2018NE315001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
| 2018NE315001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
| 2018NE315001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.433.017/0001-47 | P & P PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | Manutenção das Atividades Desportivas | Recursos Ordinários | 288,0000 | 288,0000 | 288,0000 |
| 2018NE315001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.591.640/0001-07 | MARIA HELENA BEZERRA DE OLIVEIRA CONSTR. E PROJETO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 19990,0000 | 17491,2500 | 14992,5000 |
| 2018NE315001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
| 2018NE316001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 50,4400 | 50,4400 | 50,4400 |
| 2018NE316001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 662,5400 | 662,5400 | 662,5400 |
| 2018NE316001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 383,1300 | 383,1300 | 383,1300 |
| 2018NE316001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 153,3400 | 153,3400 | 153,3400 |
| 2018NE316001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.160.493/0001-02 | CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 546,0000 | 546,0000 | 546,0000 |
| 2018NE316001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.685.202/0001-78 | J D ALVES MISAEL ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 350,0000 | 350,0000 | 350,0000 |
| 2018NE316001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 699,7200 | 699,7200 | 699,7200 |
| 2018NE316002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 210,0000 | 210,0000 | 210,0000 |
| 2018NE316002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 314,9600 | 314,9600 | 314,9600 |
| 2018NE316002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 2686,2100 | 2686,2100 | 2686,2100 |
| 2018NE316002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 1027,5000 | 1027,5000 | 1027,5000 |
| 2018NE316003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.160.493/0001-02 | CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 428,1400 | 428,1400 | 428,1400 |
| 2018NE316003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 2113,6400 | 2113,6400 | 2113,6400 |
| 2018NE316003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 140,5000 | 140,5000 | 140,5000 |
| 2018NE316004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | Programa de Saúde na Escola - PSE | Atenção Básica | 108,0000 | 108,0000 | 0,0000 |
| 2018NE316004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 605,1400 | 605,1400 | 605,1400 |
| 2018NE316004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 1194,2900 | 1194,2900 | 1194,2900 |
| 2018NE316005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 685,5600 | 685,5600 | 685,5600 |
| 2018NE316005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 191,0600 | 191,0600 | 191,0600 |
| 2018NE316005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 3158,1300 | 3158,1300 | 3158,1300 |
| 2018NE316006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 1014,3700 | 1014,3700 | 1014,3700 |
| 2018NE316006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1622,2500 | 1622,2500 | 1622,2500 |
| 2018NE316006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 1705,9700 | 1705,9700 | 1705,9700 |
| 2018NE316007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 259,7300 | 259,7300 | 259,7300 |
| 2018NE316007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 543,0200 | 543,0200 | 543,0200 |
| 2018NE316008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1246,7600 | 1246,7600 | 1246,7600 |
| 2018NE316008 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 911,6600 | 911,6600 | 911,6600 |
| 2018NE316009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 419,5000 | 419,5000 | 419,5000 |
| 2018NE316009 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.433.017/0001-47 | P & P PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | Manutenção das Atividades Desportivas | Recursos Ordinários | 288,0000 | 288,0000 | 288,0000 |
| 2018NE316010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 3051,8400 | 3051,8400 | 3051,8400 |
| 2018NE316011 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 3284,1100 | 3284,1100 | 3284,1100 |
| 2018NE319001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 191,3900 | 191,3900 | 191,3900 |
| 2018NE319001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 637,9700 | 637,9700 | 637,9700 |
| 2018NE319001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 612,6200 | 612,6200 | 612,6200 |
| 2018NE319001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##0.366.454-## | Antonio Teixeira da silva | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 |
| 2018NE319002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 191,3900 | 191,3900 | 191,3900 |
| 2018NE319002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 911,6600 | 911,6600 | 911,6600 |
| 2018NE319002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##8.172.414-## | HUDISON RICARDO DOS SANTOS | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 |
| 2018NE319003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##1.728.494-## | JOSINAIDE DA SILVA ALVES DOS SANTOS | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 440,0000 | 440,0000 | 440,0000 |
| 2018NE319003 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.160.493/0001-02 | CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 359,9000 | 359,9000 | 359,9000 |
| 2018NE319003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##4.624.694-## | FERNANDO ESTEVÃO DE ARAÚJO | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 |
| 2018NE319004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##9.593.944-## | MARIA MARTA DOS SANTOS | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 400,0000 | 400,0000 | 400,0000 |
| 2018NE319004 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1000,0000 | 1000,0000 | 1000,0000 |
| 2018NE319004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##3.893.724-## | HELIO FELIX DA SILVA | Manutenção das Atividades Desportivas | Recursos Ordinários | 500,0000 | 500,0000 | 500,0000 |
| 2018NE319005 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 382,7800 | 382,7800 | 382,7800 |
| 2018NE319005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 382,7800 | 382,7800 | 382,7800 |
| 2018NE319006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 2232,8900 | 2232,8900 | 2232,8900 |
| 2018NE319007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 9085,4400 | 9085,4400 | 9085,4400 |
| 2018NE319008 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 984,0000 | 984,0000 | 984,0000 |
| 2018NE320001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 1849,2400 | 1849,2400 | 1849,2400 |
| 2018NE320001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 199,0000 | 199,0000 | 199,0000 |
| 2018NE321001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.757.908/0001-69 | PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 232,3400 | 232,3400 | 232,3400 |
| 2018NE321001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
| 2018NE321002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 40.757.908/0001-69 | PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 87,3200 | 87,3200 | 87,3200 |
| 2018NE321002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 631,2000 | 631,2000 | 631,2000 |
| 2018NE322001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 864,0000 | 864,0000 | 864,0000 |
| 2018NE322001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.563.710/0001-80 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 2811,4000 | 2811,4000 | 2811,4000 |
| 2018NE322001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 4939,2300 | 4939,2300 | 4939,2300 |
| 2018NE322001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 10027,5700 | 10027,5700 | 10027,5700 |
| 2018NE322002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 830,2600 | 830,2600 | 830,2600 |
| 2018NE322002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 432,4500 | 432,4500 | 432,4500 |
| 2018NE322002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 7855,4600 | 7855,4600 | 7855,4600 |
| 2018NE322003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1601,4600 | 1601,4600 | 1601,4600 |
| 2018NE322004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 776,0000 | 776,0000 | 776,0000 |
| 2018NE322004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção da Educação Infantil- PRÉ-ESCOLA | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 4229,6500 | 4229,6500 | 4229,6500 |
| 2018NE322005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 970,0000 | 970,0000 | 970,0000 |
| 2018NE322006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 31,5000 | 31,5000 | 31,5000 |
| 2018NE322006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1164,0000 | 1164,0000 | 1164,0000 |
| 2018NE322006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 749,8400 | 749,8400 | 749,8400 |
| 2018NE322007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1275,2700 | 1275,2700 | 1275,2700 |
| 2018NE322008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 66,0000 | 66,0000 | 66,0000 |
| 2018NE322009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 108,0000 | 108,0000 | 108,0000 |
| 2018NE322009 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 2496,3900 | 2496,3900 | 2496,3900 |
| 2018NE322010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.787.152/0001-09 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 972,4000 | 972,4000 | 972,4000 |
| 2018NE322010 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.433.017/0001-47 | P & P PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | Manutenção das Atividades Desportivas | Recursos Ordinários | 288,0000 | 288,0000 | 288,0000 |
| 2018NE322011 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.787.152/0001-09 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 148,5000 | 148,5000 | 148,5000 |
| 2018NE322011 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção da Educação Infantil- PRÉ-ESCOLA | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 4639,0000 | 4639,0000 | 4639,0000 |
| 2018NE322012 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.787.152/0001-09 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 657,0000 | 657,0000 | 657,0000 |
| 2018NE322013 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 38,4000 | 38,4000 | 38,4000 |
| 2018NE323001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 97,0200 | 97,0200 | 97,0200 |
| 2018NE323001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##2.015.018-## | JOÃO ANDRÉ FERREIRA FILHO | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 2018NE323002 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##6.088.564-## | RAQUEL MEIRELES DA COSTA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 2018NE326001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 560,0000 | 560,0000 | 560,0000 |
| 2018NE326001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.805.345/0001-73 | JOSILMA MARIA DE CARVALHO - EPP | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 360,0000 | 360,0000 | 360,0000 |
| 2018NE326001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.805.345/0001-73 | JOSILMA MARIA DE CARVALHO - EPP | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 |
| 2018NE326001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.805.345/0001-73 | JOSILMA MARIA DE CARVALHO - EPP | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 180,0000 | 180,0000 | 180,0000 |
| 2018NE326001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.805.345/0001-73 | JOSILMA MARIA DE CARVALHO - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 765,0000 | 765,0000 | 765,0000 |
| 2018NE327001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 03.097.776/0001-60 | PESCADOS FISH LTDA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 36000,0000 | 36000,0000 | 36000,0000 |
| 2018NE327001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 798,7500 | 798,7500 | 798,7500 |
| 2018NE327001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 577,6000 | 577,6000 | 577,6000 |
| 2018NE329001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 210,1300 | 210,1300 | 210,1300 |
| 2018NE329001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 671,4500 | 671,4500 | 671,4500 |
| 2018NE329001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 436,2500 | 436,2500 | 436,2500 |
| 2018NE329001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 2853,4500 | 2853,4500 | 2853,4500 |
| 2018NE329001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 2104,9900 | 2104,9900 | 2104,9900 |
| 2018NE329001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 327,1000 | 327,1000 | 327,1000 |
| 2018NE329002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 50,1100 | 50,1100 | 50,1100 |
| 2018NE329002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 946,5800 | 946,5800 | 946,5800 |
| 2018NE329002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 970,5200 | 970,5200 | 970,5200 |
| 2018NE329002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 1132,0900 | 1132,0900 | 1132,0900 |
| 2018NE329003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 253,6400 | 253,6400 | 253,6400 |
| 2018NE329003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1017,1000 | 1017,1000 | 1017,1000 |
| 2018NE329003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 2607,6900 | 2607,6900 | 2607,6900 |
| 2018NE329004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 892,8000 | 892,8000 | 892,8000 |
| 2018NE329004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 945,3700 | 945,3700 | 945,3700 |
| 2018NE329005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 633,0600 | 633,0600 | 633,0600 |
| 2018NE329005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 197,0300 | 197,0300 | 197,0300 |
| 2018NE329006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 237,4300 | 237,4300 | 237,4300 |
| 2018NE329006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 149,1800 | 149,1800 | 149,1800 |
| 2018NE329007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2638,9800 | 2638,9800 | 2638,9800 |
| 2018NE329007 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 2667,8200 | 2667,8200 | 2667,8200 |
| 2018NE329008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2893,1300 | 2893,1300 | 2893,1300 |
| 2018NE329009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1756,3500 | 1756,3500 | 1756,3500 |
| 2018NE402001 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000026 | Folha de Pagamento - Educação - Feb 30 - Ens. Inf | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB-30% | Transferências do FUNDEB 40% | 39083,6000 | 39083,6000 | 38030,5900 |
| 2018NE402001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 |
| 2018NE402001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##4.843.318-## | TANIA MARIA DIAS LIMA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 2018NE402001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
| 2018NE402001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1410,0000 | 1410,0000 | 1410,0000 |
| 2018NE402001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 500,0000 | 500,0000 | 500,0000 |
| 2018NE402001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##4.023.824-## | TAISE GOMES DE LIMA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 5464,5100 | 4967,7400 | 4967,7400 |
| 2018NE402002 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 000026 | Folha de Pagamento - Educação - Feb 30 - Ens. Inf | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB-30% | Transferências do FUNDEB 40% | 38160,0000 | 38160,0000 | 38160,0000 |
| 2018NE402002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 195,0000 | 195,0000 | 195,0000 |
| 2018NE402002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##0.173.774-## | SHIRLENNE IDIANNE DE ARAÚJO ALVES SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| 2018NE402002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 611,8800 | 611,8800 | 611,8800 |
| 2018NE402002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1070,0000 | 1070,0000 | 1070,0000 |
| 2018NE402002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##2.182.684-## | Edivania Oliveira dos Santos | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 2018NE402002 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 950,0000 | 950,0000 | 950,0000 |
| 2018NE402002 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 40.998.734/0001-26 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 2970,0000 | 2970,0000 | 2970,0000 |
| 2018NE402003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 183,5600 | 183,5600 | 183,5600 |
| 2018NE402003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2413,5600 | 2413,5600 | 2413,5600 |
| 2018NE402003 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1678,6000 | 1678,6000 | 1678,6000 |
| 2018NE402003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1410,0000 | 1410,0000 | 1410,0000 |
| 2018NE402003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##4.604.678-## | ERINEIDE DIAS DE SOUZA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 2018NE402003 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 730,0000 | 730,0000 | 730,0000 |
| 2018NE402003 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 2875,0000 | 2875,0000 | 2875,0000 |
| 2018NE402004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 183,5600 | 183,5600 | 183,5600 |
| 2018NE402004 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 400,0000 | 400,0000 | 400,0000 |
| 2018NE402004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##7.582.974-## | ERIZIANE SARAIVA NASCIMENTO | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 2018NE402005 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB-30% | Transferências do FUNDEB 40% | 24314,4800 | 24314,4800 | 24314,4800 |
| 2018NE402005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 |
| 2018NE402005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 800,0000 | 800,0000 | 800,0000 |
| 2018NE402005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 800,0000 | 800,0000 | 800,0000 |
| 2018NE402006 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.000.000/1543-18 | BANCO DO BRASIL SA | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 582,1300 | 582,1300 | 582,1300 |
| 2018NE402006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 621,3000 | 621,3000 | 621,3000 |
| 2018NE402006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 75,0000 | 75,0000 | 75,0000 |
| 2018NE402007 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 |
| 2018NE402007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 550,6900 | 550,6900 | 550,6900 |
| 2018NE402007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 2141,5700 | 2141,5700 | 2141,5700 |
| 2018NE402008 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| 2018NE402008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 5200,0000 | 5200,0000 | 5200,0000 |
| 2018NE402008 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 900,0000 | 900,0000 | 900,0000 |
| 2018NE402009 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| 2018NE402009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 231,0000 | 231,0000 | 231,0000 |
| 2018NE402009 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 2450,0000 | 2450,0000 | 2450,0000 |
| 2018NE402010 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 55,0000 | 55,0000 | 55,0000 |
| 2018NE402010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 950,0000 | 950,0000 | 950,0000 |
| 2018NE402010 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 1000,0000 | 1000,0000 | 1000,0000 |
| 2018NE402011 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 21711,0000 | 21711,0000 | 21711,0000 |
| 2018NE402012 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1000,0000 | 1000,0000 | 1000,0000 |
| 2018NE402013 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 8888,0000 | 8888,0000 | 8888,0000 |
| 2018NE403001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 630,0000 | 630,0000 | 630,0000 |
| 2018NE403001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1980,0000 | 1980,0000 | 1980,0000 |
| 2018NE403001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 08.286.262/0001-76 | ELETRO PEÇAS LTDA - EPP | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 1160,0000 | 1160,0000 | 1160,0000 |
| 2018NE403001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.685.202/0001-78 | J D ALVES MISAEL ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 506,0000 | 506,0000 | 506,0000 |
| 2018NE403002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 742,0000 | 742,0000 | 742,0000 |
| 2018NE403002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 742,0000 | 742,0000 | 742,0000 |
