Documento | Órgão | Grupo | Natureza | Elemento | Subelemento | CPF/CNPJ Favorecido | Favorecido | Ação | Fonte | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
2017NE1009001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÕES EIRELI-ME | Manutenção do Conselho do FUNDEB | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 4961,6000 |
2017NE102002 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 000006 | Folha de Pagamento - Obras e Serviços Urbanos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 862,0400 |
2017NE102005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trab. - ACESSUAS TRABALHO | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
2017NE1026002 | Fundo Municipal de Assistência Social | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 21.725.568/0001-40 | INFOSERV IFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA | Aquisição Máquinas e Equipamentos | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 2899,0000 |
2017NE1106003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Estratégia de Saúde da Família - ESF/PSF | Atenção Básica | 0,0000 | 0,0000 | 436,0000 |
2017NE1106006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Atenção Básica | 0,0000 | 0,0000 | 743,4000 |
2017NE1113004 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.229.352/0001-20 | FATHOR COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI - ME | Manutenção do Conselho do FUNDEB | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 446,2500 |
2017NE421002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 0,0000 | 0,0000 | 585,8900 |
2018NE1001004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 3328,3300 |
2018NE1001004 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 180,0000 |
2018NE1001004 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 2875,0000 |
2018NE1001005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 2684,9200 |
2018NE1001006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 1829,0900 |
2018NE1001007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 5347,6000 |
2018NE1002003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção da Educação Infantil- PRÉ-ESCOLA | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 0,0000 | 0,0000 | 3985,8000 |
2018NE1002004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 0,0000 | 0,0000 | 4326,6600 |
2018NE1002005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 0,0000 | 0,0000 | 5991,8600 |
2018NE1004001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 17.570.889/0001-45 | JR INDÚSTRA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME | Manutenção da Educação Infantil- PRÉ-ESCOLA | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 0,0000 | 0,0000 | 1875,0000 |
2018NE1009001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção da Educação Infantil- PRÉ-ESCOLA | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 0,0000 | 0,0000 | 521,8000 |
2018NE1009002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 04.805.345/0001-73 | JOSILMA MARIA DE CARVALHO - EPP | Manutenção das Atividades Desportivas | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 724,0000 |
2018NE1009003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 18.457.707/0001-97 | MARINHO E MELO COM. VAR. DE MED. E MAT. MED. HOSPI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 10018,5000 |
2018NE1010001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 1460,1600 |
2018NE102001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.552.820/0001-40 | AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 5000,0000 |
2018NE102004 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##7.304.904-## | LÍVIA VICTÓRIA ALVES DO NASCIMENTO | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 800,0000 |
2018NE102007 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.423.104-## | ADELSON LUIS DE LIMA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 600,0000 |
2018NE102011 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.552.820/0001-40 | AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA - EPP | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 6000,0000 |
2018NE102013 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##0.334.164-## | MARIA AILMA DOS SANTOS DA SILVA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 800,0000 |
2018NE102017 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 07.692.425/0001-58 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTMÍDIA- LTDA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 6726,0000 |
2018NE102022 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##0.495.064-## | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA MOURA | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 600,0000 |
2018NE102023 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.831.484-## | Maria Lucia Silva | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 600,0000 |
2018NE102024 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##8.558.184-## | JOSÉ AURELIANO ALVES DE SOUZA | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 0,0000 | 0,0000 | 1000,0000 |
2018NE102024 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##0.653.184-## | RAIMUNDO PAULINO DE SOUZA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 2600,0000 |
2018NE102027 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 22.918.738/0001-75 | CORTEZ E MEDEIROS ADVOGADOS | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 10000,0000 |
2018NE102029 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 12.120.272/0001-04 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO | Contribuição e Manutenção à Consórcios de Saúde | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
2018NE102029 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | INVESTIMENTO | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 17.707.527/0001-53 | L P R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Pavimentação/Drenagem Superficial de Calçamentos e/ou Capeamento Asfáltico de Ruas | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu | 0,0000 | 0,0000 | 92389,8300 |
2018NE102032 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 128,1100 |
2018NE102038 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 1157,4800 |
2018NE102038 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##5.262.104-## | JOSE CELIO SOARES DE MENDONÇA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 |
2018NE102039 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##0.030.234-## | ADERALDO CHAVES DE SOUSA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 1200,0000 |
2018NE102040 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.413.274/0002-87 | AT&T CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 8250,0000 |
2018NE102059 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 264,9800 |
2018NE102060 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 0,0000 | 0,0000 | 132,4900 |
2018NE102074 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.230.289/0001-02 | FREIRE E MOURA COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 4200,0000 |
2018NE1024005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 69,3000 |
2018NE1024010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 29.483.800/0001-92 | SODIC - SOCIEDADE PARA O DES. INT. NAS CIDADE LTDA | Desenvolvimento de Ações de Educação em Saúde Ambiental | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu | 0,0000 | 0,0000 | 8567,9000 |
2018NE1024011 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 29.483.800/0001-92 | SODIC - SOCIEDADE PARA O DES. INT. NAS CIDADE LTDA | Desenvolvimento de Ações de Educação em Saúde Ambiental | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu | 0,0000 | 0,0000 | 750,9000 |
2018NE1024012 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 29.483.800/0001-92 | SODIC - SOCIEDADE PARA O DES. INT. NAS CIDADE LTDA | Desenvolvimento de Ações de Educação em Saúde Ambiental | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu | 0,0000 | 0,0000 | 2733,1300 |
2018NE1024013 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 29.483.800/0001-92 | SODIC - SOCIEDADE PARA O DES. INT. NAS CIDADE LTDA | Desenvolvimento de Ações de Educação em Saúde Ambiental | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu | 0,0000 | 0,0000 | 2164,2600 |
2018NE1024014 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 29.483.800/0001-92 | SODIC - SOCIEDADE PARA O DES. INT. NAS CIDADE LTDA | Desenvolvimento de Ações de Educação em Saúde Ambiental | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu | 0,0000 | 0,0000 | 22674,0000 |
2018NE1030001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 951,2800 |
2018NE1030002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 761,0200 |
2018NE1030002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 0,0000 | 0,0000 | 634,1900 |
2018NE1101001 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 770,0000 |
2018NE1101002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 180,0000 |
2018NE1101002 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 300,0000 |
2018NE1101003 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 40.998.734/0001-26 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 2970,0000 |
2018NE1101008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 300,0000 |
2018NE1101012 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 29.483.800/0001-92 | SODIC - SOCIEDADE PARA O DES. INT. NAS CIDADE LTDA | Desenvolvimento de Ações de Educação em Saúde Ambiental | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu | 0,0000 | 0,0000 | 5728,3500 |
2018NE1101013 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 29.483.800/0001-92 | SODIC - SOCIEDADE PARA O DES. INT. NAS CIDADE LTDA | Desenvolvimento de Ações de Educação em Saúde Ambiental | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu | 0,0000 | 0,0000 | 1044,0000 |
2018NE1101014 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 5200,0000 |
2018NE1105001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 2875,0000 |
2018NE1105003 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 2024,0000 |
2018NE1105004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 0,0000 | 0,0000 | 393,2000 |
2018NE1105004 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 950,0000 |
2018NE1105005 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 1200,0000 |
2018NE1105006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 950,0000 |
2018NE1105007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 6152,0000 |
2018NE1105007 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 589,8000 |
2018NE1105008 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 2284,0000 |
2018NE1105009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 786,4000 |
2018NE1105011 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 5650,0000 |
2018NE1105024 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 0,0000 | 0,0000 | 393,2000 |
2018NE1105025 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 0,0000 | 0,0000 | 1966,0000 |
2018NE1107001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.433.017/0001-47 | P & P PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | Manutenção das Atividades Desportivas | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 447,0000 |
2018NE1107002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.433.017/0001-47 | P & P PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | Manutenção das Atividades Desportivas | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 888,9000 |
2018NE1108001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 |
2018NE1108001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 800,0000 |
2018NE1108001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 750,0000 |
2018NE1108001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 0,0000 | 0,0000 | 975,0000 |
2018NE1112001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 856,1400 |
2018NE1112002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##9.863.274-## | JOSEMARA PATRICIA MOREIRA DE SOUSA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 0,0000 | 0,0000 | 400,0000 |
2018NE1112002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 436,2000 |
2018NE1112002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 135,0000 |
2018NE1113001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 0,0000 | 0,0000 | 902,0000 |
2018NE1113002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##8.589.664-## | GLEICIANE YNGREDE MARCOLINO DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 350,0000 |
2018NE1119002 | Sec. Mun. de Agricultura | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 05.371.297/0001-15 | ECAANPI IND. COM. LTDA | Equipamento e Modernização do Abatedouro Público Municipal | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu | 0,0000 | 0,0000 | 250999,9900 |
2018NE1121003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 0,0000 | 0,0000 | 656,0000 |
2018NE1126001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.437.189/0001-78 | ALEXSANDRO RABELO TORRES | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 1269,0000 |
2018NE1126001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 7109,5000 |
2018NE1126001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.047.329/0001-93 | LUMINOZA COM. DE MAT. ELÉT. HIDR. E TELEF. EIRELI | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 3921,5000 |
2018NE1126001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 0,0000 | 0,0000 | 1350,0000 |
2018NE1126001 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.083.334-## | WEVERTON HUMBERTO DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 4200,0000 |
2018NE1126001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 1705,3000 |
2018NE1127001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##7.010.334-## | JOSIVÂNIA MARIA DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 150,0000 |
2018NE1127001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 2432,2200 |
2018NE1127001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 1993,6000 |
2018NE1127002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 2047,0000 |
2018NE1128002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.183.984/0001-00 | LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 0,0000 | 0,0000 | 571,7000 |
2018NE1129001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 75,0000 |
2018NE1129006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 180,0000 |
2018NE1129007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 40,0000 |
2018NE1130001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 2200,5200 |
2018NE1130001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.047.329/0001-93 | LUMINOZA COM. DE MAT. ELÉT. HIDR. E TELEF. EIRELI | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 4154,0000 |
2018NE1130001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 188,8700 |
2018NE1130001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 574,0000 |
2018NE1130002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 928,2100 |
2018NE1130002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 571,5600 |
2018NE1130003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 1544,2900 |
2018NE1130003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 881,4000 |
2018NE1130003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 0,0000 | 0,0000 | 333,5500 |
2018NE1130004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 258,8700 |
2018NE1130004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 2214,4000 |
2018NE1130004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 229,7200 |
2018NE1130005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 1154,8600 |
2018NE1130005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 295,9200 |
2018NE1130006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 1925,8300 |
2018NE1130006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 159,0500 |
2018NE1130007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 1578,0700 |
2018NE1130007 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 3500,5700 |
2018NE1130008 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 924,1500 |
2018NE1130009 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 1074,6700 |
2018NE1203001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.381.234/0001-38 | SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 2878,0000 |
2018NE1203001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 2875,0000 |
2018NE1203002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.047.329/0001-93 | LUMINOZA COM. DE MAT. ELÉT. HIDR. E TELEF. EIRELI | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 763,0000 |
2018NE1203003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 950,0000 |
2018NE1203003 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 150,0000 |
2018NE1203003 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 40.998.734/0001-26 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 2970,0000 |