| 2018NE403003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 412,0000 | 412,0000 | 412,0000 |
| 2018NE404001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##8.255.384-## | IRANI SARAIVA DO NASCIMENTO | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 |
| 2018NE406001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##6.508.464-## | ELANE MARIA DURVAL MEIRELES | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 400,0000 | 400,0000 | 400,0000 |
| 2018NE406001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.381.234/0001-38 | SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 6868,0000 | 6868,0000 | 6868,0000 |
| 2018NE406001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 06.257.332/0001-32 | AGILE COM. DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 1800,0000 | 1800,0000 | 1800,0000 |
| 2018NE406002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 19.882.663/0001-05 | MARIA PAIXÃO MARCELINO DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1040,0000 | 500,0000 | 500,0000 |
| 2018NE406002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.882.663/0001-05 | MARIA PAIXÃO MARCELINO DA SILVA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 3351,0000 | 3351,0000 | 3351,0000 |
| 2018NE407001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.056.574-## | FILIPE DE ARAÚJO LIMA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 7250,0000 | 7250,0000 | 7250,0000 |
| 2018NE409001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 984,3200 | 984,3200 | 984,3200 |
| 2018NE409001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 01.612.452/0001-97 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 9537,0000 | 9537,0000 | 9537,0000 |
| 2018NE409001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##8.255.384-## | IRANI SARAIVA DO NASCIMENTO | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 |
| 2018NE409001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 22.345.635/0001-63 | HM2 SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 700,0000 | 700,0000 | 700,0000 |
| 2018NE409002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 26.690.173/0001-72 | JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 807,1000 | 807,1000 | 807,1000 |
| 2018NE410001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 26.690.173/0001-72 | JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 361,9000 | 361,9000 | 361,9000 |
| 2018NE410001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 767,1000 | 767,1000 | 767,1000 |
| 2018NE411001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 159,7800 | 159,7800 | 159,7800 |
| 2018NE411002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 1069,0000 | 1069,0000 | 1069,0000 |
| 2018NE411002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 451,0000 | 451,0000 | 451,0000 |
| 2018NE411002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1628,0000 | 1628,0000 | 1628,0000 |
| 2018NE411003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.160.493/0001-02 | CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 166,8000 | 166,8000 | 166,8000 |
| 2018NE411003 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 |
| 2018NE412001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.805.345/0001-73 | JOSILMA MARIA DE CARVALHO - EPP | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 180,0000 | 180,0000 | 180,0000 |
| 2018NE412001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.433.017/0001-47 | P & P PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | Manutenção das Atividades Desportivas | Recursos Ordinários | 318,0000 | 318,0000 | 318,0000 |
| 2018NE412002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.805.345/0001-73 | JOSILMA MARIA DE CARVALHO - EPP | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 |
| 2018NE412003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.805.345/0001-73 | JOSILMA MARIA DE CARVALHO - EPP | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 180,0000 | 180,0000 | 180,0000 |
| 2018NE413001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
| 2018NE413001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
| 2018NE413002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##9.476.764-## | LIDIANE LÚCIA DE MEIRELES PAULINO | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 |
| 2018NE413002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 5461,0000 | 5461,0000 | 5461,0000 |
| 2018NE413002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 480,0000 | 480,0000 | 480,0000 |
| 2018NE413002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 180,0000 | 180,0000 | 180,0000 |
| 2018NE413003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 6382,5000 | 6382,5000 | 6382,5000 |
| 2018NE416001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 127,5100 | 127,5100 | 127,5100 |
| 2018NE416001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 911,7300 | 911,7300 | 911,7300 |
| 2018NE416001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 401,7300 | 401,7300 | 401,7300 |
| 2018NE416001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 180,2600 | 180,2600 | 180,2600 |
| 2018NE416001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##4.604.678-## | ERINEIDE DIAS DE SOUZA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 |
| 2018NE416001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 429,3200 | 429,3200 | 429,3200 |
| 2018NE416002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 56,7000 | 56,7000 | 56,7000 |
| 2018NE416002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 295,1300 | 295,1300 | 295,1300 |
| 2018NE416002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 347,4200 | 347,4200 | 347,4200 |
| 2018NE416002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##5.198.164-## | Maria Josenilda Dos Santos Cordeiro | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 |
| 2018NE416003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 |
| 2018NE416003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 653,2700 | 653,2700 | 653,2700 |
| 2018NE416003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 601,3400 | 601,3400 | 601,3400 |
| 2018NE416003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 150,0200 | 150,0200 | 150,0200 |
| 2018NE416004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2400,2400 | 2400,2400 | 2400,2400 |
| 2018NE416004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 218,8200 | 218,8200 | 218,8200 |
| 2018NE416004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 1181,8800 | 1181,8800 | 1181,8800 |
| 2018NE416005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2606,0900 | 2606,0900 | 2606,0900 |
| 2018NE416005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1561,3000 | 1561,3000 | 1561,3000 |
| 2018NE416005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 1332,4500 | 1332,4500 | 1332,4500 |
| 2018NE416006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 974,0100 | 974,0100 | 974,0100 |
| 2018NE416006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 138,0000 | 138,0000 | 138,0000 |
| 2018NE416006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 1873,2200 | 1873,2200 | 1873,2200 |
| 2018NE416007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1141,6900 | 1141,6900 | 1141,6900 |
| 2018NE416007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 3700,9800 | 3700,9800 | 3700,9800 |
| 2018NE417001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##6.088.564-## | RAQUEL MEIRELES DA COSTA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| 2018NE417001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##0.670.014-## | FLÔRISMEIIRE DE SOUZA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 2018NE417001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 1889,9700 | 1889,9700 | 1889,9700 |
| 2018NE417002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 820,4700 | 820,4700 | 820,4700 |
| 2018NE417003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 350,7000 | 350,7000 | 350,7000 |
| 2018NE418001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 640,0000 | 640,0000 | 640,0000 |
| 2018NE418001 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 03.633.939/0001-81 | E R COMÉRCIO VAREJISTA SERVIÇOS LTDA-ME | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - | 10795,0000 | 10795,0000 | 10795,0000 |
| 2018NE418001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##3.893.724-## | HELIO FELIX DA SILVA | Manutenção das Atividades Desportivas | Recursos Ordinários | 500,0000 | 500,0000 | 500,0000 |
| 2018NE418002 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 00.463.305/0001-30 | ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU-EPP | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - | 2903,0000 | 2903,0000 | 2903,0000 |
| 2018NE418003 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 04.709.243/0001-54 | BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - | 5970,0000 | 5970,0000 | 5970,0000 |
| 2018NE418004 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - | 13626,0000 | 13626,0000 | 13626,0000 |
| 2018NE418006 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 09.560.267/0001-08 | BETANIAMED COMERCIAL EIRELI-EPP | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - | 2050,0000 | 2050,0000 | 2050,0000 |
| 2018NE418007 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 11.427.407/0001-16 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - | 15517,0000 | 15517,0000 | 15517,0000 |
| 2018NE418008 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.659.814/0001-00 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO EPP | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - | 29320,0000 | 29320,0000 | 29320,0000 |
| 2018NE418009 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.903.036/0001-92 | A N Q GONCALVES JUNIOR | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - | 10621,0000 | 10621,0000 | 10621,0000 |
| 2018NE418010 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.928.363/0001-07 | DJ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - | 5451,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE418011 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 21.971.041/0001-03 | K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTO EIRELI-EPP | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - | 1980,0000 | 1980,0000 | 1980,0000 |
| 2018NE418012 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 26.690.173/0001-72 | JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - | 30685,0000 | 30685,0000 | 30685,0000 |
| 2018NE418013 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 27.029.083/0001-06 | ODONTOMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - | 2154,0000 | 2154,0000 | 2154,0000 |
| 2018NE418015 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 5203,6800 | 5203,6800 | 5203,6800 |
| 2018NE418016 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 5582,9100 | 5582,9100 | 5582,9100 |
| 2018NE419001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.433.017/0001-47 | P & P PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | Manutenção das Atividades Desportivas | Recursos Ordinários | 318,0000 | 318,0000 | 318,0000 |
| 2018NE420001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 640,0000 | 640,0000 | 640,0000 |
| 2018NE420002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##1.178.194-## | WILIANE EMÍDIO CORDEIRO | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 350,0000 | 350,0000 | 350,0000 |
| 2018NE423001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 2091,0600 | 2091,0600 | 2091,0600 |
| 2018NE423001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##3.893.724-## | HELIO FELIX DA SILVA | Manutenção das Atividades Desportivas | Recursos Ordinários | 500,0000 | 500,0000 | 500,0000 |
| 2018NE423002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 1848,3000 | 1848,3000 | 1848,3000 |
| 2018NE423003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 800,0000 | 800,0000 | 800,0000 |
| 2018NE423004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472 | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 280,0000 | 280,0000 | 280,0000 |
| 2018NE424001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 583,0000 | 583,0000 | 583,0000 |
| 2018NE424001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 795,0000 | 795,0000 | 795,0000 |
| 2018NE424001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 297,0000 | 297,0000 | 297,0000 |
| 2018NE425001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##0.173.774-## | SHIRLENNE IDIANNE DE ARAÚJO ALVES SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 2018NE425001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 850,0000 | 850,0000 | 850,0000 |
| 2018NE425001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 440,0000 | 440,0000 | 440,0000 |
| 2018NE425002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 795,0000 | 795,0000 | 795,0000 |
| 2018NE425002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 05.811.078/0001-00 | MARIO PEREIRA DA SILVA ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 3800,0000 | 3800,0000 | 3800,0000 |
| 2018NE427001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 06.257.332/0001-32 | AGILE COM. DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 2796,0000 | 2796,0000 | 2796,0000 |
| 2018NE427001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.886.312/0001-60 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ME | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - PFVPS | Vigilância em Saúde | 250,7000 | 250,7000 | 250,7000 |
| 2018NE427002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.183.984/0001-00 | LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 2594,0000 | 2594,0000 | 2594,0000 |
| 2018NE427003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 78,0000 | 78,0000 | 78,0000 |
| 2018NE427004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.039.495/0001-01 | JACOB E MENEZES LTDA ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 7977,3500 | 7977,3500 | 7977,3500 |
| 2018NE430001 | Câmara Municipal | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal | Recursos Ordinários | 1575,0000 | 1575,0000 | 1575,0000 |
| 2018NE430001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 50,0200 | 50,0200 | 50,0200 |
| 2018NE430001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 1251,3500 | 1251,3500 | 1251,3500 |
| 2018NE430001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 1027,1900 | 1027,1900 | 1027,1900 |
| 2018NE430001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 686,7000 | 686,7000 | 686,7000 |
| 2018NE430001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 265,9400 | 265,9400 | 265,9400 |
| 2018NE430001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 5706,9400 | 5706,9400 | 5706,9400 |
| 2018NE430001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 602,8700 | 602,8700 | 602,8700 |
| 2018NE430002 | Câmara Municipal | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal | Recursos Ordinários | 4050,0000 | 4050,0000 | 4050,0000 |
| 2018NE430002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 327,5500 | 327,5500 | 327,5500 |
| 2018NE430002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 984,3500 | 984,3500 | 984,3500 |
| 2018NE430002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1322,4200 | 1322,4200 | 1322,4200 |
| 2018NE430002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 1843,7200 | 1843,7200 | 1843,7200 |
| 2018NE430003 | Câmara Municipal | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal | Recursos Ordinários | 7509,7000 | 7509,7000 | 7509,7000 |
| 2018NE430003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 163,9700 | 163,9700 | 163,9700 |
| 2018NE430003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 985,0900 | 985,0900 | 985,0900 |
| 2018NE430003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1284,1100 | 1284,1100 | 1284,1100 |
| 2018NE430003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1270,0200 | 1270,0200 | 1270,0200 |
| 2018NE430004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 209,9200 | 209,9200 | 209,9200 |
| 2018NE430004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1494,3900 | 1494,3900 | 1494,3900 |
| 2018NE430004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 2861,3300 | 2861,3300 | 2861,3300 |
| 2018NE430004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 672,2400 | 672,2400 | 672,2400 |
| 2018NE430005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2942,1300 | 2942,1300 | 2942,1300 |
| 2018NE430005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 959,8300 | 959,8300 | 959,8300 |
| 2018NE430005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 740,8600 | 740,8600 | 740,8600 |
| 2018NE430006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1698,4800 | 1698,4800 | 1698,4800 |
| 2018NE430006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 328,2800 | 328,2800 | 328,2800 |
| 2018NE430006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 4111,9000 | 4111,9000 | 4111,9000 |
| 2018NE430007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1724,3500 | 1724,3500 | 1724,3500 |
| 2018NE430007 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 72,9800 | 72,9800 | 72,9800 |
| 2018NE430007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção da Educação Infantil- PRÉ-ESCOLA | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 4278,5700 | 4278,5700 | 4278,5700 |
| 2018NE430008 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 2496,8700 | 2496,8700 | 2496,8700 |
| 2018NE430009 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 1169,8000 | 1169,8000 | 1169,8000 |
| 2018NE430010 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 2444,5400 | 2444,5400 | 2444,5400 |
| 2018NE430011 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 852,1500 | 852,1500 | 852,1500 |
| 2018NE430012 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 2808,1600 | 2808,1600 | 2808,1600 |
| 2018NE502001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 |
| 2018NE502001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 06.538.203/0001-12 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVIÇOS E COMERCIO -LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 990,0000 | 990,0000 | 990,0000 |
| 2018NE502001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1562,0000 | 1562,0000 | 1562,0000 |
| 2018NE502001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | ##3.423.104-## | ADELSON LUIS DE LIMA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
| 2018NE502001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.433.017/0001-47 | P & P PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | Manutenção das Atividades Desportivas | Recursos Ordinários | 1753,5000 | 1753,5000 | 1753,5000 |
| 2018NE502001 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.083.334-## | WEVERTON HUMBERTO DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 448,0000 | 448,0000 | 448,0000 |
| 2018NE502001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 231,0000 | 231,0000 | 231,0000 |
| 2018NE502001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 2875,0000 | 2875,0000 | 2875,0000 |
| 2018NE502002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 2450,0000 | 2450,0000 | 2450,0000 |
| 2018NE502002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÕES EIRELI-ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 364,4400 | 364,4400 | 364,4400 |
| 2018NE502002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2035,0000 | 2035,0000 | 2035,0000 |
| 2018NE502002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1056,0000 | 1056,0000 | 1056,0000 |
| 2018NE502002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 670,0000 | 670,0000 | 670,0000 |
| 2018NE502002 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 950,0000 | 950,0000 | 950,0000 |
| 2018NE502002 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 40.998.734/0001-26 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 2970,0000 | 2970,0000 | 2970,0000 |
| 2018NE502003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 180,0000 | 180,0000 | 180,0000 |
| 2018NE502003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÕES EIRELI-ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 259,0200 | 259,0200 | 259,0200 |
| 2018NE502003 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2875,0000 | 2875,0000 | 2875,0000 |
| 2018NE502003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1545,0000 | 1545,0000 | 1545,0000 |
| 2018NE502003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 900,0000 | 900,0000 | 900,0000 |
| 2018NE502003 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Setor de Transporte | Recursos Ordinários | 475,0000 | 475,0000 | 475,0000 |
| 2018NE502004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 125,0000 | 125,0000 | 125,0000 |
| 2018NE502004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 1152,5000 | 1152,5000 | 1152,5000 |
| 2018NE502004 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1200,0000 | 1200,0000 | 1200,0000 |
| 2018NE502004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 820,0000 | 820,0000 | 820,0000 |
| 2018NE502004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 2450,0000 | 2450,0000 | 2450,0000 |
| 2018NE502005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 75,0000 | 75,0000 | 75,0000 |
| 2018NE502005 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 26.042.681/0001-44 | MULLTIVERSO SOLUÇÕES LTDA - EPP | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 950,0000 | 950,0000 | 950,0000 |
| 2018NE502005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1400,0000 | 1400,0000 | 1400,0000 |
| 2018NE502005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 125,0000 | 125,0000 | 125,0000 |
| 2018NE502006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.110.560/0001-73 | NASAUTO SERVICOS E LOCACOES AUTOMOTIVAS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 285,0000 | 285,0000 | 285,0000 |
| 2018NE502006 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 375,0000 | 375,0000 | 375,0000 |
| 2018NE502006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 950,0000 | 950,0000 | 950,0000 |
| 2018NE502007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 09.110.560/0001-73 | NASAUTO SERVICOS E LOCACOES AUTOMOTIVAS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 919,0800 | 919,0800 | 919,0800 |
| 2018NE502008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 485,0000 | 485,0000 | 485,0000 |
| 2018NE502009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1859,0000 | 1859,0000 | 1859,0000 |
| 2018NE502010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 950,0000 | 950,0000 | 950,0000 |
| 2018NE502011 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 20004,0000 | 20004,0000 | 20004,0000 |
| 2018NE502012 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 5200,0000 | 5200,0000 | 5200,0000 |
| 2018NE502013 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital | 1663,9700 | 1663,9700 | 1663,9700 |
| 2018NE502014 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital | 1566,4900 | 1566,4900 | 1566,4900 |
| 2018NE502016 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital | 2596,8000 | 2596,8000 | 2596,8000 |
| 2018NE502017 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 780,0000 | 780,0000 | 780,0000 |
| 2018NE503001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 800,0000 | 800,0000 | 800,0000 |
| 2018NE503001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 18.457.707/0001-97 | MARINHO E MELO COM. VAR. DE MED. E MAT. MED. HOSPI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2971,1700 | 2971,1700 | 2971,1700 |
| 2018NE503002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.473.199/0001-91 | ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS EIRELI ME | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 460,0000 | 460,0000 | 460,0000 |
| 2018NE503002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 1404,2000 | 1404,2000 | 1404,2000 |
| 2018NE503003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1484,2000 | 1484,2000 | 1484,2000 |
| 2018NE504001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 656,0000 | 656,0000 | 656,0000 |
| 2018NE504002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 318,0000 | 318,0000 | 318,0000 |
| 2018NE504002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 3458,0000 | 3458,0000 | 3458,0000 |
| 2018NE504003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.110.560/0001-73 | NASAUTO SERVICOS E LOCACOES AUTOMOTIVAS EIRELI | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Atenção Básica | 1805,0000 | 1805,0000 | 1805,0000 |
| 2018NE504004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 09.110.560/0001-73 | NASAUTO SERVICOS E LOCACOES AUTOMOTIVAS EIRELI | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Atenção Básica | 4861,2800 | 4861,2800 | 4861,2800 |
| 2018NE504006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
| 2018NE505001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.607.284/0001-93 | J SINVAL DA SILVA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 1946,0000 | 1946,0000 | 1946,0000 |
| 2018NE505002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.607.284/0001-93 | J SINVAL DA SILVA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 139,0000 | 139,0000 | 139,0000 |
| 2018NE506001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 320,0000 | 320,0000 | 320,0000 |
| 2018NE507001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 4457,9000 | 4457,9000 | 4457,9000 |
| 2018NE507001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 32,0000 | 32,0000 | 32,0000 |
| 2018NE507001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 1860,9500 | 1860,9500 | 1860,9500 |
| 2018NE507001 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 05.787.493/0001-75 | VERA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 7839,9000 | 7839,9000 | 7839,9000 |
| 2018NE507002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| 2018NE507002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 492,0000 | 492,0000 | 492,0000 |
| 2018NE507003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 156,0000 | 156,0000 | 156,0000 |
| 2018NE507004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 264,6000 | 264,6000 | 264,6000 |
| 2018NE507005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 644,7600 | 644,7600 | 644,7600 |
| 2018NE507006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 735,1000 | 735,1000 | 735,1000 |
| 2018NE507007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 543,0000 | 543,0000 | 543,0000 |
| 2018NE507008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 127,5000 | 127,5000 | 127,5000 |
| 2018NE507010 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 18.588.224/0001-21 | NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 2389,0000 | 2389,0000 | 2389,0000 |
| 2018NE509001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 3035,0500 | 3035,0500 | 3035,0500 |
| 2018NE509001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção da Educação Infantil- PRÉ-ESCOLA | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 546,3000 | 546,3000 | 546,3000 |
| 2018NE509002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 800,0000 | 800,0000 | 800,0000 |
| 2018NE509002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 796,7700 | 796,7700 | 796,7700 |
| 2018NE510001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 3508,2200 | 3508,2200 | 3508,2200 |
| 2018NE510001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1750,0000 | 1750,0000 | 1750,0000 |
| 2018NE510001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##3.893.724-## | HELIO FELIX DA SILVA | Manutenção das Atividades Desportivas | Recursos Ordinários | 500,0000 | 500,0000 | 500,0000 |
| 2018NE510002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 800,0000 | 800,0000 | 800,0000 |
| 2018NE510003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472 | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 350,0000 | 350,0000 | 350,0000 |
| 2018NE511001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 2300,2100 | 2300,2100 | 2300,2100 |
| 2018NE511001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - PFVPS | Vigilância em Saúde | 495,0000 | 495,0000 | 495,0000 |
| 2018NE514001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##7.305.004-## | TASIANE SILVA DO NASCIMENTO | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 |
| 2018NE514001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 17.764.834/0001-76 | A. CÂNDIDO DE OLIVEIRA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 2721,0000 | 2721,0000 | 2721,0000 |
| 2018NE514002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 109,9600 | 109,9600 | 109,9600 |
| 2018NE514003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 930,0000 | 930,0000 | 930,0000 |
| 2018NE514003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 87,0600 | 87,0600 | 87,0600 |
| 2018NE514004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 09.110.560/0001-73 | NASAUTO SERVICOS E LOCACOES AUTOMOTIVAS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 3759,1200 | 3759,1200 | 3759,1200 |
| 2018NE514004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 70,8100 | 70,8100 | 70,8100 |
| 2018NE514005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.110.560/0001-73 | NASAUTO SERVICOS E LOCACOES AUTOMOTIVAS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 1995,0000 | 1995,0000 | 1995,0000 |
| 2018NE514005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 79,1900 | 79,1900 | 79,1900 |
| 2018NE514006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 47,4800 | 47,4800 | 47,4800 |
| 2018NE514007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 |
| 2018NE514008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 13590,3000 | 13590,3000 | 13590,3000 |
| 2018NE514009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 4577,8800 | 4577,8800 | 4577,8800 |
| 2018NE515001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 874,0100 | 874,0100 | 874,0100 |
| 2018NE515001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
| 2018NE515001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 532,0400 | 532,0400 | 532,0400 |
| 2018NE515001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 2647,7000 | 2647,7000 | 2647,7000 |
| 2018NE515001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
| 2018NE515002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.826.424/0001-60 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 1769,7000 | 1769,7000 | 1769,7000 |
| 2018NE515002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 613,3300 | 613,3300 | 613,3300 |
| 2018NE515002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 3393,8900 | 3393,8900 | 3393,8900 |
| 2018NE515003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.805.345/0001-73 | JOSILMA MARIA DE CARVALHO - EPP | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 1321,0000 | 1321,0000 | 1321,0000 |
| 2018NE515003 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 480,0000 | 480,0000 | 480,0000 |
| 2018NE515003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 2514,6600 | 2514,6600 | 2514,6600 |
| 2018NE515004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##6.614.087-## | ANA MARIA ALVES DOS SANTOS | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1418,0000 | 1418,0000 | 1418,0000 |
| 2018NE515005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##6.614.087-## | ANA MARIA ALVES DOS SANTOS | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 404,0000 | 404,0000 | 404,0000 |
| 2018NE515006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##6.614.087-## | ANA MARIA ALVES DOS SANTOS | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1960,0000 | 1960,0000 | 1960,0000 |
| 2018NE515007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##6.614.087-## | ANA MARIA ALVES DOS SANTOS | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 640,0000 | 640,0000 | 640,0000 |
| 2018NE515008 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##3.026.684-## | ALAÍDE BARROS DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 399,0000 | 399,0000 | 399,0000 |
| 2018NE515009 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##5.985.674-## | MARIA TELMA DIAS | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 399,0000 | 399,0000 | 399,0000 |
| 2018NE515010 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##0.787.374-## | GENILDA MELO DE OLIVEIRA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 399,0000 | 399,0000 | 399,0000 |
| 2018NE515011 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##8.234.104-## | ANDREIA FÉLIX DE SOUZA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 420,0000 | 420,0000 | 420,0000 |
| 2018NE515012 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##8.234.104-## | ANDREIA FÉLIX DE SOUZA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 84,0000 | 84,0000 | 84,0000 |
| 2018NE515013 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##9.047.294-## | JOSÉ WILSON DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 324,0000 | 324,0000 | 324,0000 |
| 2018NE515014 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 180,0000 | 180,0000 | 180,0000 |
| 2018NE516001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 45,5500 | 45,5500 | 45,5500 |
| 2018NE516001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1827,8200 | 1827,8200 | 1827,8200 |
| 2018NE516001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 566,0900 | 566,0900 | 566,0900 |
| 2018NE516001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 199,8900 | 199,8900 | 199,8900 |
| 2018NE516001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 67,8400 | 67,8400 | 67,8400 |
| 2018NE516001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 740,4800 | 740,4800 | 740,4800 |
| 2018NE516002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 263,9800 | 263,9800 | 263,9800 |
| 2018NE516002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 3565,1600 | 3565,1600 | 3565,1600 |
| 2018NE516002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 79,8200 | 79,8200 | 79,8200 |
| 2018NE516003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 67,8400 | 67,8400 | 67,8400 |
| 2018NE516003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 616,1000 | 616,1000 | 616,1000 |
| 2018NE516003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 323,7200 | 323,7200 | 323,7200 |
| 2018NE516003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 45,5500 | 45,5500 | 45,5500 |
| 2018NE516004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 79,8200 | 79,8200 | 79,8200 |
| 2018NE516004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 743,0300 | 743,0300 | 743,0300 |
| 2018NE516004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1067,3400 | 1067,3400 | 1067,3400 |
| 2018NE516004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 96,1200 | 96,1200 | 96,1200 |
| 2018NE516005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 45,5500 | 45,5500 | 45,5500 |
| 2018NE516005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 997,8100 | 997,8100 | 997,8100 |
| 2018NE516005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 519,7000 | 519,7000 | 519,7000 |
| 2018NE516005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 1177,8000 | 1177,8000 | 1177,8000 |
| 2018NE516006 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 96,9300 | 96,9300 | 96,9300 |
| 2018NE516006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 3866,6800 | 3866,6800 | 3866,6800 |
| 2018NE516006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 953,9600 | 953,9600 | 953,9600 |
| 2018NE516007 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 1104,0000 | 1104,0000 | 1104,0000 |
| 2018NE516007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2667,0500 | 2667,0500 | 2667,0500 |
| 2018NE516007 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 160,9100 | 160,9100 | 160,9100 |
| 2018NE516008 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 457,2600 | 457,2600 | 457,2600 |
| 2018NE516008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1082,4400 | 1082,4400 | 1082,4400 |
| 2018NE516008 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 482,5100 | 482,5100 | 482,5100 |
| 2018NE516009 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 155,7200 | 155,7200 | 155,7200 |
| 2018NE516009 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 2592,4300 | 2592,4300 | 2592,4300 |
| 2018NE516010 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 211,1500 | 211,1500 | 211,1500 |
| 2018NE516010 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação | 1147,8300 | 1147,8300 | 1147,8300 |
| 2018NE516011 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação | 775,8600 | 775,8600 | 775,8600 |
| 2018NE516012 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação | 1025,8000 | 1025,8000 | 1025,8000 |
| 2018NE517001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472 | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 700,0000 | 700,0000 | 700,0000 |
| 2018NE517001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##4.604.678-## | ERINEIDE DIAS DE SOUZA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 2018NE517001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.360.305/1101-20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 513,0000 | 513,0000 | 513,0000 |
| 2018NE517002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472 | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 630,0000 | 630,0000 | 630,0000 |
| 2018NE517002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##7.582.974-## | ERIZIANE SARAIVA NASCIMENTO | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 2018NE517003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##2.182.684-## | Edivania Oliveira dos Santos | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 2018NE518001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 2127,5000 | 2127,5000 | 2127,5000 |
| 2018NE518001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2072,8600 | 2072,8600 | 2072,8600 |
| 2018NE518001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 621,0700 | 621,0700 | 621,0700 |
| 2018NE521001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 1440,0000 | 1440,0000 | 1440,0000 |
| 2018NE521001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 982,0000 | 982,0000 | 982,0000 |
| 2018NE521001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 3686,0000 | 3686,0000 | 3686,0000 |
| 2018NE521002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 501,7600 | 501,7600 | 501,7600 |
| 2018NE521003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.160.493/0001-02 | CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 732,1000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE522001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | INVESTIMENTO | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 28.886.148/0001-94 | L & M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Pavimentação/Drenagem Superficial de Calçamentos e/ou Capeamento Asfáltico de Ruas | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu | 269467,6800 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE523001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##4.604.678-## | ERINEIDE DIAS DE SOUZA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 2018NE523002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##9.824.734-## | NATALIA DUARTE SILVA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 2018NE523003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##5.198.164-## | Maria Josenilda Dos Santos Cordeiro | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 2018NE523004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##9.804.884-## | FRANCISCO DE ASSIS DE ABREU | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 2018NE523006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 103,3900 | 103,3900 | 103,3900 |
| 2018NE523007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 |
| 2018NE523008 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 2534,5600 | 2534,5600 | 2534,5600 |
| 2018NE524001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.787.152/0001-09 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 714,0000 | 714,0000 | 714,0000 |
| 2018NE524001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 1640,0000 | 1640,0000 | 1640,0000 |
| 2018NE524002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 371,0000 | 371,0000 | 371,0000 |
| 2018NE524002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 8709,6100 | 8709,6100 | 8709,6100 |
| 2018NE524003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 3648,0000 | 3648,0000 | 3648,0000 |
| 2018NE524003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 06.538.203/0001-12 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVIÇOS E COMERCIO -LTDA | Programa de Incentivo a Arte e a Cultura | Recursos Ordinários | 2395,0000 | 2395,0000 | 2395,0000 |
| 2018NE524004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| 2018NE524005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 864,5000 | 864,5000 | 864,5000 |
| 2018NE524006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 156,0000 | 156,0000 | 156,0000 |
| 2018NE524007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 652,0000 | 652,0000 | 652,0000 |
| 2018NE524008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.787.152/0001-09 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 160,0000 | 160,0000 | 160,0000 |
| 2018NE524009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 1443,0000 | 1443,0000 | 1443,0000 |