2018NE1203004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 5200,0000 |
2018NE1203004 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 1969,0000 |
2018NE1203004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 1410,0000 |
2018NE1203004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência Do Salário-Educação | 0,0000 | 0,0000 | 750,0000 |
2018NE1203004 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 300,0000 |
2018NE1203005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 180,0000 |
2018NE1203005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 2346,0000 |
2018NE1203005 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 2640,0000 |
2018NE1203005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 1220,0000 |
2018NE1203005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 0,0000 | 0,0000 | 180,0000 |
2018NE1203006 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 0,0000 | 0,0000 | 2450,0000 |
2018NE1203006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 600,0000 |
2018NE1203006 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 950,0000 |
2018NE1203007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 8710,0000 |
2018NE1203008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 300,0000 |
2018NE1203008 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 180,0000 |
2018NE1203009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 2613,0000 |
2018NE1204001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 0,0000 | 0,0000 | 902,0000 |
2018NE1204005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 1890,0000 |
2018NE1205001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 0,0000 | 0,0000 | 987,0000 |
2018NE1205001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 0,0000 | 0,0000 | 839,4000 |
2018NE1206002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##9.683.294-## | ANA MARIA DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0,0000 | 0,0000 | 154,0000 |
2018NE1206016 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##9.683.294-## | ANA MARIA DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0,0000 | 0,0000 | 165,0000 |
2018NE1207001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 0,0000 | 0,0000 | 1650,0000 |
2018NE1210001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.437.189/0001-78 | ALEXSANDRO RABELO TORRES | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 1361,0000 |
2018NE1210001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.609.844-## | HUDSON LUIZ DE CARVALHO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 0,0000 | 0,0000 | 1040,0000 |
2018NE1210002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 1100,0000 |
2018NE1210002 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.609.844-## | HUDSON LUIZ DE CARVALHO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 0,0000 | 0,0000 | 1040,0000 |
2018NE1210004 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.609.844-## | HUDSON LUIZ DE CARVALHO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 0,0000 | 0,0000 | 390,0000 |
2018NE1212001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 0,0000 | 0,0000 | 1209,5800 |
2018NE1212001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 22.870.696/0001-40 | SONAYRA HALENUSKA PIRES DOS SANTOS | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 6323,8800 |
2018NE1213001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 0,0000 | 0,0000 | 483,8000 |
2018NE1214001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 1312,9800 |
2018NE1214001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 321,3000 |
2018NE1214001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0,0000 | 0,0000 | 303,9200 |
2018NE1214001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 566,0200 |
2018NE1214002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.039.495/0001-01 | JACOB E MENEZES LTDA ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 0,0000 | 0,0000 | 466,4500 |
2018NE1214002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 1630,6000 |
2018NE1214002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 4926,8900 |
2018NE1214003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 218,9400 |
2018NE1214003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 1751,4900 |
2018NE1214003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 1127,7400 |
2018NE1214004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Bolsa Família | 0,0000 | 0,0000 | 356,7700 |
2018NE1214004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 719,8800 |
2018NE1214004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 0,0000 | 0,0000 | 355,1700 |
2018NE1214005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 0,0000 | 0,0000 | 646,1700 |
2018NE1214005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 2777,2500 |
2018NE1214005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 0,0000 | 0,0000 | 359,3200 |
2018NE1214006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 469,0000 |
2018NE1214006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira | 0,0000 | 0,0000 | 489,8500 |
2018NE1214007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 650,1700 |
2018NE1217001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##1.652.858-## | MARIA JOSÉ DA SILVA | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 0,0000 | 0,0000 | 4884,0000 |
2018NE1220001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 1462,9100 |
2018NE1220001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 2100,0000 |
2018NE1220002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 3033,2400 |
2018NE1220003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 4499,2000 |
2018NE1226001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 413,7000 |
2018NE1227001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 1046,9200 |
2018NE1227001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 862,3000 |
2018NE1228001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.047.329/0001-93 | LUMINOZA COM. DE MAT. ELÉT. HIDR. E TELEF. EIRELI | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 3828,0000 |
2018NE1228001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 2207,1500 |
2018NE201011 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 11000,0000 |
2018NE201012 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 11000,0000 |
2018NE207002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.234.399/0001-40 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 735,0000 |
2018NE315001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.591.640/0001-07 | MARIA HELENA BEZERRA DE OLIVEIRA CONSTR. E PROJETO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 2498,7500 |
2018NE316004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | Programa de Saúde na Escola - PSE | Atenção Básica | 0,0000 | 0,0000 | 108,0000 |
2018NE402001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##4.023.824-## | TAISE GOMES DE LIMA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 496,7700 |
2018NE406002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 19.882.663/0001-05 | MARIA PAIXÃO MARCELINO DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 540,0000 |
2018NE418010 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.928.363/0001-07 | DJ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - | 0,0000 | 0,0000 | 5451,0000 |
2018NE521003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.160.493/0001-02 | CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 732,1000 |
2018NE522001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | INVESTIMENTO | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 28.886.148/0001-94 | L & M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Pavimentação/Drenagem Superficial de Calçamentos e/ou Capeamento Asfáltico de Ruas | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu | 0,0000 | 0,0000 | 62787,6800 |
2018NE604001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##5.914.394-## | MARIZELIA JOAQUIM BARBOSA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 120,0000 |
2018NE604002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##1.199.514-## | EDUARDO PAULINO DE SOUSA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 120,0000 |
2018NE604003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##4.483.218-## | JOÃO PEDRO DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 840,0000 |
2018NE604004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##8.870.854-## | JOSILMA LIMA DO NASCIMENTO COSTA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 120,0000 |
2018NE604005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##9.896.757-## | SANDRA REGINA DA BEZERRA DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 120,0000 |
2018NE604005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 0,0000 | 0,0000 | 450,0000 |
2018NE604007 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##8.480.074-## | MARIA JOZEANE DA SILVA MEIRELES | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 120,0000 |
2018NE604008 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##5.744.354-## | EVERALDO JOÃO DO NASCIMENTO | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 120,0000 |
2018NE604009 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##0.581.304-## | GILVANUZIA MARIA DE LIMA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 120,0000 |
2018NE604010 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##1.758.024-## | THALLYNE ALVES DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 120,0000 |
2018NE604011 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##6.194.814-## | MARIA DAS NEVES AUGUSTO | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 120,0000 |
2018NE604012 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##1.570.844-## | ANGELA MARIA DE SOUZA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 120,0000 |
2018NE604013 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.088.958-## | SANDRA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 120,0000 |
2018NE604014 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##6.478.974-## | CARLOS GUTEMBERGUE MOREIRA DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 120,0000 |
2018NE604017 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##0.265.444-## | MARCOS ANTONIO FELIX | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 120,0000 |
2018NE604018 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.576.124-## | LAERCIO GUEDES DE MOURA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 120,0000 |
2018NE604019 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##5.940.654-## | MARIA EMILIA MEIRELES | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 120,0000 |
2018NE604020 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##5.199.204-## | FRANCISCO GABRIEL DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 120,0000 |
2018NE604021 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##7.538.004-## | LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 120,0000 |
2018NE611001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | INVESTIMENTO | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 28.886.148/0001-94 | L & M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Pavimentação/Drenagem Superficial de Calçamentos e/ou Capeamento Asfáltico de Ruas | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu | 0,0000 | 0,0000 | 56330,9600 |
2018NE702002 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.327.500/0001-40 | PAMAJU LOCADORA EIRELI ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 21300,0000 |
2018NE702004 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 61.600.839/0001-55 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESOLA CIEE | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 160,0000 |
2018NE709001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##1.975.684-## | Carlos Felix de Oliveira | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 2985,8900 |
2018NE711010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 0,0000 | 0,0000 | 330,0000 |
2018NE801001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##1.436.394-## | EVERTON DA SILVA CORTEZ | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 600,0000 |
2018NE806001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##4.041.244-## | PEDRO CÉSAR DA SILVA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 600,0000 |
2018NE813001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##7.613.044-## | NATALLY ALANNY PEREIRA DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 800,0000 |
2018NE817001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.886.312/0001-60 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 305,2000 |
2018NE820005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 06.538.203/0001-12 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVIÇOS E COMERCIO -LTDA | Programa de Incentivo a Arte e a Cultura | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 240,0000 |
2018NE822001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472 | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 0,0000 | 0,0000 | 1010,0000 |
2018NE829002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.805.345/0001-73 | JOSILMA MARIA DE CARVALHO - EPP | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 0,0000 | 0,0000 | 482,0000 |
2018NE903002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 0,0000 | 0,0000 | 6880,4200 |
2018NE903003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção da Educação Infantil- PRÉ-ESCOLA | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 0,0000 | 0,0000 | 5293,3200 |
2018NE903004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Assistência Farmacêutica Básica | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 |
2018NE903004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##9.802.634-## | ANTENOR MARIO DA SILVA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 0,0000 | 0,0000 | 500,0000 |
2018NE904001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 23.446.094/0001-22 | EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | Manutenção da Educação Infantil- PRÉ-ESCOLA | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 0,0000 | 0,0000 | 730,0000 |
2018NE918001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 0,0000 | 0,0000 | 385,4600 |
2018NE920001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.042.681/0001-44 | MULLTIVERSO SOLUÇÕES LTDA - EPP | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 1900,0000 |
2018NE921001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 526,6900 |
2018NE921002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.561.980/0001-55 | SILVESTRE CHAGAS DE OLIVEIRA - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,0000 | 0,0000 | 466,6000 |
2018NE923001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472 | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 0,0000 | 0,0000 | 540,0000 |
2018NE925001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##0.806.854-## | MARIA LUZENIRA BEZERRA DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
2018NE926001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Ensino Fundamental | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç | 0,0000 | 0,0000 | 1309,8800 |
2018NE927001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.160.493/0001-02 | CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 0,0000 | 0,0000 | 1232,8000 |
2019NE1001001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1776,9600 | 1776,9600 | 1776,9600 |
2019NE1001001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 625,1100 | 625,1100 | 625,1100 |
2019NE1001001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 |
2019NE1001001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1476,0000 | 1476,0000 | 1476,0000 |
2019NE1001001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 1300,0000 | 1300,0000 | 1300,0000 |
2019NE1001001 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.083.334-## | WEVERTON HUMBERTO DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 1512,0000 | 1512,0000 | 1345,6800 |
2019NE1001001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 285,3100 | 285,3100 | 285,3100 |
2019NE1001001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.303.604-## | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 3000,0000 | 3000,0000 | 3000,0000 |
2019NE1001002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 894,1000 | 894,1000 | 894,1000 |
2019NE1001002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 206,6100 | 206,6100 | 206,6100 |
2019NE1001002 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
2019NE1001002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 |
2019NE1001002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 2205,3000 | 2205,3000 | 2205,3000 |
2019NE1001002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 4981,5000 | 4981,5000 | 4981,5000 |
2019NE1001002 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 593,2800 | 593,2800 | 593,2800 |