| 2018NE524010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 198,0000 | 198,0000 | 198,0000 |
| 2018NE524011 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1279,8200 | 1279,8200 | 1279,8200 |
| 2018NE525001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 26.690.173/0001-72 | JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1416,0000 | 1416,0000 | 1416,0000 |
| 2018NE525001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 09.110.560/0001-73 | NASAUTO SERVICOS E LOCACOES AUTOMOTIVAS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 1551,1200 | 1551,1200 | 1551,1200 |
| 2018NE525002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 26.690.173/0001-72 | JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 606,0000 | 606,0000 | 606,0000 |
| 2018NE525003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1203,1200 | 1203,1200 | 1203,1200 |
| 2018NE525003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.110.560/0001-73 | NASAUTO SERVICOS E LOCACOES AUTOMOTIVAS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 2897,5000 | 2897,5000 | 2897,5000 |
| 2018NE528001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - PFVPS | Vigilância em Saúde | 592,5000 | 592,5000 | 592,5000 |
| 2018NE528001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1272,2000 | 1272,2000 | 1272,2000 |
| 2018NE528002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 513,0000 | 513,0000 | 513,0000 |
| 2018NE528002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 2497,3000 | 2497,3000 | 2497,3000 |
| 2018NE528003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 741,1600 | 741,1600 | 741,1600 |
| 2018NE528004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção da Educação Infantil- PRÉ-ESCOLA | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 3369,4800 | 3369,4800 | 3369,4800 |
| 2018NE528005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 2693,9200 | 2693,9200 | 2693,9200 |
| 2018NE528006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 4455,9700 | 4455,9700 | 4455,9700 |
| 2018NE528007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 672,5400 | 672,5400 | 672,5400 |
| 2018NE529001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472 | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 840,0000 | 840,0000 | 840,0000 |
| 2018NE529001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 338,8000 | 338,8000 | 338,8000 |
| 2018NE529001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 103,3900 | 103,3900 | 103,3900 |
| 2018NE529002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 497,4000 | 497,4000 | 497,4000 |
| 2018NE529002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 93,8700 | 93,8700 | 93,8700 |
| 2018NE529004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 |
| 2018NE529005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 103,3900 | 103,3900 | 103,3900 |
| 2018NE529006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 103,3900 | 103,3900 | 103,3900 |
| 2018NE529007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 93,8700 | 93,8700 | 93,8700 |
| 2018NE531001 | Câmara Municipal | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal | Recursos Ordinários | 12350,0300 | 12350,0300 | 12350,0300 |
| 2018NE531002 | Câmara Municipal | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal | Recursos Ordinários | 6950,9800 | 6950,9800 | 6950,9800 |
| 2018NE601001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 627,7600 | 627,7600 | 627,7600 |
| 2018NE601001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 514,8000 | 514,8000 | 514,8000 |
| 2018NE601001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 467,2500 | 467,2500 | 467,2500 |
| 2018NE601001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2145,0000 | 2145,0000 | 2145,0000 |
| 2018NE601001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 4289,0200 | 4289,0200 | 4289,0200 |
| 2018NE601001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação | 1794,6700 | 1794,6700 | 1794,6700 |
| 2018NE601001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 312,8400 | 312,8400 | 312,8400 |
| 2018NE601002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 510,1900 | 510,1900 | 510,1900 |
| 2018NE601002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1115,3000 | 1115,3000 | 1115,3000 |
| 2018NE601002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 950,0000 | 950,0000 | 950,0000 |
| 2018NE601002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1255,9500 | 1255,9500 | 1255,9500 |
| 2018NE601002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação | 710,9000 | 710,9000 | 710,9000 |
| 2018NE601002 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 40.998.734/0001-26 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 2970,0000 | 2970,0000 | 2970,0000 |
| 2018NE601003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 2450,0000 | 2450,0000 | 2450,0000 |
| 2018NE601003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 500,4700 | 500,4700 | 500,4700 |
| 2018NE601003 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1496,0000 | 1496,0000 | 1496,0000 |
| 2018NE601003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 126,1600 | 126,1600 | 126,1600 |
| 2018NE601003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 166,6700 | 166,6700 | 166,6700 |
| 2018NE601003 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 2875,0000 | 2875,0000 | 2875,0000 |
| 2018NE601004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 |
| 2018NE601004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2757,5100 | 2757,5100 | 2757,5100 |
| 2018NE601004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1828,7200 | 1828,7200 | 1828,7200 |
| 2018NE601004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 884,8500 | 884,8500 | 884,8500 |
| 2018NE601005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| 2018NE601005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2308,1900 | 2308,1900 | 2308,1900 |
| 2018NE601005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 752,2400 | 752,2400 | 752,2400 |
| 2018NE601005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 3650,4000 | 3650,4000 | 3650,4000 |
| 2018NE601006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 1005,6700 | 1005,6700 | 1005,6700 |
| 2018NE601006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 457,5600 | 457,5600 | 457,5600 |
| 2018NE601006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.433.017/0001-47 | P & P PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | Manutenção das Atividades Desportivas | Recursos Ordinários | 1083,0000 | 1083,0000 | 1083,0000 |
| 2018NE601007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2356,3000 | 2356,3000 | 2356,3000 |
| 2018NE601007 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 888,0100 | 888,0100 | 888,0100 |
| 2018NE601007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 2450,0000 | 2450,0000 | 2450,0000 |
| 2018NE601008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 880,0000 | 880,0000 | 880,0000 |
| 2018NE601008 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 198,6500 | 198,6500 | 198,6500 |
| 2018NE601008 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
| 2018NE601009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 5200,0000 | 5200,0000 | 5200,0000 |
| 2018NE601009 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 580,0000 | 580,0000 | 580,0000 |
| 2018NE601009 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 114931,1800 | 114931,1800 | 114931,1800 |
| 2018NE601010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 950,0000 | 950,0000 | 950,0000 |
| 2018NE601010 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1045,0000 | 1045,0000 | 1045,0000 |
| 2018NE601010 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção da Educação Infantil- PRÉ-ESCOLA | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 27634,6200 | 27634,6200 | 27634,6200 |
| 2018NE601011 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 19721,0000 | 19721,0000 | 19721,0000 |
| 2018NE601011 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1880,0000 | 1880,0000 | 1880,0000 |
| 2018NE601011 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000005 | Folha de Pagamento - Educação, Cultura e Desporto | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 457854,1300 | 457854,1300 | 433041,8300 |
| 2018NE601012 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 501,0000 | 501,0000 | 501,0000 |
| 2018NE601012 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000005 | Folha de Pagamento - Educação, Cultura e Desporto | Manutenção da Educação Infantil- PRÉ-ESCOLA | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 195164,6700 | 195164,6700 | 184530,4800 |
| 2018NE604001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##5.914.394-## | MARIZELIA JOAQUIM BARBOSA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 840,0000 | 720,0000 | 720,0000 |
| 2018NE604001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 800,0000 | 800,0000 | 800,0000 |
| 2018NE604001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 405,0000 | 405,0000 | 405,0000 |
| 2018NE604001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1250,0000 | 1250,0000 | 1250,0000 |
| 2018NE604001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 1492,4000 | 1492,4000 | 1492,4000 |
| 2018NE604001 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.083.334-## | WEVERTON HUMBERTO DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 840,0000 | 840,0000 | 840,0000 |
| 2018NE604001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 450,0000 | 450,0000 | 450,0000 |
| 2018NE604002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##1.199.514-## | EDUARDO PAULINO DE SOUSA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 840,0000 | 720,0000 | 720,0000 |
| 2018NE604002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação | 3757,3900 | 3757,3900 | 3757,3900 |
| 2018NE604003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##4.483.218-## | JOÃO PEDRO DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 840,0000 | 720,0000 | 0,0000 |
| 2018NE604003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 9676,0000 | 9676,0000 | 9676,0000 |
| 2018NE604004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##8.870.854-## | JOSILMA LIMA DO NASCIMENTO COSTA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 840,0000 | 720,0000 | 720,0000 |
| 2018NE604004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 754,0000 | 754,0000 | 754,0000 |
| 2018NE604005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##9.896.757-## | SANDRA REGINA DA BEZERRA DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 840,0000 | 720,0000 | 720,0000 |
| 2018NE604005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 450,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE604007 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##8.480.074-## | MARIA JOZEANE DA SILVA MEIRELES | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 840,0000 | 720,0000 | 720,0000 |
| 2018NE604008 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##5.744.354-## | EVERALDO JOÃO DO NASCIMENTO | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 840,0000 | 720,0000 | 720,0000 |
| 2018NE604009 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##0.581.304-## | GILVANUZIA MARIA DE LIMA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 840,0000 | 720,0000 | 720,0000 |
| 2018NE604010 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##1.758.024-## | THALLYNE ALVES DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 840,0000 | 720,0000 | 720,0000 |
| 2018NE604011 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##6.194.814-## | MARIA DAS NEVES AUGUSTO | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 480,0000 | 360,0000 | 360,0000 |
| 2018NE604012 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##1.570.844-## | ANGELA MARIA DE SOUZA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 840,0000 | 720,0000 | 720,0000 |
| 2018NE604013 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.088.958-## | SANDRA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 840,0000 | 720,0000 | 720,0000 |
| 2018NE604014 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##6.478.974-## | CARLOS GUTEMBERGUE MOREIRA DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 840,0000 | 720,0000 | 720,0000 |
| 2018NE604015 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##8.315.984-## | JOSE HENRIQUE LIMA DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 360,0000 | 360,0000 | 360,0000 |
| 2018NE604016 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##0.155.604-## | PEDRO SOARES DE OLIVEIRA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 360,0000 | 360,0000 | 360,0000 |
| 2018NE604017 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##0.265.444-## | MARCOS ANTONIO FELIX | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 840,0000 | 720,0000 | 720,0000 |
| 2018NE604018 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.576.124-## | LAERCIO GUEDES DE MOURA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 840,0000 | 720,0000 | 720,0000 |
| 2018NE604019 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##5.940.654-## | MARIA EMILIA MEIRELES | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 840,0000 | 720,0000 | 720,0000 |
| 2018NE604020 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##5.199.204-## | FRANCISCO GABRIEL DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 840,0000 | 720,0000 | 720,0000 |
| 2018NE604021 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##7.538.004-## | LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 840,0000 | 720,0000 | 720,0000 |
| 2018NE605001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1085,0000 | 1085,0000 | 1085,0000 |
| 2018NE605002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 3866,4000 | 3866,4000 | 3866,4000 |
| 2018NE605003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital | 1942,2500 | 1942,2500 | 1942,2500 |
| 2018NE605004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital | 2613,6000 | 2613,6000 | 2613,6000 |
| 2018NE605005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 5259,1000 | 5259,1000 | 5259,1000 |
| 2018NE605006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 1681,5400 | 1681,5400 | 1681,5400 |
| 2018NE605007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 3700,4500 | 3700,4500 | 3700,4500 |
| 2018NE605008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 2894,0000 | 2894,0000 | 2894,0000 |
| 2018NE605009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 4352,4000 | 4352,4000 | 4352,4000 |
| 2018NE606001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1841,4000 | 1841,4000 | 1841,4000 |
| 2018NE606001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.473.199/0001-91 | ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS EIRELI ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 420,0000 | 420,0000 | 420,0000 |
| 2018NE606002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 477,0900 | 477,0900 | 477,0900 |
| 2018NE606003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1779,0900 | 1779,0900 | 1779,0900 |
| 2018NE606004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 303,1800 | 303,1800 | 303,1800 |
| 2018NE606005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 51,1500 | 51,1500 | 51,1500 |
| 2018NE606006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1927,8900 | 1927,8900 | 1927,8900 |
| 2018NE606007 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 79,0500 | 79,0500 | 79,0500 |
| 2018NE606008 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 388,0000 | 388,0000 | 388,0000 |
| 2018NE606009 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 582,0000 | 582,0000 | 582,0000 |
| 2018NE606010 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 2328,0000 | 2328,0000 | 2328,0000 |
| 2018NE606011 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 2328,0000 | 2328,0000 | 2328,0000 |
| 2018NE606012 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1164,0000 | 1164,0000 | 1164,0000 |
| 2018NE607001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 3193,2900 | 3193,2900 | 3193,2900 |
| 2018NE607002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 464,4900 | 464,4900 | 464,4900 |
| 2018NE607003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 3990,5300 | 3990,5300 | 3990,5300 |
| 2018NE607004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 800,0000 | 800,0000 | 800,0000 |
| 2018NE608001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##5.359.484-## | ADILSON CHAVES DE SOUZA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 |
| 2018NE608002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 09.110.560/0001-73 | NASAUTO SERVICOS E LOCACOES AUTOMOTIVAS EIRELI | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Atenção Básica | 3619,2800 | 3619,2800 | 3619,2800 |
| 2018NE608003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.110.560/0001-73 | NASAUTO SERVICOS E LOCACOES AUTOMOTIVAS EIRELI | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Atenção Básica | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 |
| 2018NE611001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##2.513.444-## | LAVOISIER ANTÔNIO DE MEIRELES | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 504,0000 | 504,0000 | 504,0000 |
| 2018NE611001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | INVESTIMENTO | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 28.886.148/0001-94 | L & M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Pavimentação/Drenagem Superficial de Calçamentos e/ou Capeamento Asfáltico de Ruas | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu | 128203,4000 | 71872,4400 | 71872,4400 |
| 2018NE611002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##2.513.444-## | LAVOISIER ANTÔNIO DE MEIRELES | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 3200,0000 | 3200,0000 | 3200,0000 |
| 2018NE611003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##2.513.444-## | LAVOISIER ANTÔNIO DE MEIRELES | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 720,0000 | 720,0000 | 720,0000 |
| 2018NE611004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##3.026.684-## | ALAÍDE BARROS DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 399,0000 | 399,0000 | 399,0000 |
| 2018NE611005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##0.806.854-## | MARIA LUZENIRA BEZERRA DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 399,0000 | 399,0000 | 399,0000 |
| 2018NE611006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##0.787.374-## | GENILDA MELO DE OLIVEIRA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 399,0000 | 399,0000 | 399,0000 |
| 2018NE611007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##8.234.104-## | ANDREIA FÉLIX DE SOUZA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 420,0000 | 420,0000 | 420,0000 |
| 2018NE611008 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##8.234.104-## | ANDREIA FÉLIX DE SOUZA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 84,0000 | 84,0000 | 84,0000 |
| 2018NE611009 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##3.893.724-## | HELIO FELIX DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 324,0000 | 324,0000 | 324,0000 |
| 2018NE612001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 08.286.262/0001-76 | ELETRO PEÇAS LTDA - EPP | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 928,0000 | 928,0000 | 928,0000 |
| 2018NE612001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação | 6341,7900 | 6341,7900 | 6341,7900 |
| 2018NE612002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação | 9020,0000 | 9020,0000 | 9020,0000 |
| 2018NE613001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 525,0000 | 525,0000 | 525,0000 |
| 2018NE613001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##1.022.724-## | IRANILSON FRANCISCO DA SILA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 2500,0000 | 2500,0000 | 2500,0000 |
| 2018NE613002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 358,0000 | 358,0000 | 358,0000 |
| 2018NE613003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 531,8000 | 531,8000 | 531,8000 |
| 2018NE613004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 503,0000 | 503,0000 | 503,0000 |
| 2018NE613005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 697,0000 | 697,0000 | 697,0000 |
| 2018NE613006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 127,5000 | 127,5000 | 127,5000 |
| 2018NE613008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| 2018NE614001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 361,3100 | 361,3100 | 361,3100 |
| 2018NE614001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 722,6100 | 722,6100 | 722,6100 |