2019NE1001002 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 |
2019NE1001003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 169,7900 | 169,7900 | 169,7900 |
2019NE1001003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2255,2400 | 2255,2400 | 2255,2400 |
2019NE1001003 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 2875,0000 | 2875,0000 | 2875,0000 |
2019NE1001003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1668,9200 | 1668,9200 | 1668,9200 |
2019NE1001003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Salário Educação - QSE/EDUC. INFANTIL - PRÉ - ESCOLA | Transferência do Salário-Educação | 3735,0000 | 3735,0000 | 3735,0000 |
2019NE1001004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Recursos Ordinários | 1455,8900 | 1455,8900 | 1455,8900 |
2019NE1001004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 962,1600 | 962,1600 | 962,1600 |
2019NE1001004 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 61.600.839/0001-55 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESOLA CIEE | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 |
2019NE1001004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 2298,4400 | 2298,4400 | 2298,4400 |
2019NE1001004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 1982,7400 | 1982,7400 | 1982,7400 |
2019NE1001005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Recursos Ordinários | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 |
2019NE1001005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1321,5700 | 1321,5700 | 1321,5700 |
2019NE1001005 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2427,6000 | 2427,6000 | 2427,6000 |
2019NE1001005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1880,9400 | 1880,9400 | 1880,9400 |
2019NE1001005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 3220,6900 | 3220,6900 | 3220,6900 |
2019NE1001005 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Setor de Transporte | Recursos Ordinários | 525,0000 | 525,0000 | 0,0000 |
2019NE1001006 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Recursos Ordinários | 5500,0000 | 5500,0000 | 5500,0000 |
2019NE1001006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - ENDEMIAS | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 589,0100 | 589,0100 | 589,0100 |
2019NE1001006 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 180,0000 | 180,0000 | 180,0000 |
2019NE1001006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1541,6500 | 1541,6500 | 1541,6500 |
2019NE1001006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 845,0500 | 845,0500 | 845,0500 |
2019NE1001006 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.609.844-## | HUDSON LUIZ DE CARVALHO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 2410,0000 | 2410,0000 | 2144,9000 |
2019NE1001007 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2200,0000 | 2200,0000 | 2200,0000 |
2019NE1001007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 422,0900 | 422,0900 | 422,0900 |
2019NE1001007 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1200,0000 | 1200,0000 | 1200,0000 |
2019NE1001007 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 169,5100 | 169,5100 | 169,5100 |
2019NE1001007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 990,0900 | 990,0900 | 990,0900 |
2019NE1001008 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 |
2019NE1001008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1916,8800 | 1916,8800 | 1916,8800 |
2019NE1001008 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1011,5000 | 1011,5000 | 1011,5000 |
2019NE1001008 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##8.739.214-## | JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 1200,0000 | 1200,0000 | 1200,0000 |
2019NE1001008 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1363,4100 | 1363,4100 | 1363,4100 |
2019NE1001009 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 |
2019NE1001009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1930,0200 | 1930,0200 | 1930,0200 |
2019NE1001009 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Recursos Ordinários | 950,0000 | 950,0000 | 950,0000 |
2019NE1001009 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.056.574-## | FILIPE DE ARAÚJO LIMA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1450,0000 | 1450,0000 | 1450,0000 |
2019NE1001010 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.654.554-## | DIEGO AMERICO CANDIDO DA SILVA | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2145,0000 | 2145,0000 | 1272,7000 |
2019NE1001010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3243,4800 | 3243,4800 | 3243,4800 |
2019NE1001010 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 27.426.764/0001-08 | LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA OLIVEIRA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1908,0000 | 1908,0000 | 1908,0000 |
2019NE1001010 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 920,0000 | 920,0000 | 920,0000 |
2019NE1001010 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 |
2019NE1001011 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Recursos Ordinários | 100,0000 | 100,0000 | 0,0000 |
2019NE1001011 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.654.224-## | ADNA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1200,0000 | 1200,0000 | 800,0000 |
2019NE1001011 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 29.129.049/0001-20 | NATALI MARIA SOARES QUEIROGA 02209542405 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 5400,0000 | 5400,0000 | 2700,0000 |
2019NE1001011 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 480,0000 | 480,0000 | 480,0000 |
2019NE1001011 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 2200,0000 | 2200,0000 | 0,0000 |
2019NE1001012 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 100,0000 | 100,0000 | 0,0000 |
2019NE1001012 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 5200,0000 | 5200,0000 | 5200,0000 |
2019NE1001012 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 875,0000 | 875,0000 | 0,0000 |
2019NE1001012 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 |
2019NE1001013 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 380,0000 | 380,0000 | 0,0000 |
2019NE1001013 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 33.016.347/0001-81 | J V DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1997,0000 | 1997,0000 | 1997,0000 |
2019NE1001013 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 33.016.347/0001-81 | J V DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 2739,0000 | 2739,0000 | 2739,0000 |
2019NE1001014 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 1856,4000 | 1856,4000 | 1856,4000 |
2019NE1001014 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1000,0000 | 1000,0000 | 0,0000 |
2019NE1001015 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2409,0000 | 2409,0000 | 2409,0000 |
2019NE1001015 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 100,0000 | 100,0000 | 0,0000 |
2019NE1001016 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 260,0000 | 260,0000 | 260,0000 |
2019NE1001017 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 420,0000 | 420,0000 | 420,0000 |
2019NE1001019 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 950,0000 | 950,0000 | 950,0000 |
2019NE1001020 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 15066,0000 | 15066,0000 | 15066,0000 |
2019NE1001021 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 33.016.347/0001-81 | J V DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 239,6000 | 239,6000 | 239,6000 |
2019NE1001022 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
2019NE1002001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##0.501.154-## | ANTÔNIO FELIX DE LIMA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 350,0000 | 350,0000 | 0,0000 |
2019NE1002001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 26.690.173/0001-72 | JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1872,5200 | 1872,5200 | 1872,5200 |
2019NE1002001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 22.870.696/0001-40 | SONAYRA HALENUSKA PIRES DOS SANTOS | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 996,8600 | 996,8600 | 996,8600 |
2019NE1002002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##3.959.464-## | MICAEL RABELO DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 350,0000 | 350,0000 | 350,0000 |
2019NE1002002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 18.588.224/0001-21 | NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 742,5000 | 742,5000 | 742,5000 |
2019NE1002002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 18.175.944/0001-65 | GTEX SEGURANÇA | Manutenção do Programa Indústria do Conhecimento | Recursos Ordinários | 870,0000 | 870,0000 | 870,0000 |
2019NE1002003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.712.427/0001-83 | AGS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Recursos Ordinários | 87,0000 | 87,0000 | 0,0000 |
2019NE1002003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 26.690.173/0001-72 | JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 160,4000 | 160,4000 | 160,4000 |
2019NE1002004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6228,6000 | 6228,6000 | 6228,6000 |
2019NE1002005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 13.830.976/0001-33 | ANTONIONY FERNANDES DE ARAÚJO | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3300,0000 | 3300,0000 | 3300,0000 |
2019NE1002006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.887.921/0001-79 | EDILEUZA GOMES BEZERRA DA SILVA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5354,1700 | 5354,1700 | 5354,1700 |
2019NE1007001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 27.390.769/0001-10 | REABILITA ODONTOLOGIA LTDA | Programa Saúde Bucal - PSB | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 7820,0000 | 7820,0000 | 7820,0000 |
2019NE1007001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÕES EIRELI-ME | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 2983,9500 | 2983,9500 | 0,0000 |
2019NE1007001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.025.934/0001-90 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 85,9600 | 85,9600 | 85,9600 |
2019NE1007002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472 | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 850,0000 | 850,0000 | 850,0000 |
2019NE1007002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 2282,2200 | 2282,2200 | 0,0000 |
2019NE1007002 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.025.934/0001-90 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 85,9600 | 85,9600 | 85,9600 |
2019NE1007003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÕES EIRELI-ME | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 2983,9500 | 2983,9500 | 0,0000 |
2019NE1007004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 2218,4200 | 2218,4200 | 0,0000 |
2019NE1007005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 336,2000 | 336,2000 | 0,0000 |
2019NE1007006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 2257,7200 | 2257,7200 | 0,0000 |
2019NE1007007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÕES EIRELI-ME | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 2485,2400 | 2485,2400 | 0,0000 |
2019NE1007008 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 03.911.717/0001-83 | MARCO A. B. DE MELO | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 195,6000 | 195,6000 | 0,0000 |
2019NE1008001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Recursos Ordinários | 412,0700 | 412,0700 | 0,0000 |
2019NE1008001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.887.921/0001-79 | EDILEUZA GOMES BEZERRA DA SILVA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1468,2000 | 1468,2000 | 1468,2000 |
2019NE1008001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2060,3500 | 2060,3500 | 0,0000 |
2019NE1008001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 686,7800 | 686,7800 | 0,0000 |
2019NE1008002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 137,3600 | 137,3600 | 0,0000 |
2019NE1008002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3722,8000 | 3722,8000 | 3722,8000 |
2019NE1008002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 2403,7400 | 2403,7400 | 0,0000 |
2019NE1008003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 824,1400 | 824,1400 | 824,1400 |
2019NE1008004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##0.900.454-## | jaziel eloi do nascimento | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3060,0000 | 3060,0000 | 3060,0000 |
2019NE1009001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4614,9200 | 4614,9200 | 4614,9200 |
2019NE1009002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2642,0000 | 2642,0000 | 2642,0000 |
2019NE1009003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1021,9000 | 1021,9000 | 1021,9000 |
2019NE1010001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 730,0000 | 730,0000 | 730,0000 |
2019NE1011001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 13.830.976/0001-33 | ANTONIONY FERNANDES DE ARAÚJO | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6146,0000 | 6146,0000 | 6146,0000 |
2019NE1011001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.424.210/0001-19 | NORTE PLACA INDUSTRI E CORMERCIO LTDA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2360,0000 | 2360,0000 | 2360,0000 |
2019NE1011001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 1300,0000 | 1300,0000 | 1300,0000 |
2019NE1011002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 33.259.447/0001-39 | ADAILMA MIGUEL DA SILVA 06614234412 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 900,0000 | 900,0000 | 900,0000 |
2019NE1011002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 405,0000 | 405,0000 | 405,0000 |
2019NE1014001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÕES EIRELI-ME | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1268,0900 | 1268,0900 | 1268,0900 |
2019NE1014001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##9.047.294-## | JOSÉ WILSON DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 547,4000 | 547,4000 | 547,4000 |
2019NE1014002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##3.040.104-## | SEVERINO DOS RAMOS CHAVES DE SOUZA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 5278,5000 | 5278,5000 | 5278,5000 |
2019NE1014003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##9.291.024-## | LUCIANO MARCELINO DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 1020,4800 | 1020,4800 | 1020,4800 |
2019NE1014004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##3.040.104-## | SEVERINO DOS RAMOS CHAVES DE SOUZA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 2237,9000 | 2237,9000 | 2237,9000 |
2019NE1015001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1625,6500 | 1625,6500 | 1625,6500 |
2019NE1015001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 780,0000 | 780,0000 | 780,0000 |
2019NE1015001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 1087,3000 | 1087,3000 | 1087,3000 |
2019NE1015002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 385,5000 | 385,5000 | 385,5000 |
2019NE1016001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 45,5100 | 45,5100 | 45,5100 |
2019NE1016001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1192,8600 | 1192,8600 | 1192,8600 |
2019NE1016001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 593,3000 | 593,3000 | 593,3000 |
2019NE1016001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1653,6900 | 1653,6900 | 1653,6900 |
2019NE1016001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.565.342/0001-29 | RADIANY F MALHEIRO | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 1020,4300 | 1020,4300 | 1020,4300 |
2019NE1016001 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.083.334-## | WEVERTON HUMBERTO DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 1232,0000 | 1232,0000 | 1096,4800 |
2019NE1016002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 472,6600 | 472,6600 | 472,6600 |
2019NE1016002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 957,8700 | 957,8700 | 957,8700 |
2019NE1016002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1895,3600 | 1895,3600 | 1895,3600 |
2019NE1016002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 381,6000 | 381,6000 | 381,6000 |
2019NE1016003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 207,3200 | 207,3200 | 207,3200 |
2019NE1016003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1898,7900 | 1898,7900 | 1898,7900 |
2019NE1016003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 257,4400 | 257,4400 | 257,4400 |
2019NE1016003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 473,9000 | 473,9000 | 473,9000 |
2019NE1016004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Recursos Ordinários | 1658,1600 | 1658,1600 | 1658,1600 |
2019NE1016004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 232,8300 | 232,8300 | 232,8300 |