| 2018NE614001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##4.819.584-## | LUIZ EDUARDO FERNANDES | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 |
| 2018NE614001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 2107,6200 | 2107,6200 | 2107,6200 |
| 2018NE614001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
| 2018NE614002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 301,0800 | 301,0800 | 301,0800 |
| 2018NE614002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
| 2018NE614002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 722,6100 | 722,6100 | 722,6100 |
| 2018NE614002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 180,0000 | 180,0000 | 180,0000 |
| 2018NE614003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 26.690.173/0001-72 | JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1780,0000 | 1780,0000 | 1780,0000 |
| 2018NE614003 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 180,0000 | 180,0000 | 180,0000 |
| 2018NE615001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##8.197.464-## | Eliene Alexandre de Lima | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 2018NE615001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 33.484.825/0001-88 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 350,0000 | 350,0000 | 350,0000 |
| 2018NE615001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 1045,5700 | 1045,5700 | 1045,5700 |
| 2018NE615001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 2548,5600 | 2548,5600 | 2548,5600 |
| 2018NE615001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##4.604.678-## | ERINEIDE DIAS DE SOUZA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 |
| 2018NE615001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 311,4400 | 311,4400 | 311,4400 |
| 2018NE615002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 227,9500 | 227,9500 | 227,9500 |
| 2018NE615002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital | 249,8100 | 249,8100 | 249,8100 |
| 2018NE615002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 272,1300 | 272,1300 | 272,1300 |
| 2018NE615002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##4.604.678-## | ERINEIDE DIAS DE SOUZA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 |
| 2018NE615003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 758,1800 | 758,1800 | 758,1800 |
| 2018NE615003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 1713,4100 | 1713,4100 | 1713,4100 |
| 2018NE615003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 804,0800 | 804,0800 | 804,0800 |
| 2018NE615003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##7.582.974-## | ERIZIANE SARAIVA NASCIMENTO | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 |
| 2018NE615004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 160,1200 | 160,1200 | 160,1200 |
| 2018NE615004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1433,6000 | 1433,6000 | 1433,6000 |
| 2018NE615004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1052,6600 | 1052,6600 | 1052,6600 |
| 2018NE615004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##8.255.384-## | IRANI SARAIVA DO NASCIMENTO | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 |
| 2018NE615005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 43,9400 | 43,9400 | 43,9400 |
| 2018NE615005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 247,1700 | 247,1700 | 247,1700 |
| 2018NE615005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1025,7600 | 1025,7600 | 1025,7600 |
| 2018NE615006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2307,9500 | 2307,9500 | 2307,9500 |
| 2018NE615006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 171,6900 | 171,6900 | 171,6900 |
| 2018NE615006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 274,0100 | 274,0100 | 274,0100 |
| 2018NE615007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital | 241,9400 | 241,9400 | 241,9400 |
| 2018NE615007 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1707,5300 | 1707,5300 | 1707,5300 |
| 2018NE615007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 693,4100 | 693,4100 | 693,4100 |
| 2018NE615008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 565,3800 | 565,3800 | 565,3800 |
| 2018NE615008 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 866,1700 | 866,1700 | 866,1700 |
| 2018NE615009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2430,5500 | 2430,5500 | 2430,5500 |
| 2018NE615009 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 2624,2900 | 2624,2900 | 2624,2900 |
| 2018NE617001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 640,0000 | 640,0000 | 640,0000 |
| 2018NE618001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472 | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 700,0000 | 700,0000 | 700,0000 |
| 2018NE618001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472 | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 1085,0000 | 1085,0000 | 1085,0000 |
| 2018NE619001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 855,8700 | 855,8700 | 855,8700 |
| 2018NE619001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.047.329/0001-93 | LUMINOZA COM. DE MAT. ELÉT. HIDR. E TELEF. EIRELI | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Recursos Ordinários | 17531,9000 | 17531,9000 | 17531,9000 |
| 2018NE619001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.025.934/0001-90 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 218,5400 | 218,5400 | 218,5400 |
| 2018NE619002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 90,7000 | 90,7000 | 90,7000 |
| 2018NE619002 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.025.934/0001-90 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 218,5400 | 218,5400 | 218,5400 |
| 2018NE619003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 534,3400 | 534,3400 | 534,3400 |
| 2018NE619003 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.025.934/0001-90 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 218,5400 | 218,5400 | 218,5400 |
| 2018NE620001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 1800,0000 | 1800,0000 | 1800,0000 |
| 2018NE620001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 13.830.976/0001-33 | ANTONIONY FERNANDES DE ARAÚJO | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 3985,0000 | 3985,0000 | 3985,0000 |
| 2018NE621001 | Fundo Municipal de Assistência Social | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 08.363.806/0001-56 | MUSICAL LTDA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 810,0000 | 810,0000 | 810,0000 |
| 2018NE621001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 5042,6000 | 5042,6000 | 5042,6000 |
| 2018NE625001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.787.152/0001-09 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 160,0000 | 160,0000 | 160,0000 |
| 2018NE625001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 2849,8600 | 2849,8600 | 2849,8600 |
| 2018NE625001 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | ##2.653.714-## | FLAVIO LUIZ MOREIRA DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 1200,0000 | 1200,0000 | 1200,0000 |
| 2018NE625002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | INVESTIMENTO | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 23.549.518/0001-84 | JORGE HENRIQUE DE FREITAS | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unid. de Ens. Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 14759,0600 | 14759,0600 | 14759,0600 |
| 2018NE626001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1118,0600 | 1118,0600 | 1118,0600 |
| 2018NE627001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##0.052.644-## | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 350,0000 | 350,0000 | 350,0000 |
| 2018NE627001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 327,0000 | 327,0000 | 327,0000 |
| 2018NE627004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 388,0000 | 388,0000 | 388,0000 |
| 2018NE627005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 126,0000 | 126,0000 | 126,0000 |
| 2018NE628001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 700,0000 | 700,0000 | 700,0000 |
| 2018NE628001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 2568,0200 | 2568,0200 | 2568,0200 |
| 2018NE628002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 11808,0000 | 11808,0000 | 11808,0000 |
| 2018NE628003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 2205,8400 | 2205,8400 | 2205,8400 |
| 2018NE628004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 6232,0000 | 6232,0000 | 6232,0000 |
| 2018NE629001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 179,0300 | 179,0300 | 179,0300 |
| 2018NE629001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 18.457.707/0001-97 | MARINHO E MELO COM. VAR. DE MED. E MAT. MED. HOSPI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 5736,5000 | 5736,5000 | 5736,5000 |
| 2018NE629001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 540,8900 | 540,8900 | 540,8900 |
| 2018NE629001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 1085,8700 | 1085,8700 | 1085,8700 |
| 2018NE629001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 605,9500 | 605,9500 | 605,9500 |
| 2018NE629002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 839,7400 | 839,7400 | 839,7400 |
| 2018NE629002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 699,4100 | 699,4100 | 699,4100 |
| 2018NE629002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 517,8900 | 517,8900 | 517,8900 |
| 2018NE629002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 839,5000 | 839,5000 | 839,5000 |
| 2018NE629003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 774,6000 | 774,6000 | 774,6000 |
| 2018NE629003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 895,1900 | 895,1900 | 895,1900 |
| 2018NE629003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 912,9300 | 912,9300 | 912,9300 |
| 2018NE629004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2657,9400 | 2657,9400 | 2657,9400 |
| 2018NE629004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 1054,9900 | 1054,9900 | 1054,9900 |
| 2018NE629004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 306,4300 | 306,4300 | 306,4300 |
| 2018NE629005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2849,4300 | 2849,4300 | 2849,4300 |
| 2018NE629005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 170,8100 | 170,8100 | 170,8100 |
| 2018NE629006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2176,9400 | 2176,9400 | 2176,9400 |
| 2018NE629006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 182,2100 | 182,2100 | 182,2100 |
| 2018NE629007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1766,3200 | 1766,3200 | 1766,3200 |
| 2018NE629007 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 854,7300 | 854,7300 | 854,7300 |
| 2018NE629008 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 1929,8300 | 1929,8300 | 1929,8300 |
| 2018NE702001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 2450,0000 | 2450,0000 | 2450,0000 |
| 2018NE702001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.607.284/0001-93 | J SINVAL DA SILVA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 556,0000 | 556,0000 | 556,0000 |
| 2018NE702001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1628,0000 | 1628,0000 | 1628,0000 |
| 2018NE702001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.607.284/0001-93 | J SINVAL DA SILVA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 2226,0000 | 2226,0000 | 2226,0000 |
| 2018NE702001 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.083.334-## | WEVERTON HUMBERTO DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 1260,0000 | 1260,0000 | 1260,0000 |
| 2018NE702001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 220,0000 | 220,0000 | 220,0000 |
| 2018NE702002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 09.110.560/0001-73 | NASAUTO SERVICOS E LOCACOES AUTOMOTIVAS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 3718,6400 | 3718,6400 | 3718,6400 |
| 2018NE702002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2882,0000 | 2882,0000 | 2882,0000 |
| 2018NE702002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 803,0000 | 803,0000 | 803,0000 |
| 2018NE702002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 2450,0000 | 2450,0000 | 2450,0000 |
| 2018NE702002 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.327.500/0001-40 | PAMAJU LOCADORA EIRELI ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 63900,0000 | 42600,0000 | 42600,0000 |
| 2018NE702002 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 2875,0000 | 2875,0000 | 2875,0000 |
| 2018NE702003 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB-30% | Transferências do FUNDEB 40% | 49345,4500 | 49345,4500 | 49345,4500 |
| 2018NE702003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.110.560/0001-73 | NASAUTO SERVICOS E LOCACOES AUTOMOTIVAS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 1805,0000 | 1805,0000 | 1805,0000 |
| 2018NE702003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 5200,0000 | 5200,0000 | 5200,0000 |
| 2018NE702003 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 950,0000 | 950,0000 | 950,0000 |
| 2018NE702003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.433.017/0001-47 | P & P PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | Manutenção das Atividades Desportivas | Recursos Ordinários | 1401,0000 | 1401,0000 | 1401,0000 |
| 2018NE702003 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 40.998.734/0001-26 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 980,1000 | 980,1000 | 980,1000 |
| 2018NE702004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 858,0000 | 858,0000 | 858,0000 |
| 2018NE702004 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 61.600.839/0001-55 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESOLA CIEE | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 280,0000 | 120,0000 | 120,0000 |
| 2018NE702005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 24.498.029/0001-03 | MAXÍMA CONSULTORIA E ASSOCIADOS | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 2500,0000 | 2500,0000 | 2500,0000 |
| 2018NE702005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 19595,0000 | 19595,0000 | 19595,0000 |
| 2018NE702006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 950,0000 | 950,0000 | 950,0000 |
| 2018NE702007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.110.560/0001-73 | NASAUTO SERVICOS E LOCACOES AUTOMOTIVAS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 807,5000 | 807,5000 | 807,5000 |
| 2018NE702008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 09.110.560/0001-73 | NASAUTO SERVICOS E LOCACOES AUTOMOTIVAS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 2784,8400 | 2784,8400 | 2784,8400 |
| 2018NE702009 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 000012 | Folha de Pagamento - Saúde - Plantões | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 19000,0000 | 19000,0000 | 19000,0000 |
| 2018NE703001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##0.173.774-## | SHIRLENNE IDIANNE DE ARAÚJO ALVES SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1600,0000 | 1600,0000 | 1600,0000 |
| 2018NE703002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 412,0000 | 412,0000 | 412,0000 |
| 2018NE705001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 960,0000 | 960,0000 | 960,0000 |
| 2018NE705001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 742,2000 | 742,2000 | 742,2000 |
| 2018NE705002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1264,6100 | 1264,6100 | 1264,6100 |
| 2018NE705003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 673,9900 | 673,9900 | 673,9900 |
| 2018NE705004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 2495,4600 | 2495,4600 | 2495,4600 |
| 2018NE705005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 4854,0500 | 4854,0500 | 4854,0500 |
| 2018NE705006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção da Educação Infantil- PRÉ-ESCOLA | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 4326,6900 | 4326,6900 | 4326,6900 |
| 2018NE705007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 3855,8500 | 3855,8500 | 3855,8500 |
| 2018NE706001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 3167,5000 | 3167,5000 | 3167,5000 |
| 2018NE707001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1750,5500 | 1750,5500 | 1750,5500 |
| 2018NE707001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 4813,4800 | 4813,4800 | 4813,4800 |
| 2018NE709001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 18.538.688/0001-23 | NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTDA-ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 7750,0000 | 7750,0000 | 7750,0000 |
| 2018NE709001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##1.975.684-## | Carlos Felix de Oliveira | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 7676,0000 | 4690,1100 | 4690,1100 |
| 2018NE710001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 26.690.173/0001-72 | JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1837,2000 | 1837,2000 | 1837,2000 |
| 2018NE711001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 1322,5000 | 1322,5000 | 1322,5000 |
| 2018NE711001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 754,6200 | 754,6200 | 754,6200 |
| 2018NE711001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 630,0000 | 630,0000 | 630,0000 |
| 2018NE711001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.025.934/0001-90 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 218,5400 | 218,5400 | 218,5400 |
| 2018NE711001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.685.202/0001-78 | J D ALVES MISAEL ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 420,9000 | 420,9000 | 420,9000 |
| 2018NE711001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 40.998.734/0001-26 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 1989,9000 | 1989,9000 | 1989,9000 |
| 2018NE711002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 714,8000 | 714,8000 | 714,8000 |
| 2018NE711002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 141,6000 | 141,6000 | 141,6000 |
| 2018NE711002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 1572,1300 | 1572,1300 | 1572,1300 |
| 2018NE711003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.160.493/0001-02 | CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 1029,5900 | 1029,5900 | 1029,5900 |
| 2018NE711003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| 2018NE711003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 77,0000 | 77,0000 | 77,0000 |
| 2018NE711004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 550,3600 | 550,3600 | 550,3600 |
| 2018NE711005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 251,5400 | 251,5400 | 251,5400 |
| 2018NE711005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 460,0000 | 460,0000 | 460,0000 |
| 2018NE711006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2402,0000 | 2402,0000 | 2402,0000 |
| 2018NE711007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 2018NE711008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 340,0000 | 340,0000 | 340,0000 |
| 2018NE711009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 180,0000 | 180,0000 | 180,0000 |
| 2018NE711010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 1455,0000 | 1455,0000 | 1125,0000 |
| 2018NE711011 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 1490,0000 | 1490,0000 | 1490,0000 |
| 2018NE711012 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 628,8500 | 628,8500 | 628,8500 |
| 2018NE711013 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.787.152/0001-09 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1645,0000 | 1645,0000 | 1645,0000 |
| 2018NE711014 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 2291,0000 | 2291,0000 | 2291,0000 |
| 2018NE711015 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 819,4000 | 819,4000 | 819,4000 |
| 2018NE711016 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 135,0000 | 135,0000 | 135,0000 |
| 2018NE711017 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 156,0000 | 156,0000 | 156,0000 |
| 2018NE711018 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 255,0000 | 255,0000 | 255,0000 |
| 2018NE711019 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 1380,0000 | 1380,0000 | 1380,0000 |
| 2018NE711020 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 2279,0000 | 2279,0000 | 2279,0000 |
| 2018NE711021 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 1354,5000 | 1354,5000 | 1354,5000 |
| 2018NE711022 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 575,0000 | 575,0000 | 575,0000 |
| 2018NE711023 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 1228,0000 | 1228,0000 | 1228,0000 |
| 2018NE711024 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 2857,0000 | 2857,0000 | 2857,0000 |
| 2018NE711025 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 140,0000 | 140,0000 | 140,0000 |
| 2018NE711026 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 525,0000 | 525,0000 | 525,0000 |
| 2018NE712001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.160.493/0001-02 | CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 |
| 2018NE712001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 |
| 2018NE712002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 260,4000 | 260,4000 | 260,4000 |
| 2018NE712002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##4.604.678-## | ERINEIDE DIAS DE SOUZA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 |
| 2018NE712003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 06.257.332/0001-32 | AGILE COM. DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 1608,1000 | 1608,1000 | 1608,1000 |
| 2018NE712003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##0.994.654-## | MÁRCIO DA SILVA RODRIGUES | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 |
| 2018NE712004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.183.984/0001-00 | LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 1455,0000 | 1455,0000 | 1455,0000 |
| 2018NE712004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 630,0000 | 630,0000 | 630,0000 |
| 2018NE712005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.039.495/0001-01 | JACOB E MENEZES LTDA ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 4858,0000 | 4858,0000 | 4858,0000 |
| 2018NE713001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 800,0000 | 800,0000 | 800,0000 |
| 2018NE713001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.160.493/0001-02 | CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 492,8800 | 492,8800 | 492,8800 |
| 2018NE713001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1050,0000 | 1050,0000 | 1050,0000 |
| 2018NE713001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.160.493/0001-02 | CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 2751,9000 | 2751,9000 | 2751,9000 |
| 2018NE713002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 368,0000 | 368,0000 | 368,0000 |
| 2018NE713002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 391,0000 | 391,0000 | 391,0000 |
| 2018NE713002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 536,7000 | 536,7000 | 536,7000 |
| 2018NE713003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 361,2000 | 361,2000 | 361,2000 |
| 2018NE713003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 788,0000 | 788,0000 | 788,0000 |
| 2018NE716001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10.477.835/0001-90 | EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA ME | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 2990,9000 | 2990,9000 | 2990,9000 |
| 2018NE716001 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 40.757.908/0001-69 | PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - | 41000,0000 | 41000,0000 | 41000,0000 |
| 2018NE716001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 677,6000 | 677,6000 | 677,6000 |
| 2018NE716001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 180,0000 | 180,0000 | 180,0000 |
| 2018NE716001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 185,4600 | 185,4600 | 185,4600 |
| 2018NE716001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 180,0000 | 180,0000 | 180,0000 |
| 2018NE716001 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##3.970.404-## | JOSEFA SANTANA MARCELINO DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
| 2018NE716001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 1520,0000 | 1520,0000 | 1520,0000 |
| 2018NE716001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
| 2018NE716002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 164,1200 | 164,1200 | 164,1200 |
| 2018NE716002 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 40.757.908/0001-69 | PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - | 41000,0000 | 41000,0000 | 41000,0000 |
| 2018NE716002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 1085,8700 | 1085,8700 | 1085,8700 |
| 2018NE716002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 2806,1900 | 2806,1900 | 2806,1900 |
| 2018NE716002 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 605,7100 | 605,7100 | 605,7100 |
| 2018NE716003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 315,0000 | 315,0000 | 315,0000 |
| 2018NE716003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
| 2018NE716003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 2847,1100 | 2847,1100 | 2847,1100 |
| 2018NE716003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 2306,1000 | 2306,1000 | 2306,1000 |
| 2018NE716003 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##2.202.804-## | ARNALDO ELIAS BARROS | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 |
| 2018NE716004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 186,7300 | 186,7300 | 186,7300 |
| 2018NE716004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 167,1100 | 167,1100 | 167,1100 |
| 2018NE716004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 1717,5100 | 1717,5100 | 1717,5100 |
| 2018NE716004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 489,6800 | 489,6800 | 489,6800 |
| 2018NE716005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 405,6200 | 405,6200 | 405,6200 |
| 2018NE716005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 1977,5300 | 1977,5300 | 1977,5300 |
| 2018NE716005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 221,6600 | 221,6600 | 221,6600 |
| 2018NE716005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 1111,4800 | 1111,4800 | 1111,4800 |
| 2018NE716006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 187,8300 | 187,8300 | 187,8300 |
| 2018NE716006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 1013,1900 | 1013,1900 | 1013,1900 |
| 2018NE716006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 765,9400 | 765,9400 | 765,9400 |
| 2018NE716007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 864,2800 | 864,2800 | 864,2800 |
| 2018NE716007 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 2188,4700 | 2188,4700 | 2188,4700 |
| 2018NE716008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 605,5900 | 605,5900 | 605,5900 |
| 2018NE716008 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 2264,2500 | 2264,2500 | 2264,2500 |
| 2018NE716009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2878,5400 | 2878,5400 | 2878,5400 |
| 2018NE716009 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 369,9700 | 369,9700 | 369,9700 |
| 2018NE716010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1386,6700 | 1386,6700 | 1386,6700 |
| 2018NE716011 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 3071,3700 | 3071,3700 | 3071,3700 |
| 2018NE717002 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.360.305/1101-20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 360,0000 | 360,0000 | 360,0000 |
| 2018NE717003 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.360.305/1101-20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 360,0000 | 360,0000 | 360,0000 |
| 2018NE717004 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.360.305/1101-20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| 2018NE718001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 2834,5100 | 2834,5100 | 2834,5100 |
| 2018NE718001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1232,9400 | 1232,9400 | 1232,9400 |
| 2018NE718001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 395,8000 | 395,8000 | 395,8000 |
| 2018NE718001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 229,2000 | 229,2000 | 229,2000 |
| 2018NE718002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##9.047.294-## | JOSÉ WILSON DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 84,0000 | 84,0000 | 84,0000 |
| 2018NE718003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##3.026.684-## | ALAÍDE BARROS DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 399,0000 | 399,0000 | 399,0000 |
| 2018NE718004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##5.985.674-## | MARIA TELMA DIAS | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 399,0000 | 399,0000 | 399,0000 |
| 2018NE718005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##9.047.294-## | JOSÉ WILSON DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 420,0000 | 420,0000 | 420,0000 |
| 2018NE718006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##3.893.724-## | HELIO FELIX DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 180,0000 | 180,0000 | 180,0000 |
| 2018NE718007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##3.893.724-## | HELIO FELIX DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 144,0000 | 144,0000 | 144,0000 |
| 2018NE718008 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##3.040.104-## | SEVERINO DOS RAMOS CHAVES DE SOUZA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 230,7600 | 230,7600 | 230,7600 |
| 2018NE718009 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##3.040.104-## | SEVERINO DOS RAMOS CHAVES DE SOUZA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 2300,0000 | 2300,0000 | 2300,0000 |
| 2018NE718010 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##9.962.034-## | RAFAELA PAULINO DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 399,0000 | 399,0000 | 399,0000 |
| 2018NE718011 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##3.040.104-## | SEVERINO DOS RAMOS CHAVES DE SOUZA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1800,0000 | 1800,0000 | 1800,0000 |
| 2018NE719001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.902.584/0001-96 | HR COMPANY SPORTS LTDA ME | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 |
| 2018NE720001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.381.234/0001-38 | SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 368,0000 | 368,0000 | 368,0000 |
| 2018NE720001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 1486,6000 | 1486,6000 | 1486,6000 |
| 2018NE723001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##7.049.234-## | Lucivaldo Nascimento de Lima | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 1200,0000 | 1200,0000 | 1200,0000 |
| 2018NE723001 | Sec. Mun. de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##1.668.034-## | DJALMACIR DA SILVA | Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| 2018NE723002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##8.170.434-## | EDILMA DA SILVA MARTINS | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| 2018NE723002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 8694,7600 | 8694,7600 | 8694,7600 |
| 2018NE723003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##0.166.404-## | ALESSANDRA DA SILVA DE LIMA | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| 2018NE723004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##8.778.778-## | JOSE RONALDO DUVAL | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| 2018NE723005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##6.156.714-## | ERIVALDO DA SILVA NASCIMENTO | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| 2018NE726001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 109,8000 | 109,8000 | 109,8000 |
| 2018NE726001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 2175,3600 | 2175,3600 | 2175,3600 |
| 2018NE726001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.025.934/0001-90 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 247,5200 | 247,5200 | 247,5200 |
| 2018NE727001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 381,2000 | 381,2000 | 381,2000 |
| 2018NE727001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 671,1200 | 671,1200 | 671,1200 |
| 2018NE730001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 3294,4600 | 3294,4600 | 3294,4600 |
| 2018NE730001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 1502,0700 | 1502,0700 | 1502,0700 |
| 2018NE730002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 1200,2000 | 1200,2000 | 1200,2000 |
| 2018NE731001 | Câmara Municipal | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal | Recursos Ordinários | 675,0000 | 675,0000 | 675,0000 |
| 2018NE731001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 |
| 2018NE731001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 00.396.895/0001-25 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 30144,2100 | 30144,2100 | 30144,2100 |
| 2018NE731001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 |
| 2018NE731002 | Câmara Municipal | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal | Recursos Ordinários | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| 2018NE731002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 45,5500 | 45,5500 | 45,5500 |
| 2018NE731002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 47,4800 | 47,4800 | 47,4800 |
| 2018NE731003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.025.934/0001-90 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 82,9400 | 82,9400 | 82,9400 |
| 2018NE801001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| 2018NE801001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 240,0000 | 240,0000 | 240,0000 |
| 2018NE801001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| 2018NE801001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| 2018NE801001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 220,0000 | 220,0000 | 220,0000 |
| 2018NE801001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 450,0000 | 450,0000 | 450,0000 |
| 2018NE801001 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.083.334-## | WEVERTON HUMBERTO DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 756,0000 | 756,0000 | 756,0000 |
| 2018NE801001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##1.436.394-## | EVERTON DA SILVA CORTEZ | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 3000,0000 | 3000,0000 | 2400,0000 |
| 2018NE801001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 424,9700 | 424,9700 | 424,9700 |
| 2018NE801002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| 2018NE801002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| 2018NE801002 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 613,4400 | 613,4400 | 613,4400 |
| 2018NE801002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2530,0000 | 2530,0000 | 2530,0000 |
| 2018NE801002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 940,0000 | 940,0000 | 940,0000 |
| 2018NE801002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| 2018NE801002 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 40.998.734/0001-26 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 2970,0000 | 2970,0000 | 2970,0000 |
| 2018NE801003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 187,0800 | 187,0800 | 187,0800 |
| 2018NE801003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| 2018NE801003 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1650,0000 | 1650,0000 | 1650,0000 |
| 2018NE801003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 362,0700 | 362,0700 | 362,0700 |
| 2018NE801003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 500,2000 | 500,2000 | 500,2000 |
| 2018NE801003 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 2875,0000 | 2875,0000 | 2875,0000 |
| 2018NE801004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 613,0800 | 613,0800 | 613,0800 |
| 2018NE801004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 787,4400 | 787,4400 | 787,4400 |
| 2018NE801004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 179,7300 | 179,7300 | 179,7300 |
| 2018NE801004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 772,7000 | 772,7000 | 772,7000 |
| 2018NE801005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 516,5500 | 516,5500 | 516,5500 |
| 2018NE801005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2429,1100 | 2429,1100 | 2429,1100 |
| 2018NE801005 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Recursos Ordinários | 950,0000 | 950,0000 | 950,0000 |
| 2018NE801005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 828,1800 | 828,1800 | 828,1800 |
| 2018NE801005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 1889,2600 | 1889,2600 | 1889,2600 |
| 2018NE801006 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 2450,0000 | 2450,0000 | 2450,0000 |
| 2018NE801006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital | 224,3400 | 224,3400 | 224,3400 |
| 2018NE801006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 797,8200 | 797,8200 | 797,8200 |
| 2018NE801006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 5154,8000 | 5154,8000 | 5154,8000 |
| 2018NE801007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital | 2787,8000 | 2787,8000 | 2787,8000 |
| 2018NE801007 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 406,9200 | 406,9200 | 406,9200 |
| 2018NE801007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 2450,0000 | 2450,0000 | 2450,0000 |
| 2018NE801008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 488,3200 | 488,3200 | 488,3200 |
| 2018NE801008 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 988,4700 | 988,4700 | 988,4700 |
| 2018NE801009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2718,2400 | 2718,2400 | 2718,2400 |
| 2018NE801009 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 1809,5500 | 1809,5500 | 1809,5500 |
| 2018NE801010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 274,1800 | 274,1800 | 274,1800 |
| 2018NE801010 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 113,9700 | 113,9700 | 113,9700 |
| 2018NE801011 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 1396,3000 | 1396,3000 | 1396,3000 |
| 2018NE801011 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.000.000/1543-18 | BANCO DO BRASIL SA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 284,2000 | 284,2000 | 284,2000 |
| 2018NE801012 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 1818,0100 | 1818,0100 | 1818,0100 |
| 2018NE801013 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1045,0000 | 1045,0000 | 1045,0000 |
| 2018NE801014 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 10617,0000 | 10617,0000 | 10617,0000 |
| 2018NE801015 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 950,0000 | 950,0000 | 950,0000 |
| 2018NE801018 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 5200,0000 | 5200,0000 | 5200,0000 |
| 2018NE802001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##7.193.904-## | ANA LÚCIA DE LIMA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 400,0000 | 400,0000 | 400,0000 |
| 2018NE802001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 61.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2841,0000 | 2841,0000 | 2841,0000 |
| 2018NE803001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##6.524.477-## | JOSÉ MOURA DE AZEVEDO | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1650,2000 | 1650,2000 | 1650,2000 |
| 2018NE803001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 630,0000 | 630,0000 | 630,0000 |
| 2018NE803001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 459,0000 | 459,0000 | 459,0000 |
| 2018NE803002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 61.600.839/0001-55 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESOLA CIEE | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 |
| 2018NE803002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 671,0000 | 671,0000 | 671,0000 |
| 2018NE803002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 45,0000 | 45,0000 | 45,0000 |
| 2018NE806001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##8.739.214-## | JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1200,0000 | 1200,0000 | 1200,0000 |
| 2018NE806001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 17.570.889/0001-45 | JR INDÚSTRA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME | Programa Educando com Qualidade - PAR | Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen | 4060,0000 | 4060,0000 | 4060,0000 |
| 2018NE806001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##4.041.244-## | PEDRO CÉSAR DA SILVA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 3000,0000 | 3000,0000 | 2400,0000 |
| 2018NE806002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 23.446.094/0001-22 | EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | Programa Educando com Qualidade - PAR | Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen | 354,0000 | 354,0000 | 354,0000 |
| 2018NE807001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| 2018NE807001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 |
| 2018NE807001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 |