2019NE1016004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 911,0400 | 911,0400 | 911,0400 |
2019NE1016004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 562,2600 | 562,2600 | 562,2600 |
2019NE1016005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 222,2900 | 222,2900 | 222,2900 |
2019NE1016005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 137,9000 | 137,9000 | 137,9000 |
2019NE1016005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 871,3900 | 871,3900 | 871,3900 |
2019NE1016006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2356,5200 | 2356,5200 | 2356,5200 |
2019NE1016006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1242,6000 | 1242,6000 | 1242,6000 |
2019NE1016006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 929,1100 | 929,1100 | 929,1100 |
2019NE1016007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 511,6100 | 511,6100 | 511,6100 |
2019NE1016007 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1063,7700 | 1063,7700 | 1063,7700 |
2019NE1016007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 2013,9700 | 2013,9700 | 2013,9700 |
2019NE1016008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2271,2400 | 2271,2400 | 2271,2400 |
2019NE1016008 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 2068,9700 | 2068,9700 | 2068,9700 |
2019NE1016008 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 4973,6600 | 4973,6600 | 4973,6600 |
2019NE1016009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1356,9100 | 1356,9100 | 1356,9100 |
2019NE1016009 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1785,5800 | 1785,5800 | 1785,5800 |
2019NE1016010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - ENDEMIAS | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 666,4300 | 666,4300 | 666,4300 |
2019NE102001 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000019 | Folha de Pagamento - Educação - Feb 30 - Ens. Fund | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB-30% | Transferências do FUNDEB 40% | 220569,3900 | 220569,3900 | 214957,3500 |
2019NE102001 | Gabinete do Prefeito | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000001 | Folha de Pagamento - Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 257400,0000 | 257400,0000 | 256115,3200 |
2019NE102001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.552.820/0001-40 | AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 27500,0000 | 27500,0000 | 25000,0000 |
2019NE102002 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 000019 | Folha de Pagamento - Educação - Feb 30 - Ens. Fund | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB-30% | Transferências do FUNDEB 40% | 295796,9800 | 295796,9800 | 295796,9800 |
2019NE102002 | Gabinete do Prefeito | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000002 | Folha de Pagamento - Controladoria | Manutenção do Controle Interno | Recursos Ordinários | 36075,0000 | 36075,0000 | 35393,2800 |
2019NE102002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##8.739.214-## | JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 1200,0000 | 1200,0000 | 1200,0000 |
2019NE102002 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.083.334-## | WEVERTON HUMBERTO DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 4200,0000 | 4200,0000 | 4200,0000 |
2019NE102002 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##4.041.244-## | PEDRO CÉSAR DA SILVA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 9600,0000 | 9600,0000 | 8800,0000 |
2019NE102002 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 40.998.734/0001-26 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 20790,0000 | 20790,0000 | 20790,0000 |
2019NE102003 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000020 | Folha de Pagamento - Educação - FEB 70 - Ens Fund | Manut. do Ens. Fundamental - FUNDEB-70% | Transferências do FUNDEB 60% | 1744146,1300 | 1744146,1300 | 1704540,1100 |
2019NE102003 | Gabinete do Prefeito | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000001 | Folha de Pagamento - Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 85946,3500 | 85946,3500 | 84535,0300 |
2019NE102003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.056.574-## | FILIPE DE ARAÚJO LIMA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1450,0000 | 1450,0000 | 1450,0000 |
2019NE102003 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##7.304.904-## | LÍVIA VICTÓRIA ALVES DO NASCIMENTO | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 4400,0000 | 4400,0000 | 4400,0000 |
2019NE102003 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 2200,0000 | 2200,0000 | 2200,0000 |
2019NE102004 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000026 | Folha de Pagamento - Educação - Feb 30 - Ens. Inf | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB-30% | Transferências do FUNDEB 40% | 62541,5700 | 62541,5700 | 60809,9200 |
2019NE102004 | Gabinete do Prefeito | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 77088,7900 | 77088,7900 | 70192,0700 |
2019NE102004 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000007 | Folha de Pagamento - Meio Ambiente | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 36798,0000 | 36798,0000 | 36016,1700 |
2019NE102004 | Secretaria Mun. de Finanças | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000003 | Folha de Pagamento - Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 93588,2100 | 93588,2100 | 91971,0400 |
2019NE102005 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000021 | Folha de Pagamento - Educação - Fundeb 70 - Creche | Manut. do Ens. Inf./CRECHE - FUNDEB-70% | Transferências do FUNDEB 60% | 360508,2500 | 360508,2500 | 348580,4200 |
2019NE102005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1400,0000 | 1400,0000 | 1400,0000 |
2019NE102005 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 181,9300 | 181,9300 | 181,9300 |
2019NE102005 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.591.640/0001-07 | MARIA HELENA BEZERRA DE OLIVEIRA CONSTR. E PROJETO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 9995,0000 | 9995,0000 | 9995,0000 |
2019NE102005 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.000.000/1543-18 | BANCO DO BRASIL SA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 9025,1600 | 9025,1600 | 9025,1600 |
2019NE102006 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000023 | Folha de Pagamento - Educação - Fundeb 70 - EJA | Manutenção da EJA - FUNDEB-70% | Transferências do FUNDEB 60% | 86608,6200 | 86608,6200 | 83857,4000 |
2019NE102006 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 133,8200 | 133,8200 | 133,8200 |
2019NE102006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 363,0000 | 363,0000 | 363,0000 |
2019NE102006 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##0.334.164-## | MARIA AILMA DOS SANTOS DA SILVA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 4400,0000 | 4400,0000 | 4400,0000 |
2019NE102006 | Secretaria Mun. de Finanças | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Amortização da Dívida Junto ao INSS | Recursos Ordinários | 130959,8800 | 130959,8800 | 130959,8800 |
2019NE102007 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000024 | Folha de Pagamento - Educação - FEB 70 - P. Escola | Manutenção do Ensino Infantil/PRE-ESCOLA - FUNDEB-70% | Transferências do FUNDEB 60% | 31487,7200 | 31487,7200 | 31487,7200 |
2019NE102007 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 180,0000 | 180,0000 | 180,0000 |
2019NE102007 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 880,0000 | 880,0000 | 880,0000 |
2019NE102007 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 1758,2100 | 1758,2100 | 1758,2100 |
2019NE102007 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000006 | Folha de Pagamento - Obras e Serviços Urbanos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 439132,2000 | 439132,2000 | 428910,6300 |
2019NE102007 | Secretaria Mun. de Finanças | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 17889,2300 | 17889,2300 | 16083,1000 |
2019NE102008 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB-30% | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 18802,0900 | 18802,0900 | 18802,0900 |
2019NE102008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.160.493/0001-02 | CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3681,5500 | 3681,5500 | 3681,5500 |
2019NE102008 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.423.104-## | ADELSON LUIS DE LIMA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 3300,0000 | 3300,0000 | 3300,0000 |
2019NE102008 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 7140,6900 | 7140,6900 | 6219,3100 |
2019NE102008 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 000006 | Folha de Pagamento - Obras e Serviços Urbanos | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 245366,8400 | 245366,8400 | 243579,6700 |
2019NE102009 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB-30% | Transferências do FUNDEB 40% | 20805,5300 | 20805,5300 | 20805,5300 |
2019NE102009 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 180,0000 | 180,0000 | 180,0000 |
2019NE102009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 5500,0000 | 5500,0000 | 5500,0000 |
2019NE102009 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 10.552.820/0001-40 | AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA - EPP | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 33000,0000 | 33000,0000 | 30000,0000 |
2019NE102009 | Sec. Mun. de Agricultura | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000008 | Folha de Pagamento - Agricultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 111699,3200 | 111699,3200 | 109489,5300 |
2019NE102009 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 4200,0000 | 4200,0000 | 4200,0000 |
2019NE102009 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 30,1100 | 30,1100 | 30,1100 |
2019NE102009 | Secretaria Mun. de Finanças | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Amortização do Principal da Dívida Por Contrato | Recursos Ordinários | 6857,1600 | 6857,1600 | 6857,1600 |
2019NE102010 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manut. do Ens. Fundamental - FUNDEB-70% | Transferências do FUNDEB 60% | 290088,6200 | 290088,6200 | 290088,6200 |
2019NE102010 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##9.863.274-## | JOSEMARA PATRICIA MOREIRA DE SOUSA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 5100,0000 | 4600,0000 | 4600,0000 |
2019NE102010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 9774,0000 | 9774,0000 | 9774,0000 |
2019NE102010 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Recursos Ordinários | 950,0000 | 950,0000 | 950,0000 |
2019NE102010 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 113,9900 | 113,9900 | 113,9900 |
2019NE102011 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manut. do Ens. Inf./CRECHE - FUNDEB-70% | Transferências do FUNDEB 60% | 66215,1400 | 66215,1400 | 66215,1400 |
2019NE102011 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.831.484-## | Maria Lucia Silva | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 3300,0000 | 3300,0000 | 3300,0000 |
2019NE102011 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 950,0000 | 950,0000 | 950,0000 |
2019NE102011 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 406,0500 | 406,0500 | 406,0500 |
2019NE102011 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##5.262.104-## | JOSE CELIO SOARES DE MENDONÇA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 13200,0000 | 13200,0000 | 12000,0000 |
2019NE102012 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção da EJA - FUNDEB-70% | Transferências do FUNDEB 60% | 14642,8200 | 14642,8200 | 14642,8200 |
2019NE102012 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##0.495.064-## | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA MOURA | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 3300,0000 | 3300,0000 | 3300,0000 |
2019NE102012 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 180,0000 | 180,0000 | 180,0000 |
2019NE102012 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 3918,5000 | 3918,5000 | 3918,5000 |
2019NE102012 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000005 | Folha de Pagamento - Educação, Cultura e Desporto | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 127274,9700 | 127274,9700 | 122025,2800 |
2019NE102012 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Manutenção do Setor de Transporte | Recursos Ordinários | 531,3900 | 531,3900 | 531,3900 |
2019NE102013 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Ensino Infantil/PRE-ESCOLA - FUNDEB-70% | Transferências do FUNDEB 60% | 6612,3700 | 6612,3700 | 6612,3700 |
2019NE102013 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##8.558.184-## | JOSÉ AURELIANO ALVES DE SOUZA | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1250,0000 | 1250,0000 | 1250,0000 |
2019NE102013 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 390,0000 | 390,0000 | 390,0000 |
2019NE102013 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1461,1500 | 1461,1500 | 1461,1500 |
2019NE102013 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.000.000/1543-18 | BANCO DO BRASIL SA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1774,8400 | 1774,8400 | 1774,8400 |
2019NE102013 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 866,3300 | 866,3300 | 866,3300 |
2019NE102014 | Fundo Municipal de Assistência Social | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000009 | Folha de Pagamento - Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 97091,5700 | 97091,5700 | 95701,0100 |
2019NE102014 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 180,0000 | 180,0000 | 180,0000 |
2019NE102014 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 34.028.316/0025-80 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 679,8900 | 679,8900 | 679,8900 |
2019NE102014 | Sec. Mun. de Agricultura | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 18234,7600 | 18234,7600 | 16351,2500 |
2019NE102014 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.000.000/1543-18 | BANCO DO BRASIL SA | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 103,4200 | 103,4200 | 103,4200 |
2019NE102014 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.327.500/0001-40 | PAMAJU LOCADORA EIRELI ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 106500,0000 | 106500,0000 | 106500,0000 |
2019NE102015 | Fundo Municipal de Assistência Social | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000010 | Folha de Pagamento - Conselho Tutelar | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 72411,3100 | 72411,3100 | 71215,7100 |
2019NE102015 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | | 12.120.272/0001-04 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO | Contribuição e Manutenção à Consórcios de Saúde | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 4800,0000 | 4800,0000 | 4800,0000 |
2019NE102015 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 459,1300 | 459,1300 | 459,1300 |
2019NE102015 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 119105,6800 | 119105,6800 | 109180,0000 |
2019NE102016 | Fundo Municipal de Assistência Social | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 000018 | Folha de Pagamento - CRAS | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 59851,6400 | 59851,6400 | 52364,5600 |
2019NE102016 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 12.120.272/0001-04 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 51448,6800 | 51448,6800 | 51448,6800 |
2019NE102016 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 26.042.681/0001-44 | MULLTIVERSO SOLUÇÕES LTDA - EPP | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 7600,0000 | 7600,0000 | 7600,0000 |
2019NE102016 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1565,5300 | 1565,5300 | 1565,5300 |
2019NE102017 | Fundo Municipal de Assistência Social | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 000025 | Folha de Pagamento - Criança Feliz | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 47810,3100 | 47810,3100 | 43678,6900 |
2019NE102017 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 480,0000 | 480,0000 | 480,0000 |
2019NE102017 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.413.274/0002-87 | AT&T CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 5500,0000 | 5500,0000 | 5500,0000 |
2019NE102017 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1193,6600 | 1193,6600 | 1193,6600 |
2019NE102018 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.000.000/1543-18 | BANCO DO BRASIL SA | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 2179,2900 | 2179,2900 | 2179,2900 |
2019NE102018 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##0.030.234-## | ADERALDO CHAVES DE SOUSA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 6600,0000 | 6600,0000 | 6600,0000 |
2019NE102018 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##0.653.184-## | RAIMUNDO PAULINO DE SOUZA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 14300,0000 | 14300,0000 | 13000,0000 |
2019NE102018 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 247,8800 | 247,8800 | 247,8800 |
2019NE102019 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 363,2400 | 363,2400 | 363,2400 |
2019NE102019 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000011 | Folha de Pagamento - Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 759857,1500 | 759857,1500 | 745648,9000 |
2019NE102019 | Sec. Mun. de Administração | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000004 | Folha de Pagamento - Administração | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 197791,0500 | 197791,0500 | 193419,6000 |
2019NE102019 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 357,5700 | 357,5700 | 357,5700 |
2019NE102020 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 81,1200 | 81,1200 | 81,1200 |
2019NE102020 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 000011 | Folha de Pagamento - Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 136020,5300 | 136020,5300 | 136020,5300 |
2019NE102020 | Sec. Mun. de Administração | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000004 | Folha de Pagamento - Administração | Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado | Recursos Ordinários | 12186,5400 | 12186,5400 | 12026,8600 |
2019NE102020 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1011,5500 | 1011,5500 | 1011,5500 |
2019NE102021 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 248,3100 | 248,3100 | 248,3100 |
2019NE102021 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 000012 | Folha de Pagamento - Saúde - Plantões | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 60000,0000 | 60000,0000 | 60000,0000 |
2019NE102021 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 336,2000 | 336,2000 | 336,2000 |
2019NE102021 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 52,9200 | 52,9200 | 52,9200 |
2019NE102022 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000013 | Folha de Pagamento - Saúde - PACS | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 94654,0700 | 94654,0700 | 90934,2900 |
2019NE102022 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Recursos Ordinários | 6259,2400 | 6259,2400 | 6259,2400 |
2019NE102023 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 84,5700 | 84,5700 | 84,5700 |
2019NE102023 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000014 | Folha de Pagamento - Saúde - ACE | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - ENDEMIAS | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10737,6000 | 10737,6000 | 10737,6000 |
2019NE102023 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Recursos Ordinários | 552,6800 | 552,6800 | 552,6800 |
2019NE102023 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 558,1000 | 558,1000 | 558,1000 |
2019NE102024 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 115,7500 | 115,7500 | 115,7500 |
2019NE102024 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 000028 | Folha de Pagamento - Saúde - Bolsistas PSB | Programa Saúde Bucal - PSB | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 13054,8400 | 13054,8400 | 13054,8400 |
2019NE102024 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 61,4500 | 61,4500 | 61,4500 |
2019NE102024 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 558,1000 | 558,1000 | 558,1000 |
2019NE102025 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 21,9000 | 21,9000 | 21,9000 |
2019NE102025 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 000029 | Folha de Pagamento - Saúde - Bolsistas NASF | Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 53322,5800 | 53322,5800 | 47322,5800 |
2019NE102025 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA | Contribuição ao PASEP | Recursos Ordinários | 53621,1100 | 53621,1100 | 53621,1100 |
2019NE102025 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 256,9200 | 256,9200 | 256,9200 |
2019NE102026 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 172,9100 | 172,9100 | 172,9100 |
2019NE102026 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 000030 | Folha de Pagamento - Saúde - Bolsistas PSF | Estratégia de Saúde da Família - ESF/PSF | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 130100,0000 | 130100,0000 | 114500,0000 |
2019NE102026 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 00.000.000/1543-18 | BANCO DO BRASIL SA | Contribuição ao PASEP | Recursos Ordinários | 96557,3400 | 96557,3400 | 96557,3400 |
2019NE102026 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 221,2700 | 221,2700 | 221,2700 |
2019NE102027 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 84,7700 | 84,7700 | 84,7700 |
2019NE102027 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 000031 | Folha de Pagamento - Saúde - Bolsistas | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 63200,0000 | 63200,0000 | 63200,0000 |
2019NE102027 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 07.692.425/0001-58 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTMÍDIA- LTDA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2242,0000 | 2242,0000 | 2242,0000 |
2019NE102027 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 137,5100 | 137,5100 | 137,5100 |
2019NE102028 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.000.000/1543-18 | BANCO DO BRASIL SA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 7524,7400 | 7524,7400 | 7524,7400 |
2019NE102028 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 167,7900 | 167,7900 | 167,7900 |
2019NE102028 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 132,5700 | 132,5700 | 132,5700 |
2019NE102029 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##5.914.394-## | MARIZELIA JOAQUIM BARBOSA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 1320,0000 | 1320,0000 | 1320,0000 |
2019NE102029 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 219,6400 | 219,6400 | 219,6400 |
2019NE102029 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 199,0700 | 199,0700 | 199,0700 |
2019NE102030 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##1.199.514-## | EDUARDO PAULINO DE SOUSA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 960,0000 | 960,0000 | 960,0000 |
2019NE102030 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1370,0700 | 1370,0700 | 1370,0700 |
2019NE102030 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 287,4700 | 287,4700 | 287,4700 |
2019NE102030 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 153,5000 | 153,5000 | 153,5000 |
2019NE102031 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##8.870.854-## | JOSILMA LIMA DO NASCIMENTO COSTA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 1320,0000 | 1320,0000 | 1320,0000 |
2019NE102031 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 379,2300 | 379,2300 | 379,2300 |
2019NE102031 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 287,4700 | 287,4700 | 287,4700 |
2019NE102031 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 729,3400 | 729,3400 | 729,3400 |
2019NE102032 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##8.480.074-## | MARIA JOZEANE DA SILVA MEIRELES | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 1320,0000 | 1320,0000 | 1320,0000 |
2019NE102032 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 388,4500 | 388,4500 | 388,4500 |
2019NE102032 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 105,9400 | 105,9400 | 105,9400 |
2019NE102033 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##5.744.354-## | EVERALDO JOÃO DO NASCIMENTO | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 360,0000 | 360,0000 | 360,0000 |
2019NE102033 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 188,6800 | 188,6800 | 188,6800 |
2019NE102033 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 8585,1300 | 8585,1300 | 8585,1300 |
2019NE102033 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 5478,1300 | 5478,1300 | 5478,1300 |
2019NE102034 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##0.581.304-## | GILVANUZIA MARIA DE LIMA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 360,0000 | 360,0000 | 360,0000 |
2019NE102034 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 87,8800 | 87,8800 | 87,8800 |
2019NE102034 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 16247,2200 | 16247,2200 | 16247,2200 |
2019NE102034 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Programa Indústria do Conhecimento | Recursos Ordinários | 2987,4800 | 2987,4800 | 2987,4800 |
2019NE102035 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##1.758.024-## | THALLYNE ALVES DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 1320,0000 | 1320,0000 | 1320,0000 |
2019NE102035 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 130,6400 | 130,6400 | 130,6400 |
2019NE102035 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 84325,3200 | 84325,3200 | 84325,3200 |
2019NE102035 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 27589,1800 | 27589,1800 | 27589,1800 |
2019NE102036 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##1.570.844-## | ANGELA MARIA DE SOUZA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 1320,0000 | 1320,0000 | 1320,0000 |
2019NE102036 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 803,3400 | 803,3400 | 803,3400 |
2019NE102036 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 13652,2000 | 13652,2000 | 13652,2000 |
2019NE102036 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 467,3200 | 467,3200 | 467,3200 |
2019NE102037 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##6.194.814-## | MARIA DAS NEVES AUGUSTO | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 1320,0000 | 1320,0000 | 1320,0000 |
2019NE102037 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 220,4600 | 220,4600 | 220,4600 |
2019NE102037 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 6712,6100 | 6712,6100 | 6712,6100 |
2019NE102037 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 50261,3000 | 50261,3000 | 50261,3000 |
2019NE102038 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.088.958-## | SANDRA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 1320,0000 | 1320,0000 | 1320,0000 |
2019NE102038 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 178,3200 | 178,3200 | 178,3200 |
2019NE102038 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | | 09.097.213/0001-58 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL AGRESTE POT. | Contribuição à CNM, à FEMURN e a AMLAP | Recursos Ordinários | 44275,2100 | 44275,2100 | 44275,2100 |
2019NE102038 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Programa Indústria do Conhecimento | Recursos Ordinários | 2368,4700 | 2368,4700 | 2368,4700 |
2019NE102039 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##6.478.974-## | CARLOS GUTEMBERGUE MOREIRA DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 1320,0000 | 1320,0000 | 1320,0000 |
2019NE102039 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 255,7600 | 255,7600 | 255,7600 |
2019NE102039 | Sec. Mun. de Administração | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Contribuição a Previdência Social | Recursos Ordinários | 73574,7200 | 73574,7200 | 70341,7600 |
2019NE102039 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 26550,2200 | 26550,2200 | 24222,5900 |
2019NE102040 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##0.265.444-## | MARCOS ANTONIO FELIX | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 1320,0000 | 1320,0000 | 1320,0000 |
2019NE102040 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 106,6400 | 106,6400 | 106,6400 |
2019NE102040 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1870,0000 | 1870,0000 | 1870,0000 |
2019NE102041 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.576.124-## | LAERCIO GUEDES DE MOURA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 1320,0000 | 1320,0000 | 1320,0000 |
2019NE102041 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 122,2900 | 122,2900 | 122,2900 |
2019NE102041 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Contribuição à CNM, à FEMURN e a AMLAP | Recursos Ordinários | 6387,5000 | 6387,5000 | 6387,5000 |
2019NE102042 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##5.199.204-## | FRANCISCO GABRIEL DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 1320,0000 | 1320,0000 | 1320,0000 |
2019NE102042 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 215,7000 | 215,7000 | 215,7000 |
2019NE102042 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | | 04.383.627/0001-20 | FEMURN | Contribuição à CNM, à FEMURN e a AMLAP | Recursos Ordinários | 10080,0000 | 10080,0000 | 10080,0000 |
2019NE102043 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 4781,1800 | 4781,1800 | 4781,1800 |
2019NE102043 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 131,1600 | 131,1600 | 131,1600 |
2019NE102043 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 22.918.738/0001-75 | CORTEZ E MEDEIROS ADVOGADOS | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 55000,0000 | 55000,0000 | 50000,0000 |
2019NE102044 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 131,1600 | 131,1600 | 131,1600 |
2019NE102044 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 06.538.203/0001-12 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVIÇOS E COMERCIO -LTDA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 175,0000 | 175,0000 | 175,0000 |
2019NE102045 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1085,9700 | 1085,9700 | 1085,9700 |
2019NE102045 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 105,4900 | 105,4900 | 105,4900 |
2019NE102046 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 4969,4900 | 4969,4900 | 4969,4900 |
2019NE102046 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 6876,2400 | 6876,2400 | 6876,2400 |
2019NE102047 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 835,7200 | 835,7200 | 835,7200 |
2019NE102047 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1729,0200 | 1729,0200 | 1729,0200 |
2019NE102048 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 2836,4900 | 2836,4900 | 2836,4900 |
2019NE102048 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 35560,7500 | 35560,7500 | 35560,7500 |
2019NE102049 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Recursos Ordinários | 4578,0300 | 4578,0300 | 4578,0300 |
2019NE102049 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 000017 | Folha de Pagamento - Saúde - NASF | Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 53500,0000 | 53500,0000 | 49500,0000 |
2019NE102050 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.234.399/0001-40 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 10976,0000 | 10976,0000 | 7595,0000 |
2019NE102051 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 173,4500 | 173,4500 | 173,4500 |
2019NE102051 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.506.339/0001-76 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 3000,0000 | 3000,0000 | 3000,0000 |
2019NE102052 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.000.000/1543-18 | BANCO DO BRASIL SA | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 476,5100 | 476,5100 | 476,5100 |
2019NE102052 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 000015 | Folha de Pagamento - Saúde - ESF | Estratégia de Saúde da Família - ESF/PSF | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 15865,8300 | 15865,8300 | 15865,8300 |
2019NE102053 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.000.000/1543-18 | BANCO DO BRASIL SA | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 475,5400 | 475,5400 | 475,5400 |
2019NE102053 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 216223,0500 | 216223,0500 | 216223,0500 |
2019NE102054 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 116,9700 | 116,9700 | 116,9700 |
2019NE102054 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.230.289/0001-02 | FREIRE E MOURA COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 21000,0000 | 21000,0000 | 18900,0000 |
2019NE102055 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 164,5700 | 164,5700 | 164,5700 |
2019NE102055 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5693,6000 | 5693,6000 | 5693,6000 |
2019NE102056 | Fundo Municipal de Assistência Social | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 12197,7600 | 12197,7600 | 11242,9400 |
2019NE102056 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2205,0000 | 2205,0000 | 2205,0000 |
2019NE102057 | Fundo Municipal de Assistência Social | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 18327,3400 | 18327,3400 | 16889,8700 |
2019NE102057 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - ENDEMIAS | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2254,9000 | 2254,9000 | 2254,9000 |
2019NE102058 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 160,9300 | 160,9300 | 160,9300 |