| 2018NE807001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 |
| 2018NE807001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 160,0000 | 160,0000 | 160,0000 |
| 2018NE807002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 |
| 2018NE807002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 |
| 2018NE807002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| 2018NE808001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1459,5800 | 1459,5800 | 1459,5800 |
| 2018NE808001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.381.234/0001-38 | SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1458,0000 | 1458,0000 | 1458,0000 |
| 2018NE808001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 8924,0000 | 8924,0000 | 8924,0000 |
| 2018NE808001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 57,2400 | 57,2400 | 57,2400 |
| 2018NE808002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 373,0500 | 373,0500 | 373,0500 |
| 2018NE808002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1269,0500 | 1269,0500 | 1269,0500 |
| 2018NE808003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 670,4000 | 670,4000 | 670,4000 |
| 2018NE808004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 6987,3400 | 6987,3400 | 6987,3400 |
| 2018NE808005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção da Educação Infantil- PRÉ-ESCOLA | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 3804,1900 | 3804,1900 | 3804,1900 |
| 2018NE808006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 6066,1800 | 6066,1800 | 6066,1800 |
| 2018NE809001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.886.312/0001-60 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ME | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - PFVPS | Vigilância em Saúde | 196,2000 | 196,2000 | 196,2000 |
| 2018NE809002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.886.312/0001-60 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ME | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - PFVPS | Vigilância em Saúde | 43,6000 | 43,6000 | 43,6000 |
| 2018NE810001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 5858,0700 | 5858,0700 | 5858,0700 |
| 2018NE810001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.882.663/0001-05 | MARIA PAIXÃO MARCELINO DA SILVA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 4521,0000 | 4521,0000 | 4521,0000 |
| 2018NE810001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.025.934/0001-90 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 218,5400 | 218,5400 | 218,5400 |
| 2018NE810002 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.609.844-## | HUDSON LUIZ DE CARVALHO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 4290,0000 | 4290,0000 | 4290,0000 |
| 2018NE813001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.160.493/0001-02 | CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 69,6000 | 69,6000 | 69,6000 |
| 2018NE813001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##7.613.044-## | NATALLY ALANNY PEREIRA DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2400,0000 | 1600,0000 | 1600,0000 |
| 2018NE813002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.662.270/0003-20 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 212,9100 | 212,9100 | 212,9100 |
| 2018NE813003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.662.270/0003-20 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 415,6400 | 415,6400 | 415,6400 |
| 2018NE814001 | Fundo Municipal de Assistência Social | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 23.446.094/0001-22 | EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 204,0000 | 204,0000 | 204,0000 |
| 2018NE814001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 360,0000 | 360,0000 | 360,0000 |
| 2018NE814001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 1065,0000 | 1065,0000 | 1065,0000 |
| 2018NE814002 | Fundo Municipal de Assistência Social | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 06.257.332/0001-32 | AGILE COM. DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 1957,0000 | 1957,0000 | 1957,0000 |
| 2018NE814002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1210,0000 | 1210,0000 | 1210,0000 |
| 2018NE814003 | Fundo Municipal de Assistência Social | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 06.257.332/0001-32 | AGILE COM. DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 750,0000 | 750,0000 | 750,0000 |
| 2018NE814004 | Fundo Municipal de Assistência Social | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 17.570.889/0001-45 | JR INDÚSTRA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 2913,0000 | 2913,0000 | 2913,0000 |
| 2018NE814005 | Fundo Municipal de Assistência Social | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 17.570.889/0001-45 | JR INDÚSTRA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 1089,5000 | 1089,5000 | 1089,5000 |
| 2018NE814006 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.805.345/0001-73 | JOSILMA MARIA DE CARVALHO - EPP | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 3319,0000 | 3319,0000 | 3319,0000 |
| 2018NE815001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.805.345/0001-73 | JOSILMA MARIA DE CARVALHO - EPP | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 270,0000 | 270,0000 | 270,0000 |
| 2018NE815001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 |
| 2018NE815001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 1941,8400 | 1941,8400 | 1941,8400 |
| 2018NE815001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.360.305/1101-20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 534,0000 | 534,0000 | 534,0000 |
| 2018NE815002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.826.424/0001-60 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 4788,0000 | 4788,0000 | 4788,0000 |
| 2018NE815003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.157.680/0001-37 | A NOVA SOLUCAO EIRELI | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 3534,0000 | 3534,0000 | 3534,0000 |
| 2018NE815003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 2537,9700 | 2537,9700 | 2537,9700 |
| 2018NE816001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.826.424/0001-60 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 355,0000 | 355,0000 | 355,0000 |
| 2018NE816001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 18.457.707/0001-97 | MARINHO E MELO COM. VAR. DE MED. E MAT. MED. HOSPI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 4881,6500 | 4881,6500 | 4881,6500 |
| 2018NE816001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 687,3300 | 687,3300 | 687,3300 |
| 2018NE816001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 457,1300 | 457,1300 | 457,1300 |
| 2018NE816001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 633,7400 | 633,7400 | 633,7400 |
| 2018NE816002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.607.284/0001-93 | J SINVAL DA SILVA | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 278,0000 | 278,0000 | 278,0000 |
| 2018NE816002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 18.457.707/0001-97 | MARINHO E MELO COM. VAR. DE MED. E MAT. MED. HOSPI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 5119,8300 | 5119,8300 | 5119,8300 |
| 2018NE816002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 1358,0000 | 1358,0000 | 1358,0000 |
| 2018NE816002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 5333,6100 | 5333,6100 | 5333,6100 |
| 2018NE816003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 333,3400 | 333,3400 | 333,3400 |
| 2018NE816003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 806,4000 | 806,4000 | 806,4000 |
| 2018NE816003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 3972,9600 | 3972,9600 | 3972,9600 |
| 2018NE816003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 1780,5300 | 1780,5300 | 1780,5300 |
| 2018NE816004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 58,3700 | 58,3700 | 58,3700 |
| 2018NE816004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 1673,1600 | 1673,1600 | 1673,1600 |
| 2018NE816004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 833,4500 | 833,4500 | 833,4500 |
| 2018NE816004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 1125,3400 | 1125,3400 | 1125,3400 |
| 2018NE816005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 661,1600 | 661,1600 | 661,1600 |
| 2018NE816005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 1666,4100 | 1666,4100 | 1666,4100 |
| 2018NE816005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 621,0600 | 621,0600 | 621,0600 |
| 2018NE816005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.607.284/0001-93 | J SINVAL DA SILVA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 288,0000 | 288,0000 | 288,0000 |
| 2018NE816006 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 229,0100 | 229,0100 | 229,0100 |
| 2018NE816006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 1782,4300 | 1782,4300 | 1782,4300 |
| 2018NE816006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 356,6600 | 356,6600 | 356,6600 |
| 2018NE816007 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 189,1500 | 189,1500 | 189,1500 |
| 2018NE816007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2708,7100 | 2708,7100 | 2708,7100 |
| 2018NE816007 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1679,4300 | 1679,4300 | 1679,4300 |
| 2018NE816008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2982,0100 | 2982,0100 | 2982,0100 |
| 2018NE816008 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1114,0900 | 1114,0900 | 1114,0900 |
| 2018NE816009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2218,6400 | 2218,6400 | 2218,6400 |
| 2018NE816010 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 554,9200 | 554,9200 | 554,9200 |
| 2018NE816011 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 706,3900 | 706,3900 | 706,3900 |
| 2018NE816012 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 943,7100 | 943,7100 | 943,7100 |
| 2018NE816013 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 2716,0000 | 2716,0000 | 2716,0000 |
| 2018NE816014 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 840,2500 | 840,2500 | 840,2500 |
| 2018NE817001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 2406,0700 | 2406,0700 | 2406,0700 |
| 2018NE817001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.886.312/0001-60 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 305,2000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE817001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 180,0000 | 180,0000 | 180,0000 |
| 2018NE817001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 180,0000 | 180,0000 | 180,0000 |
| 2018NE817001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1340,0000 | 1340,0000 | 1340,0000 |
| 2018NE817001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 |
| 2018NE817002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 801,7900 | 801,7900 | 801,7900 |
| 2018NE817002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 450,0000 | 450,0000 | 450,0000 |
| 2018NE817003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 |
| 2018NE817003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 180,0000 | 180,0000 | 180,0000 |
| 2018NE817004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 180,0000 | 180,0000 | 180,0000 |
| 2018NE820001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.160.493/0001-02 | CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - PFVPS | Vigilância em Saúde | 143,0000 | 143,0000 | 143,0000 |
| 2018NE820001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.381.234/0001-38 | SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1612,0000 | 1612,0000 | 1612,0000 |
| 2018NE820001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.160.493/0001-02 | CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 765,8000 | 765,8000 | 765,8000 |
| 2018NE820002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 17.570.889/0001-45 | JR INDÚSTRA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 940,0000 | 940,0000 | 940,0000 |
| 2018NE820003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 840,0000 | 840,0000 | 840,0000 |
| 2018NE820004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.309.885/0001-90 | ELETRONICA PROGRESSO LTDA ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 4026,5800 | 4026,5800 | 4026,5800 |
| 2018NE820005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 06.538.203/0001-12 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVIÇOS E COMERCIO -LTDA | Programa de Incentivo a Arte e a Cultura | Recursos Ordinários | 240,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE820006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 17.764.834/0001-76 | A. CÂNDIDO DE OLIVEIRA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 1858,0000 | 1858,0000 | 1858,0000 |
| 2018NE821001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##0.173.774-## | SHIRLENNE IDIANNE DE ARAÚJO ALVES SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 2018NE821002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 2363,1000 | 2363,1000 | 2363,1000 |
| 2018NE821002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.426.764/0001-08 | LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA OLIVEIRA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 3816,0000 | 3816,0000 | 3816,0000 |
| 2018NE822001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472 | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 1010,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE823001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 5227,2000 | 5227,2000 | 5227,2000 |
| 2018NE823001 | Sec. Mun. de Administração | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 23.446.094/0001-22 | EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Recursos Ordinários | 848,0000 | 848,0000 | 848,0000 |
| 2018NE823002 | Sec. Mun. de Administração | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 06.257.332/0001-32 | AGILE COM. DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Recursos Ordinários | 1769,0000 | 1769,0000 | 1769,0000 |
| 2018NE823003 | Sec. Mun. de Administração | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 17.570.889/0001-45 | JR INDÚSTRA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Recursos Ordinários | 420,0000 | 420,0000 | 420,0000 |
| 2018NE824001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##9.476.764-## | LIDIANE LÚCIA DE MEIRELES PAULINO | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 |
| 2018NE825001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472 | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 510,0000 | 510,0000 | 510,0000 |
| 2018NE827001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 1210,0000 | 1210,0000 | 1210,0000 |
| 2018NE827001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 3095,0000 | 3095,0000 | 3095,0000 |
| 2018NE827001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2291,0000 | 2291,0000 | 2291,0000 |
| 2018NE827001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##3.893.724-## | HELIO FELIX DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 324,0000 | 324,0000 | 324,0000 |
| 2018NE827001 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 826,0000 | 826,0000 | 826,0000 |
| 2018NE827002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##8.234.104-## | ANDREIA FÉLIX DE SOUZA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 197,4000 | 197,4000 | 197,4000 |
| 2018NE827003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##8.234.104-## | ANDREIA FÉLIX DE SOUZA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 294,0000 | 294,0000 | 294,0000 |
| 2018NE827004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##6.614.087-## | ANA MARIA ALVES DOS SANTOS | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 2980,0000 | 2980,0000 | 2980,0000 |
| 2018NE827005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##3.026.684-## | ALAÍDE BARROS DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 399,0000 | 399,0000 | 399,0000 |
| 2018NE827006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##0.787.374-## | GENILDA MELO DE OLIVEIRA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 399,0000 | 399,0000 | 399,0000 |
| 2018NE827007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##9.962.034-## | RAFAELA PAULINO DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 399,0000 | 399,0000 | 399,0000 |
| 2018NE827008 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##6.614.087-## | ANA MARIA ALVES DOS SANTOS | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1228,0000 | 1228,0000 | 1228,0000 |
| 2018NE828001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472 | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 800,0000 | 800,0000 | 800,0000 |
| 2018NE828001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 384,2400 | 384,2400 | 384,2400 |
| 2018NE828001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 17.570.889/0001-45 | JR INDÚSTRA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 1875,0000 | 1875,0000 | 1875,0000 |
| 2018NE828002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.381.234/0001-38 | SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1458,0000 | 1458,0000 | 1458,0000 |
| 2018NE828002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 2269,7800 | 2269,7800 | 2269,7800 |
| 2018NE829001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 3786,7600 | 3786,7600 | 3786,7600 |
| 2018NE829001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 170,4800 | 170,4800 | 170,4800 |
| 2018NE829001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 810,0000 | 810,0000 | 810,0000 |
| 2018NE829001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 1215,0000 | 1215,0000 | 1215,0000 |
| 2018NE829002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.805.345/0001-73 | JOSILMA MARIA DE CARVALHO - EPP | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 482,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE830001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 3045,0400 | 3045,0400 | 3045,0400 |
| 2018NE831001 | Câmara Municipal | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal | Recursos Ordinários | 12000,0000 | 12000,0000 | 12000,0000 |
| 2018NE831001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 49,9900 | 49,9900 | 49,9900 |
| 2018NE831001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 521,5600 | 521,5600 | 521,5600 |
| 2018NE831001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 673,5100 | 673,5100 | 673,5100 |
| 2018NE831001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1463,0000 | 1463,0000 | 1463,0000 |
| 2018NE831001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 223,3300 | 223,3300 | 223,3300 |
| 2018NE831001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.433.017/0001-47 | P & P PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | Manutenção das Atividades Desportivas | Recursos Ordinários | 1648,8000 | 1648,8000 | 1648,8000 |
| 2018NE831001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.025.934/0001-90 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 218,5400 | 218,5400 | 218,5400 |
| 2018NE831001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 469,9900 | 469,9900 | 469,9900 |
| 2018NE831002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 369,9200 | 369,9200 | 369,9200 |
| 2018NE831002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 246,1900 | 246,1900 | 246,1900 |
| 2018NE831002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1826,0000 | 1826,0000 | 1826,0000 |
| 2018NE831002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 75,9800 | 75,9800 | 75,9800 |
| 2018NE831002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 377,2900 | 377,2900 | 377,2900 |
| 2018NE831002 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 2875,0000 | 2875,0000 | 2875,0000 |
| 2018NE831003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 344,4200 | 344,4200 | 344,4200 |
| 2018NE831003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 1437,5900 | 1437,5900 | 1437,5900 |
| 2018NE831003 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 180,0000 | 180,0000 | 180,0000 |
| 2018NE831003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 744,6000 | 744,6000 | 744,6000 |
| 2018NE831003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 900,9700 | 900,9700 | 900,9700 |
| 2018NE831003 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
| 2018NE831004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 593,2900 | 593,2900 | 593,2900 |
| 2018NE831004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 821,6500 | 821,6500 | 821,6500 |
| 2018NE831004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1235,4300 | 1235,4300 | 1235,4300 |