2019NE102058 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Estratégia de Saúde da Família - ESF/PSF | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6784,1700 | 6784,1700 | 6784,1700 |
2019NE102059 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 116,3800 | 116,3800 | 116,3800 |
2019NE102059 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 15.230.289/0001-02 | FREIRE E MOURA COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2100,0000 | 2100,0000 | 2100,0000 |
2019NE102060 | Fundo Municipal de Assistência Social | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 14000,0000 | 11952,8600 | 10504,4000 |
2019NE102061 | Fundo Municipal de Assistência Social | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 9106,9600 | 9106,9600 | 8408,2600 |
2019NE1021001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 148,0000 | 148,0000 | 148,0000 |
2019NE1022003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 17.764.834/0001-76 | A. CÂNDIDO DE OLIVEIRA | Programa de Incentivo a Arte e a Cultura | Recursos Ordinários | 1120,0000 | 1120,0000 | 1120,0000 |
2019NE1023001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##5.231.774-## | Larissa Alves dos Santos | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 100,0000 | 100,0000 | 0,0000 |
2019NE1023001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 18.588.224/0001-21 | NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1977,6000 | 1977,6000 | 1977,6000 |
2019NE1023001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.025.934/0001-90 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 85,9600 | 85,9600 | 85,9600 |
2019NE1023002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 114,2900 | 114,2900 | 114,2900 |
2019NE1023002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 26.690.173/0001-72 | JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2875,0000 | 2875,0000 | 2875,0000 |
2019NE1023002 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.025.934/0001-90 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 85,9600 | 85,9600 | 85,9600 |
2019NE1023003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 124,2000 | 124,2000 | 124,2000 |
2019NE1023003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6383,0000 | 6383,0000 | 6383,0000 |
2019NE1023003 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.025.934/0001-90 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 85,9600 | 85,9600 | 85,9600 |
2019NE1023004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 184,8000 | 184,8000 | 184,8000 |
2019NE1023004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6663,2000 | 6663,2000 | 6663,2000 |
2019NE1023005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 |
2019NE1023005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 17654,8000 | 17654,8000 | 17654,8000 |
2019NE1023006 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 84,5800 | 84,5800 | 84,5800 |
2019NE1023006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5700,6800 | 5700,6800 | 5700,6800 |
2019NE1023007 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 |
2019NE1023007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 26.690.173/0001-72 | JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3000,0500 | 3000,0500 | 3000,0500 |
2019NE1024001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.039.495/0001-01 | JACOB E MENEZES LTDA ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Recursos Ordinários | 1486,8500 | 1486,8500 | 0,0000 |
2019NE1024001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 35.304.898/0001-76 | LOJAO DO VOLKS - PECAS E SERVICOS LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1752,0000 | 1752,0000 | 1752,0000 |
2019NE1024001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 35.304.898/0001-76 | LOJAO DO VOLKS - PECAS E SERVICOS LTDA | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 2018,0000 | 2018,0000 | 2018,0000 |
2019NE1025001 | Fundo Municipal de Assistência Social | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 04.471.402/0001-25 | EBARA TECNOLOGIA LTDA | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2570,0000 | 2570,0000 | 2570,0000 |
2019NE1025001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.471.402/0001-25 | EBARA TECNOLOGIA LTDA | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 132,0000 | 132,0000 | 132,0000 |
2019NE1028001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2212,2000 | 2212,2000 | 2212,2000 |
2019NE1028001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1818,0000 | 1818,0000 | 0,0000 |
2019NE1028001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 780,0000 | 780,0000 | 780,0000 |
2019NE1028002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1105,0000 | 1105,0000 | 1105,0000 |
2019NE1028002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 390,0000 | 390,0000 | 390,0000 |
2019NE1028002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 1693,8000 | 1693,8000 | 1693,8000 |
2019NE1029001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2020,4000 | 2020,4000 | 2020,4000 |
2019NE1029001 | Sec. Mun. de Administração | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 04.471.402/0001-25 | EBARA TECNOLOGIA LTDA | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Recursos Ordinários | 2435,0000 | 2435,0000 | 0,0000 |
2019NE1029001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.348.142/0001-11 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Recursos Ordinários | 82,6000 | 82,6000 | 0,0000 |
2019NE1029002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 59,5000 | 59,5000 | 59,5000 |
2019NE1029002 | Sec. Mun. de Administração | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 03.911.717/0001-83 | MARCO A. B. DE MELO | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Recursos Ordinários | 219,0000 | 219,0000 | 0,0000 |
2019NE1029003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 649,3000 | 649,3000 | 649,3000 |
2019NE1029003 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.047.329/0001-93 | LUMINOZA COM. DE MAT. ELÉT. HIDR. E TELEF. EIRELI | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Recursos Ordinários | 2343,4100 | 2343,4100 | 0,0000 |
2019NE1029005 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.047.329/0001-93 | LUMINOZA COM. DE MAT. ELÉT. HIDR. E TELEF. EIRELI | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Recursos Ordinários | 8096,8500 | 8096,8500 | 0,0000 |
2019NE1030001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.971.947/0001-54 | R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6250,9100 | 6250,9100 | 6250,9100 |
2019NE103001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 195,0000 | 195,0000 | 195,0000 |
2019NE103001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 695,0000 | 695,0000 | 695,0000 |
2019NE103001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 826,0000 | 826,0000 | 826,0000 |
2019NE103001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 18280,6000 | 18280,6000 | 18280,6000 |
2019NE103002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
2019NE103002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 6000,0000 | 6000,0000 | 6000,0000 |
2019NE103003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
2019NE103004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 215,0000 | 215,0000 | 215,0000 |
2019NE104002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.428.732/0001-99 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 678,8600 | 678,8600 | 678,8600 |
2019NE104002 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##4.023.824-## | TAISE GOMES DE LIMA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 3900,0000 | 3900,0000 | 3900,0000 |
2019NE105002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 28.101.902/0001-33 | DANIEL FELIX RANGEL ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 12500,0000 | 12500,0000 | 12500,0000 |
2019NE107001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##6.245.844-## | FRANCISCO DO CARMO PEREIRA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 470,0000 | 470,0000 | 470,0000 |
2019NE107001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1500,0000 | 1500,0000 | 1500,0000 |
2019NE107002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 4124,6000 | 4124,6000 | 4124,6000 |
2019NE107003 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2460,0000 | 2460,0000 | 2460,0000 |
2019NE107004 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 648,0000 | 648,0000 | 648,0000 |
2019NE108001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 17.764.834/0001-76 | A. CÂNDIDO DE OLIVEIRA | Programa de Incentivo a Arte e a Cultura | Recursos Ordinários | 4900,0000 | 4900,0000 | 4900,0000 |
2019NE110001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 61.600.839/0001-55 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESOLA CIEE | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 |
2019NE110002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 09.097.213/0001-58 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL AGRESTE POT. | Contribuição à CNM, à FEMURN e a AMLAP | Recursos Ordinários | 1688,9100 | 1688,9100 | 1688,9100 |
2019NE110003 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 04.383.627/0001-20 | FEMURN | Contribuição à CNM, à FEMURN e a AMLAP | Recursos Ordinários | 800,0000 | 800,0000 | 800,0000 |
2019NE1101001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Recursos Ordinários | 2520,1500 | 2520,1500 | 2520,1500 |
2019NE1101001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 861,7900 | 861,7900 | 861,7900 |
2019NE1101001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 626,4500 | 626,4500 | 626,4500 |
2019NE1101001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 |
2019NE1101001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 380,0000 | 380,0000 | 0,0000 |
2019NE1101002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 319,3100 | 319,3100 | 319,3100 |
2019NE1101002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1055,0500 | 1055,0500 | 1055,0500 |
2019NE1101002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 380,0000 | 380,0000 | 0,0000 |
2019NE1101002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.056.574-## | FILIPE DE ARAÚJO LIMA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1450,0000 | 1450,0000 | 1290,5000 |
2019NE1101002 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.609.844-## | HUDSON LUIZ DE CARVALHO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 2410,0000 | 2410,0000 | 2144,9000 |
2019NE1101003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##7.797.974-## | JOSICLEIDE MARIA MELO DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 120,0000 | 120,0000 | 0,0000 |
2019NE1101003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1786,1100 | 1786,1100 | 1786,1100 |
2019NE1101003 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 380,0000 | 380,0000 | 0,0000 |
2019NE1101003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 250,3500 | 250,3500 | 250,3500 |
2019NE1101003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1364,3100 | 1364,3100 | 1364,3100 |
2019NE1101004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.437.189/0001-78 | ALEXSANDRO RABELO TORRES | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 4990,0000 | 4990,0000 | 0,0000 |
2019NE1101004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - ENDEMIAS | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 542,3900 | 542,3900 | 542,3900 |
2019NE1101004 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1999,2000 | 1999,2000 | 1999,2000 |
2019NE1101004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 834,5100 | 834,5100 | 834,5100 |
2019NE1101004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 959,4800 | 959,4800 | 959,4800 |
2019NE1101005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2113,2700 | 2113,2700 | 2113,2700 |
2019NE1101005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 75,6000 | 75,6000 | 75,6000 |
2019NE1101005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 3297,7900 | 3297,7900 | 3297,7900 |
2019NE1101006 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Recursos Ordinários | 5500,0000 | 5500,0000 | 0,0000 |
2019NE1101006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1079,8000 | 1079,8000 | 1079,8000 |
2019NE1101006 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 999,6000 | 999,6000 | 999,6000 |
2019NE1101006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 340,2000 | 340,2000 | 340,2000 |
2019NE1101006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 588,4500 | 588,4500 | 588,4500 |
2019NE1101007 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2200,0000 | 2200,0000 | 2200,0000 |
2019NE1101007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 622,6000 | 622,6000 | 622,6000 |
2019NE1101007 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 588,4500 | 588,4500 | 588,4500 |
2019NE1101007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 666,9100 | 666,9100 | 666,9100 |
2019NE1101008 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Recursos Ordinários | 380,0000 | 380,0000 | 0,0000 |
2019NE1101008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2046,0100 | 2046,0100 | 2046,0100 |
2019NE1101008 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1804,5800 | 1804,5800 | 1804,5800 |
2019NE1101008 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 2200,0000 | 2200,0000 | 0,0000 |
2019NE1101009 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 |
2019NE1101009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 91,2200 | 91,2200 | 91,2200 |
2019NE1101009 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 61.600.839/0001-55 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESOLA CIEE | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 760,0000 | 760,0000 | 760,0000 |
2019NE1101009 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 114,0200 | 114,0200 | 114,0200 |
2019NE1101009 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 114,0200 | 114,0200 | 114,0200 |
2019NE1101010 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 |
2019NE1101010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 5200,0000 | 5200,0000 | 5200,0000 |
2019NE1101010 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 33.708.133/0001-76 | MC SERVICOS FINANCEIROS LTDA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 3500,0000 | 3500,0000 | 3500,0000 |
2019NE1101010 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 488,0800 | 488,0800 | 488,0800 |
2019NE1101010 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | INVESTIMENTO | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 01.233.506/0001-03 | H & M CONSTRUCOES LTDA | Construção e/ou Conclusão de Um Complexo Turístico Municipal | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 282814,9600 | 131261,4200 | 129017,6200 |
2019NE1101011 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##5.261.184-## | DOMINGOS LIMA DA CRUZ | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1430,0000 | 1430,0000 | 636,3500 |
2019NE1101011 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 440,0000 | 440,0000 | 440,0000 |
2019NE1101011 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##8.739.214-## | JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 1200,0000 | 1200,0000 | 1068,0000 |
2019NE1101011 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | INVESTIMENTO | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 01.233.506/0001-03 | H & M CONSTRUCOES LTDA | Construção e/ou Conclusão de Um Complexo Turístico Municipal | Recursos Ordinários | 7053,0300 | 7053,0300 | 7053,0300 |
2019NE1101012 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##7.224.054-## | ADRIANO AQUINO DOS SANTOS | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1860,0000 | 1860,0000 | 827,7000 |
2019NE1101012 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 |
2019NE1101012 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 33.016.347/0001-81 | J V DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 3086,5000 | 3086,5000 | 3086,5000 |
2019NE1101012 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 380,0000 | 380,0000 | 0,0000 |
2019NE1101013 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.068.714-## | MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DURVAL | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1430,0000 | 1430,0000 | 636,3500 |
2019NE1101013 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 33.016.347/0001-81 | J V DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 3652,0000 | 3652,0000 | 3652,0000 |
2019NE1101014 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##7.398.564-## | Gerlan Vieira da Silva | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1920,0000 | 1920,0000 | 854,4000 |
2019NE1101014 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 1260,0000 | 1260,0000 | 1260,0000 |
2019NE1101014 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 |
2019NE1101015 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##4.342.794-## | Jose Arlindo de Souza Filho | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1430,0000 | 1430,0000 | 636,3500 |
2019NE1101015 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2106,3000 | 2106,3000 | 2106,3000 |
2019NE1101015 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 404,6000 | 404,6000 | 404,6000 |
2019NE1101016 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##7.352.354-## | Paulo Marcio Araujo Ribeiro da Silva | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1430,0000 | 1430,0000 | 636,3500 |
2019NE1101016 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 33.016.347/0001-81 | J V DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 239,6000 | 239,6000 | 239,6000 |
2019NE1101016 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 833,0000 | 833,0000 | 833,0000 |
2019NE1101016 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472 | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 2400,0000 | 2400,0000 | 0,0000 |
2019NE1101017 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 420,0000 | 420,0000 | 420,0000 |
2019NE1101017 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 1000,0000 | 1000,0000 | 1000,0000 |
2019NE1101018 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 950,0000 | 950,0000 | 950,0000 |
2019NE1101018 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | INVESTIMENTO | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 18.538.688/0001-23 | NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTDA-ME | Construção de Praça de Eventos | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 15182,3000 | 15182,3000 | 15182,3000 |
2019NE1101019 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 |
2019NE1101019 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 14828,0000 | 14828,0000 | 14828,0000 |
2019NE1101024 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 550,0000 | 550,0000 | 0,0000 |
2019NE1104001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 2241,6400 | 2241,6400 | 0,0000 |
2019NE1104001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 04.471.402/0001-25 | EBARA TECNOLOGIA LTDA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1560,0000 | 1560,0000 | 1560,0000 |
2019NE1104001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 1205,4000 | 1205,4000 | 1205,4000 |
2019NE1104002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1492,0000 | 1492,0000 | 0,0000 |
2019NE1104002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 2249,1300 | 2249,1300 | 0,0000 |
2019NE1105002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 3487,3000 | 3487,3000 | 3487,3000 |
2019NE1105003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3955,7000 | 3955,7000 | 3955,7000 |
2019NE1105004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa Saúde Bucal - PSB | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3056,2500 | 3056,2500 | 3056,2500 |
2019NE1105005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa Saúde Bucal - PSB | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3538,5000 | 3538,5000 | 3538,5000 |
2019NE1106001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Recursos Ordinários | 458,5700 | 458,5700 | 0,0000 |
2019NE1106001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1884,6000 | 1884,6000 | 1884,6000 |
2019NE1106001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 1560,0000 | 1560,0000 | 1560,0000 |
2019NE1106002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 828,0000 | 828,0000 | 828,0000 |
2019NE1106002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 8366,4000 | 8366,4000 | 8366,4000 |
2019NE1106003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 255,0000 | 255,0000 | 0,0000 |
2019NE1106003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 2210,4000 | 2210,4000 | 2210,4000 |
2019NE1106004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 595,0000 | 595,0000 | 0,0000 |
2019NE1106004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 29.834.638/0001-00 | 3A SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 3100,0000 | 3100,0000 | 3100,0000 |
2019NE1106005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.887.921/0001-79 | EDILEUZA GOMES BEZERRA DA SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 4404,6000 | 4404,6000 | 4404,6000 |
2019NE1106005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##4.270.314-## | ANA PAULA DE LIMA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 2058,5000 | 2058,5000 | 2058,5000 |
2019NE1106006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2044,3600 | 2044,3600 | 2044,3600 |
2019NE1106006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##3.026.684-## | ALAÍDE BARROS DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 515,2000 | 515,2000 | 515,2000 |
2019NE1106007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##4.270.314-## | ANA PAULA DE LIMA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 2058,5000 | 2058,5000 | 2058,5000 |
2019NE1106008 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##9.291.024-## | LUCIANO MARCELINO DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 1063,0000 | 1063,0000 | 1063,0000 |
2019NE1106009 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##4.270.314-## | ANA PAULA DE LIMA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 2058,5000 | 2058,5000 | 2058,5000 |
2019NE1106010 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##4.270.314-## | ANA PAULA DE LIMA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 1699,7000 | 1699,7000 | 1699,7000 |
2019NE1106011 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##5.985.674-## | MARIA TELMA DIAS | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 526,1400 | 526,1400 | 526,1400 |
2019NE1107001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 380,6000 | 380,6000 | 380,6000 |
2019NE1107001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 380,1000 | 380,1000 | 0,0000 |
2019NE1107002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 5300,8000 | 5300,8000 | 0,0000 |
2019NE1107003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 3229,6600 | 3229,6600 | 0,0000 |
2019NE1107004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÕES EIRELI-ME | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 3817,6100 | 3817,6100 | 0,0000 |
2019NE1107005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÕES EIRELI-ME | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 2161,1900 | 2161,1900 | 0,0000 |
2019NE1107006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1663,7800 | 1663,7800 | 0,0000 |
2019NE1108001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 68,6200 | 68,6200 | 0,0000 |
2019NE1108001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 548,9600 | 548,9600 | 548,9600 |
2019NE1108001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1441,0100 | 1441,0100 | 0,0000 |
2019NE1108001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 548,9600 | 548,9600 | 0,0000 |
2019NE1108002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Recursos Ordinários | 274,4800 | 274,4800 | 0,0000 |
2019NE1108002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 2058,5900 | 2058,5900 | 2058,5900 |
2019NE111001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1466,6700 | 1466,6700 | 1466,6700 |
2019NE111002 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##4.102.854-## | GILDEMAR BARBOSA DO NASCIMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 12000,0000 | 12000,0000 | 10780,0000 |
2019NE1111001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | ##2.963.664-## | GENIVAL PAULINO DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1600,0000 | 1600,0000 | 1600,0000 |
2019NE1111002 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 34.250.064/0001-62 | CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI | Construção de Academia da Saúde | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 95825,6100 | 0,0000 | 0,0000 |
2019NE1111002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | ##8.032.224-## | FRANCIALDO CASSIO DA ROCHA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
2019NE1111003 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | ##2.963.664-## | GENIVAL PAULINO DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1600,0000 | 1600,0000 | 1600,0000 |
2019NE1111004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 982,8500 | 982,8500 | 982,8500 |
2019NE1111004 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | ##9.554.104-## | ADRIANO PAULINO ALVES DE SOUZA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1600,0000 | 1600,0000 | 1600,0000 |
2019NE1111005 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | ##8.032.224-## | FRANCIALDO CASSIO DA ROCHA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1200,0000 | 1200,0000 | 1200,0000 |
2019NE1112001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 27.029.083/0001-06 | ODONTOMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 95,8800 | 95,8800 | 95,8800 |
2019NE1112002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 26.690.173/0001-72 | JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1044,6600 | 1044,6600 | 1044,6600 |
2019NE1112003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 18.588.224/0001-21 | NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 755,7000 | 755,7000 | 755,7000 |
2019NE1113001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.565.342/0001-29 | RADIANY F MALHEIRO | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 738,4500 | 738,4500 | 738,4500 |
2019NE1113001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.565.342/0001-29 | RADIANY F MALHEIRO | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - PFVPS | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1207,5000 | 1207,5000 | 1207,5000 |
2019NE1114001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 109,7900 | 109,7900 | 109,7900 |
2019NE1114001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1970,0500 | 1970,0500 | 0,0000 |
2019NE1114001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 271,8900 | 271,8900 | 0,0000 |
2019NE1114001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 1010,4600 | 1010,4600 | 1010,4600 |
2019NE1114002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Recursos Ordinários | 1124,4000 | 1124,4000 | 0,0000 |
2019NE1114002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1802,9400 | 1802,9400 | 0,0000 |
2019NE1114002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1124,4000 | 1124,4000 | 0,0000 |
2019NE1114002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 544,6000 | 544,6000 | 544,6000 |
2019NE1114003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 161,9600 | 161,9600 | 0,0000 |
2019NE1114003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1042,5200 | 1042,5200 | 0,0000 |
2019NE1114003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 113,2500 | 113,2500 | 0,0000 |
2019NE1114003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 1686,1600 | 1686,1600 | 1686,1600 |
2019NE1114004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 508,5300 | 508,5300 | 508,5300 |
2019NE1114004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1270,0400 | 1270,0400 | 0,0000 |
2019NE1114004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 155,6000 | 155,6000 | 0,0000 |
2019NE1114004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 3760,5200 | 3760,5200 | 3760,5200 |
2019NE1114005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1756,0400 | 1756,0400 | 0,0000 |
2019NE1114005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1633,8000 | 1633,8000 | 0,0000 |
2019NE1114005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1336,8800 | 1336,8800 | 0,0000 |
2019NE1114006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 203,8500 | 203,8500 | 203,8500 |
2019NE1114006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 680,5400 | 680,5400 | 0,0000 |
2019NE1114007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 702,1900 | 702,1900 | 0,0000 |
2019NE1114007 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 155,6000 | 155,6000 | 0,0000 |
2019NE1114008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2395,9300 | 2395,9300 | 0,0000 |
2019NE1114008 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1971,5000 | 1971,5000 | 0,0000 |
2019NE1118001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1008,0000 | 1008,0000 | 1008,0000 |
2019NE1118001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 390,0000 | 390,0000 | 0,0000 |
2019NE1118001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 03.911.717/0001-83 | MARCO A. B. DE MELO | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 901,0000 | 901,0000 | 901,0000 |
2019NE1118001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 3108,4500 | 3108,4500 | 0,0000 |
2019NE1118002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 591,9100 | 591,9100 | 591,9100 |
2019NE1118003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 509,0000 | 509,0000 | 509,0000 |
2019NE1118004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 805,7000 | 805,7000 | 805,7000 |
2019NE1118005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 6641,6000 | 6641,6000 | 6641,6000 |
2019NE1118006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 4466,8000 | 4466,8000 | 4466,8000 |
2019NE1118007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2797,0000 | 2797,0000 | 2797,0000 |
2019NE1118008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 3176,0000 | 3176,0000 | 3176,0000 |
2019NE1120001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.971.947/0001-54 | R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3509,2400 | 3509,2400 | 3509,2400 |
2019NE1120001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1591,3300 | 1591,3300 | 0,0000 |
2019NE1120001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 03.353.358/0001-96 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 4753,2000 | 4753,2000 | 4753,2000 |
2019NE1120002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1203,9400 | 1203,9400 | 1203,9400 |
2019NE112001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.609.844-## | HUDSON LUIZ DE CARVALHO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 1040,0000 | 1040,0000 | 1040,0000 |
2019NE1121001 | Fundo Municipal de Assistência Social | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 04.471.402/0001-25 | EBARA TECNOLOGIA LTDA | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 66,0000 | 66,0000 | 66,0000 |
2019NE1121001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 3622,6600 | 3622,6600 | 0,0000 |
2019NE1121002 | Fundo Municipal de Assistência Social | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 08.363.806/0001-56 | MUSICAL LTDA | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 563,0000 | 563,0000 | 563,0000 |
2019NE1122001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.381.234/0001-38 | SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 616,0000 | 616,0000 | 0,0000 |
2019NE1125001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 03.911.717/0001-83 | MARCO A. B. DE MELO | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 156,0000 | 156,0000 | 156,0000 |
2019NE1126001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.360.305/1101-20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
2019NE1126002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 17.764.834/0001-76 | A. CÂNDIDO DE OLIVEIRA | Programa de Incentivo a Arte e a Cultura | Recursos Ordinários | 916,0000 | 916,0000 | 0,0000 |
2019NE1126003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.390.769/0001-10 | REABILITA ODONTOLOGIA LTDA | Programa Saúde Bucal - PSB | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 7668,0000 | 7668,0000 | 7668,0000 |
2019NE1126004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 29.311.515/0001-94 | OXINE GASES MEDICINAIS EIRELI ME | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 3000,0000 | 3000,0000 | 3000,0000 |
2019NE1127001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 18.588.224/0001-21 | NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 283,5000 | 283,5000 | 0,0000 |
2019NE1127001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 5071,2000 | 5071,2000 | 0,0000 |
2019NE1128001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2223,6000 | 2223,6000 | 2223,6000 |
2019NE1128002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1814,9000 | 1814,9000 | 1814,9000 |
2019NE1129001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 61.600.839/0001-55 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESOLA CIEE | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 760,0000 | 760,0000 | 760,0000 |
2019NE1129003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 710,3400 | 710,3400 | 710,3400 |
2019NE1129004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 719,3100 | 719,3100 | 719,3100 |
2019NE114001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##0.265.444-## | MARCOS ANTONIO FELIX | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 1320,0000 | 1320,0000 | 1320,0000 |