| 2018NE831004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 3035,6900 | 3035,6900 | 3035,6900 |
| 2018NE831005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 2450,0000 | 2450,0000 | 2450,0000 |
| 2018NE831005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 1109,7000 | 1109,7000 | 1109,7000 |
| 2018NE831005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 431,4100 | 431,4100 | 431,4100 |
| 2018NE831006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2495,5000 | 2495,5000 | 2495,5000 |
| 2018NE831006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1694,3100 | 1694,3100 | 1694,3100 |
| 2018NE831007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1716,8000 | 1716,8000 | 1716,8000 |
| 2018NE831008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1385,2600 | 1385,2600 | 1385,2600 |
| 2018NE831009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1650,0000 | 1650,0000 | 1650,0000 |
| 2018NE831010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 5200,0000 | 5200,0000 | 5200,0000 |
| 2018NE831011 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 14546,0000 | 14546,0000 | 14546,0000 |
| 2018NE831012 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 950,0000 | 950,0000 | 950,0000 |
| 2018NE831013 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
| 2018NE903001 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 000026 | Folha de Pagamento - Educação - Feb 30 - Ens. Inf | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB-30% | Transferências do FUNDEB 40% | 28620,0000 | 28620,0000 | 28620,0000 |
| 2018NE903001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 |
| 2018NE903001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 |
| 2018NE903001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 950,0000 | 950,0000 | 950,0000 |
| 2018NE903001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1090,0000 | 1090,0000 | 1090,0000 |
| 2018NE903001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 6190,4500 | 6190,4500 | 6190,4500 |
| 2018NE903001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 40.998.734/0001-26 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 2970,0000 | 2970,0000 | 2970,0000 |
| 2018NE903002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 |
| 2018NE903002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 3285,0000 | 3285,0000 | 3285,0000 |
| 2018NE903002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 470,0000 | 470,0000 | 470,0000 |
| 2018NE903002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 6880,4200 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE903003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 |
| 2018NE903003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 790,0000 | 790,0000 | 790,0000 |
| 2018NE903003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção da Educação Infantil- PRÉ-ESCOLA | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 5293,3200 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE903004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 1175,0000 | 1175,0000 | 1075,0000 |
| 2018NE903004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 |
| 2018NE903004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##9.802.634-## | ANTENOR MARIO DA SILVA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 2000,0000 | 1500,0000 | 1445,0000 |
| 2018NE903005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 219,0000 | 219,0000 | 219,0000 |
| 2018NE903005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 |
| 2018NE903006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 1343,6000 | 1343,6000 | 1343,6000 |
| 2018NE903006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 405,0000 | 405,0000 | 405,0000 |
| 2018NE903007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 752,0000 | 752,0000 | 752,0000 |
| 2018NE903008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 340,0000 | 340,0000 | 340,0000 |
| 2018NE903009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 1351,5000 | 1351,5000 | 1351,5000 |
| 2018NE903009 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 180,0000 | 180,0000 | 180,0000 |
| 2018NE903010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2672,5000 | 2672,5000 | 2672,5000 |
| 2018NE903011 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 3449,2600 | 3449,2600 | 3449,2600 |
| 2018NE903012 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 5814,5000 | 5814,5000 | 5814,5000 |
| 2018NE903013 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 3010,3000 | 3010,3000 | 3010,3000 |
| 2018NE903014 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 4562,0000 | 4562,0000 | 4562,0000 |
| 2018NE903015 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 4219,7500 | 4219,7500 | 4219,7500 |
| 2018NE903016 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 3571,6000 | 3571,6000 | 3571,6000 |
| 2018NE903018 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 390,0000 | 390,0000 | 390,0000 |
| 2018NE903019 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 |
| 2018NE903020 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 210,0000 | 210,0000 | 210,0000 |
| 2018NE903021 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 360,0000 | 360,0000 | 360,0000 |
| 2018NE903022 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 240,0000 | 240,0000 | 240,0000 |
| 2018NE903023 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 77,0000 | 77,0000 | 77,0000 |
| 2018NE904001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.886.312/0001-60 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ME | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 1722,2000 | 1722,2000 | 1722,2000 |
| 2018NE904001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##3.569.174-## | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 2018NE904001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 23.446.094/0001-22 | EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | Manutenção da Educação Infantil- PRÉ-ESCOLA | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 730,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE905001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 472,1800 | 472,1800 | 472,1800 |
| 2018NE905001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
| 2018NE905001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 180,0000 | 180,0000 | 180,0000 |
| 2018NE905001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 180,0000 | 180,0000 | 180,0000 |
| 2018NE905001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
| 2018NE905002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 893,2600 | 893,2600 | 893,2600 |
| 2018NE905002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 5401,7000 | 5401,7000 | 5401,7000 |
| 2018NE905003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 3875,1000 | 3875,1000 | 3875,1000 |
| 2018NE910001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 417,2000 | 417,2000 | 417,2000 |
| 2018NE910002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 13.830.976/0001-33 | ANTONIONY FERNANDES DE ARAÚJO | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 3560,0000 | 3560,0000 | 3560,0000 |
| 2018NE910003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 13.830.976/0001-33 | ANTONIONY FERNANDES DE ARAÚJO | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 3610,0000 | 3610,0000 | 3610,0000 |
| 2018NE911001 | Fundo Municipal de Assistência Social | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 23.446.094/0001-22 | EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 925,0000 | 925,0000 | 925,0000 |
| 2018NE911001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##6.524.477-## | JOSÉ MOURA DE AZEVEDO | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 2150,0000 | 2150,0000 | 2150,0000 |
| 2018NE911002 | Fundo Municipal de Assistência Social | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 17.570.889/0001-45 | JR INDÚSTRA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 610,0000 | 610,0000 | 610,0000 |
| 2018NE911003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 1616,3400 | 1616,3400 | 1616,3400 |
| 2018NE911004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 241,0800 | 241,0800 | 241,0800 |
| 2018NE911005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 615,0000 | 615,0000 | 615,0000 |
| 2018NE912001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##7.049.234-## | Lucivaldo Nascimento de Lima | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 2018NE912001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 254,0800 | 254,0800 | 254,0800 |
| 2018NE912001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.381.234/0001-38 | SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1458,0000 | 1458,0000 | 1458,0000 |
| 2018NE912001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 22.870.696/0001-40 | SONAYRA HALENUSKA PIRES DOS SANTOS | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 352,7500 | 352,7500 | 352,7500 |
| 2018NE912002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 348,3200 | 348,3200 | 348,3200 |
| 2018NE912002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.757.908/0001-69 | PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 211,9600 | 211,9600 | 211,9600 |
| 2018NE913001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.160.493/0001-02 | CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 438,2600 | 438,2600 | 438,2600 |
| 2018NE913001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 29.483.800/0001-92 | SODIC - SOCIEDADE PARA O DES. INT. NAS CIDADE LTDA | Desenvolvimento de Ações de Educação em Saúde Ambiental | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu | 12061,5000 | 12061,5000 | 12061,5000 |
| 2018NE913001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 258,6400 | 258,6400 | 258,6400 |
| 2018NE913001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 462,3700 | 462,3700 | 462,3700 |
| 2018NE913001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 551,4300 | 551,4300 | 551,4300 |
| 2018NE913001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 405,1500 | 405,1500 | 405,1500 |
| 2018NE913002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 56,5400 | 56,5400 | 56,5400 |
| 2018NE913002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 29.483.800/0001-92 | SODIC - SOCIEDADE PARA O DES. INT. NAS CIDADE LTDA | Desenvolvimento de Ações de Educação em Saúde Ambiental | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu | 7360,0000 | 7360,0000 | 7360,0000 |
| 2018NE913002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 192,7300 | 192,7300 | 192,7300 |
| 2018NE913002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 4627,6100 | 4627,6100 | 4627,6100 |
| 2018NE913003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 479,5500 | 479,5500 | 479,5500 |
| 2018NE913003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 29.483.800/0001-92 | SODIC - SOCIEDADE PARA O DES. INT. NAS CIDADE LTDA | Desenvolvimento de Ações de Educação em Saúde Ambiental | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu | 4255,9600 | 4255,9600 | 4255,9600 |
| 2018NE913003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 2463,9400 | 2463,9400 | 2463,9400 |
| 2018NE913004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 29.483.800/0001-92 | SODIC - SOCIEDADE PARA O DES. INT. NAS CIDADE LTDA | Desenvolvimento de Ações de Educação em Saúde Ambiental | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu | 3224,0000 | 3224,0000 | 3224,0000 |
| 2018NE913004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 1661,3500 | 1661,3500 | 1661,3500 |
| 2018NE913004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 2514,8000 | 2514,8000 | 2514,8000 |
| 2018NE913005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 29.483.800/0001-92 | SODIC - SOCIEDADE PARA O DES. INT. NAS CIDADE LTDA | Desenvolvimento de Ações de Educação em Saúde Ambiental | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu | 500,0000 | 500,0000 | 500,0000 |
| 2018NE913005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 1422,1700 | 1422,1700 | 1422,1700 |
| 2018NE913005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 926,5300 | 926,5300 | 926,5300 |
| 2018NE913006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 29.483.800/0001-92 | SODIC - SOCIEDADE PARA O DES. INT. NAS CIDADE LTDA | Desenvolvimento de Ações de Educação em Saúde Ambiental | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu | 1920,0000 | 1920,0000 | 1920,0000 |
| 2018NE913006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 1674,7400 | 1674,7400 | 1674,7400 |
| 2018NE913007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 29.483.800/0001-92 | SODIC - SOCIEDADE PARA O DES. INT. NAS CIDADE LTDA | Desenvolvimento de Ações de Educação em Saúde Ambiental | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu | 1100,0000 | 1100,0000 | 1100,0000 |
| 2018NE913007 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 1817,0900 | 1817,0900 | 1817,0900 |
| 2018NE913008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 29.483.800/0001-92 | SODIC - SOCIEDADE PARA O DES. INT. NAS CIDADE LTDA | Desenvolvimento de Ações de Educação em Saúde Ambiental | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu | 5080,0000 | 5080,0000 | 4826,0000 |
| 2018NE913009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 29.483.800/0001-92 | SODIC - SOCIEDADE PARA O DES. INT. NAS CIDADE LTDA | Desenvolvimento de Ações de Educação em Saúde Ambiental | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu | 4674,0000 | 4674,0000 | 4440,3000 |
| 2018NE913010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 1206,3600 | 1206,3600 | 1206,3600 |
| 2018NE913011 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 872,9500 | 872,9500 | 872,9500 |
| 2018NE913012 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 1661,4700 | 1661,4700 | 1661,4700 |
| 2018NE913013 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 1739,9900 | 1739,9900 | 1739,9900 |
| 2018NE913014 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2088,1400 | 2088,1400 | 2088,1400 |
| 2018NE913015 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 3736,6100 | 3736,6100 | 3736,6100 |
| 2018NE913016 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 3551,3800 | 3551,3800 | 3551,3800 |
| 2018NE914001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##2.816.704-## | ANA ELIZA DA SILVA LIMA | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 2018NE914001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 00.530.493/0001-71 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 9666,2100 | 9666,2100 | 9666,2100 |
| 2018NE914002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 04.214.217/0001-55 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 197,4700 | 197,4700 | 197,4700 |
| 2018NE914003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##7.049.234-## | Lucivaldo Nascimento de Lima | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| 2018NE916001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 193,0000 | 193,0000 | 193,0000 |
| 2018NE916002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 1037,3200 | 1037,3200 | 1037,3200 |
| 2018NE917001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##7.834.794-## | ILZA DOS SANTOS OLIVEIRA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 350,0000 | 350,0000 | 350,0000 |
| 2018NE918001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 1680,0000 | 1680,0000 | 1680,0000 |
| 2018NE918001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 1027,8900 | 1027,8900 | 1027,8900 |
| 2018NE918001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1349,1100 | 1349,1100 | 1349,1100 |
| 2018NE918001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 385,4600 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE918002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 472,9000 | 472,9000 | 472,9000 |
| 2018NE918002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.886.312/0001-60 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ME | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - PFVPS | Vigilância em Saúde | 654,0000 | 654,0000 | 654,0000 |
| 2018NE918002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 2184,2700 | 2184,2700 | 2184,2700 |
| 2018NE918003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 513,9400 | 513,9400 | 513,9400 |
| 2018NE919001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##7.049.234-## | Lucivaldo Nascimento de Lima | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| 2018NE919001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 1325,9900 | 1325,9900 | 1325,9900 |
| 2018NE919001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 3954,0700 | 3954,0700 | 3954,0700 |
| 2018NE919001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##0.192.788-## | MANOEL DOS SANTOS NOGUEIRA NETO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| 2018NE920001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.042.681/0001-44 | MULLTIVERSO SOLUÇÕES LTDA - EPP | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 3800,0000 | 1900,0000 | 1900,0000 |
| 2018NE921001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##0.173.774-## | SHIRLENNE IDIANNE DE ARAÚJO ALVES SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| 2018NE921001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 526,6900 | 526,6900 | 0,0000 |
| 2018NE921001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##8.739.214-## | JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 1200,0000 | 1200,0000 | 1200,0000 |
| 2018NE921002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 466,6000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE923001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472 | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 540,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE924001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.047.329/0001-93 | LUMINOZA COM. DE MAT. ELÉT. HIDR. E TELEF. EIRELI | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Recursos Ordinários | 9541,0000 | 9541,0000 | 9541,0000 |
| 2018NE924001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.025.934/0001-90 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 82,9400 | 82,9400 | 82,9400 |
| 2018NE925001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 26.690.173/0001-72 | JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 4888,5000 | 4888,5000 | 4888,5000 |
| 2018NE925001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##0.806.854-## | MARIA LUZENIRA BEZERRA DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 399,0000 | 399,0000 | 390,0000 |
| 2018NE925002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 26.690.173/0001-72 | JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 3093,3000 | 3093,3000 | 3093,3000 |
| 2018NE925002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##2.513.444-## | LAVOISIER ANTÔNIO DE MEIRELES | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 4206,0000 | 4206,0000 | 4206,0000 |
| 2018NE925003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##9.962.034-## | RAFAELA PAULINO DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 399,0000 | 399,0000 | 399,0000 |
| 2018NE925004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##9.047.294-## | JOSÉ WILSON DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 504,0000 | 504,0000 | 504,0000 |
| 2018NE925005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##5.985.674-## | MARIA TELMA DIAS | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 399,0000 | 399,0000 | 399,0000 |
| 2018NE925006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##3.893.724-## | HELIO FELIX DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 324,0000 | 324,0000 | 324,0000 |
| 2018NE926001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 1309,8800 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2018NE927001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.160.493/0001-02 | CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Atenção Básica | 575,5300 | 575,5300 | 575,5300 |
| 2018NE927001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.160.493/0001-02 | CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1232,8000 | 1232,8000 | 0,0000 |
| 2018NE928001 | Câmara Municipal | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal | Recursos Ordinários | 1500,0000 | 1500,0000 | 1500,0000 |
| 2018NE928001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2000,0000 | 2000,0000 | 2000,0000 |
| 2018NE928001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.025.934/0001-90 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 82,9400 | 82,9400 | 82,9400 |
| 2018NE928002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa de Saúde na Escola - PSE | Atenção Básica | 1830,0000 | 1830,0000 | 1830,0000 |