2019NE114001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 547,5000 | 547,5000 | 547,5000 |
2019NE114001 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##7.549.104-## | JOÃO MIRANDA DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 1890,0000 | 1890,0000 | 1890,0000 |
2019NE114002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##9.345.954-## | Maria Lilian Bezerra | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 360,0000 | 360,0000 | 360,0000 |
2019NE114002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 456,0000 | 456,0000 | 456,0000 |
2019NE114003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##8.366.254-## | Aurineide Carvalho de Freitas Silva | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 360,0000 | 360,0000 | 360,0000 |
2019NE114003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 9672,4500 | 9672,4500 | 9672,4500 |
2019NE114004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 75,0000 | 75,0000 | 75,0000 |
2019NE114005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 694,2000 | 694,2000 | 694,2000 |
2019NE114006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 3406,8800 | 3406,8800 | 3406,8800 |
2019NE114007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 838,0000 | 838,0000 | 838,0000 |
2019NE114008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 1204,4000 | 1204,4000 | 1204,4000 |
2019NE114009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 1568,0000 | 1568,0000 | 1568,0000 |
2019NE114010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 13.830.976/0001-33 | ANTONIONY FERNANDES DE ARAÚJO | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6551,0000 | 6551,0000 | 6551,0000 |
2019NE115001 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Ensino Infantil/PRE-ESCOLA - FUNDEB-70% | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 740,8900 | 740,8900 | 740,8900 |
2019NE115001 | Fundo Municipal de Assistência Social | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 1090,4200 | 1090,4200 | 1090,4200 |
2019NE115001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 26.690.173/0001-72 | JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 7130,0000 | 7130,0000 | 7130,0000 |
2019NE115001 | Gabinete do Prefeito | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 7588,7800 | 7588,7800 | 7588,7800 |
2019NE115001 | Sec. Mun. de Administração | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Contribuição a Previdência Social | Recursos Ordinários | 2388,4600 | 2388,4600 | 2388,4600 |
2019NE115001 | Sec. Mun. de Agricultura | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1417,9000 | 1417,9000 | 1417,9000 |
2019NE115001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 165,0000 | 165,0000 | 165,0000 |
2019NE115001 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 668,6500 | 668,6500 | 668,6500 |
2019NE115001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 11033,2800 | 11033,2800 | 11033,2800 |
2019NE115001 | Secretaria Mun. de Finanças | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 1412,5200 | 1412,5200 | 1412,5200 |
2019NE115002 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB-30% | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 12943,9400 | 12943,9400 | 12943,9400 |
2019NE115002 | Fundo Municipal de Assistência Social | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 1675,5200 | 1675,5200 | 1675,5200 |
2019NE115002 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 31.037.677/0001-28 | SILVIA SOUZA DE ARAÚJO | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 6534,0000 | 6534,0000 | 6534,0000 |
2019NE115002 | Sec. Mun. de Administração | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 3554,0400 | 3554,0400 | 3554,0400 |
2019NE115003 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção da EJA - FUNDEB-70% | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1481,8000 | 1481,8000 | 1481,8000 |
2019NE115003 | Fundo Municipal de Assistência Social | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 872,3400 | 872,3400 | 872,3400 |
2019NE115003 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 13265,0000 | 13265,0000 | 13265,0000 |
2019NE115004 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manut. do Ens. Fundamental - FUNDEB-70% | Transferências do FUNDEB 60% | 30192,6400 | 30192,6400 | 30192,6400 |
2019NE115004 | Fundo Municipal de Assistência Social | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1713,2300 | 1713,2300 | 1713,2300 |
2019NE115004 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 26.690.173/0001-72 | JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 3260,0000 | 3260,0000 | 3260,0000 |
2019NE115004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 11515,0000 | 11515,0000 | 11515,0000 |
2019NE115005 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB-30% | Transferências do FUNDEB 40% | 2267,6000 | 2267,6000 | 2267,6000 |
2019NE115005 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 16585,9000 | 16585,9000 | 16585,9000 |
2019NE115006 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manut. do Ens. Inf./CRECHE - FUNDEB-70% | Transferências do FUNDEB 60% | 6782,5200 | 6782,5200 | 6782,5200 |
2019NE115006 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 457,2000 | 457,2000 | 457,2000 |
2019NE115006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 348,0000 | 348,0000 | 348,0000 |
2019NE115007 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - ENDEMIAS | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1041,1800 | 1041,1800 | 1041,1800 |
2019NE115007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.160.493/0001-02 | CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 442,9800 | 442,9800 | 442,9800 |
2019NE115008 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2502,1600 | 2502,1600 | 2502,1600 |
2019NE115008 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 3802,4200 | 3802,4200 | 3802,4200 |
2019NE115009 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Estratégia de Saúde da Família - ESF/PSF | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6088,7000 | 6088,7000 | 6088,7000 |
2019NE115010 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Programa Saúde Bucal - PSB | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1699,5000 | 1699,5000 | 1699,5000 |
2019NE115011 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2011,6800 | 2011,6800 | 2011,6800 |
2019NE116001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1050,0000 | 1050,0000 | 1050,0000 |
2019NE116001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1249,5000 | 1249,5000 | 1249,5000 |
2019NE116001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 160,6500 | 160,6500 | 160,6500 |
2019NE116001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Manutenção da Educação Infantil- PRÉ-ESCOLA | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 5444,1100 | 5444,1100 | 5444,1100 |
2019NE116001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.609.844-## | HUDSON LUIZ DE CARVALHO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 650,0000 | 650,0000 | 650,0000 |
2019NE116001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 769,8600 | 769,8600 | 769,8600 |
2019NE116002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 249,6000 | 249,6000 | 249,6000 |
2019NE116002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1474,6800 | 1474,6800 | 1474,6800 |
2019NE116002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 873,8000 | 873,8000 | 873,8000 |
2019NE116002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 401,4700 | 401,4700 | 401,4700 |
2019NE116003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 218,4800 | 218,4800 | 218,4800 |
2019NE116003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1677,6700 | 1677,6700 | 1677,6700 |
2019NE116003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 2170,6100 | 2170,6100 | 2170,6100 |
2019NE116003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 303,9200 | 303,9200 | 303,9200 |
2019NE116003 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 894,3400 | 894,3400 | 894,3400 |
2019NE116004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 279,4800 | 279,4800 | 279,4800 |
2019NE116004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1182,9300 | 1182,9300 | 1182,9300 |
2019NE116004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 398,9100 | 398,9100 | 398,9100 |
2019NE116005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 440,4900 | 440,4900 | 440,4900 |
2019NE116005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1048,6500 | 1048,6500 | 1048,6500 |
2019NE116005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 394,4900 | 394,4900 | 394,4900 |
2019NE116006 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 446,1400 | 446,1400 | 446,1400 |
2019NE116006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1349,4600 | 1349,4600 | 1349,4600 |
2019NE116006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 295,9200 | 295,9200 | 295,9200 |
2019NE116007 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 164,7300 | 164,7300 | 164,7300 |
2019NE116007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 26.690.173/0001-72 | JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6571,5000 | 6571,5000 | 6571,5000 |
2019NE116007 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 3036,0700 | 3036,0700 | 3036,0700 |
2019NE116008 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 58,2000 | 58,2000 | 58,2000 |
2019NE116008 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 375,4400 | 375,4400 | 375,4400 |
2019NE116009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10707,8400 | 10707,8400 | 10707,8400 |
2019NE116009 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 2089,2100 | 2089,2100 | 2089,2100 |
2019NE116010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1923,2700 | 1923,2700 | 1923,2700 |
2019NE116010 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 933,9100 | 933,9100 | 933,9100 |
2019NE116011 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 771,6900 | 771,6900 | 771,6900 |
2019NE116011 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 302,6100 | 302,6100 | 302,6100 |
2019NE116012 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 115,0200 | 115,0200 | 115,0200 |
2019NE116012 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1371,1700 | 1371,1700 | 1371,1700 |
2019NE116013 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1448,0100 | 1448,0100 | 1448,0100 |
2019NE116013 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 346,3100 | 346,3100 | 346,3100 |
2019NE116014 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1973,2800 | 1973,2800 | 1973,2800 |
2019NE116014 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1736,3600 | 1736,3600 | 1736,3600 |
2019NE116015 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2263,1900 | 2263,1900 | 2263,1900 |
2019NE116015 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 3858,5400 | 3858,5400 | 3858,5400 |
2019NE116016 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1871,2400 | 1871,2400 | 1871,2400 |
2019NE116017 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1215,3000 | 1215,3000 | 1215,3000 |
2019NE117001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA | Contribuição ao PASEP | Recursos Ordinários | 7914,3100 | 7914,3100 | 7914,3100 |
2019NE117001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 631,0000 | 631,0000 | 631,0000 |
2019NE117001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 148,6000 | 148,6000 | 148,6000 |
2019NE117002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.160.493/0001-02 | CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 319,8900 | 319,8900 | 319,8900 |
2019NE117003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 345,8000 | 345,8000 | 345,8000 |
2019NE118001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 252,0000 | 252,0000 | 252,0000 |
2019NE118002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 97,5000 | 97,5000 | 97,5000 |
2019NE118003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 33,6000 | 33,6000 | 33,6000 |
2019NE118004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 180,0000 | 180,0000 | 180,0000 |
2019NE118005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1000,0000 | 1000,0000 | 1000,0000 |
2019NE118006 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 9319,0000 | 9319,0000 | 9319,0000 |
2019NE118007 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 27.029.083/0001-06 | ODONTOMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 2057,0000 | 2057,0000 | 2057,0000 |
2019NE118008 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 31.037.677/0001-28 | SILVIA SOUZA DE ARAÚJO | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 340,0000 | 340,0000 | 340,0000 |
2019NE1202001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2040,5000 | 2040,5000 | 2040,5000 |
2019NE1202001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.047.329/0001-93 | LUMINOZA COM. DE MAT. ELÉT. HIDR. E TELEF. EIRELI | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 7418,4500 | 7418,4500 | 7418,4500 |
2019NE1202001 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##7.549.104-## | JOÃO MIRANDA DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 1600,0000 | 1600,0000 | 0,0000 |
2019NE1202002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 |
2019NE1202002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.887.921/0001-79 | EDILEUZA GOMES BEZERRA DA SILVA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2609,9000 | 2609,9000 | 2609,9000 |
2019NE1202002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 655,0000 | 655,0000 | 0,0000 |
2019NE1202002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 1658,4000 | 1658,4000 | 1658,4000 |
2019NE1202003 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | ##9.299.664-## | MARIA NATIVA FERNANDES | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB-30% | Transferências do FUNDEB 40% | 1275,2200 | 1275,2200 | 1275,2200 |
2019NE1202003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 95,0000 | 95,0000 | 95,0000 |
2019NE1202003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 550,0000 | 550,0000 | 0,0000 |
2019NE1202003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##8.739.214-## | JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 1200,0000 | 1200,0000 | 0,0000 |
2019NE1202004 | Fundo Municipal de Assistência Social | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 08.363.806/0001-56 | MUSICAL LTDA | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2198,0000 | 2198,0000 | 2198,0000 |
2019NE1202004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472 | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - PFVPS | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 800,0000 | 800,0000 | 800,0000 |
2019NE1202004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 1000,0000 | 1000,0000 | 1000,0000 |
2019NE1202005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 507,4000 | 507,4000 | 0,0000 |
2019NE1202005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472 | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1583,0000 | 1583,0000 | 0,0000 |
2019NE1202006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - PFVPS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1331,0500 | 1331,0500 | 0,0000 |
2019NE1202007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2499,0000 | 2499,0000 | 2499,0000 |
2019NE1202009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##6.458.594-## | MARIA JOSE BARBOSA DOS SANTOS | Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1200,0000 | 1200,0000 | 1200,0000 |
2019NE1202012 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2200,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
2019NE1203001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.025.934/0001-90 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 226,5000 | 226,5000 | 226,5000 |
2019NE1203002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.887.921/0001-79 | EDILEUZA GOMES BEZERRA DA SILVA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4930,8300 | 4930,8300 | 4930,8300 |
2019NE1203002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | INVESTIMENTO | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 27.374.520/0001-10 | ÍCONE ENGENHARIA EIRELI | Reforma e Modernização do Ginásio Poliesportivo | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 101681,8500 | 0,0000 | 0,0000 |
2019NE1204001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.390.769/0001-10 | REABILITA ODONTOLOGIA LTDA | Programa Saúde Bucal - PSB | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 8316,0000 | 8316,0000 | 8316,0000 |
2019NE1204002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 26.690.173/0001-72 | JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2021,0000 | 2021,0000 | 2021,0000 |
2019NE1204003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 26.690.173/0001-72 | JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6054,7500 | 6054,7500 | 6054,7500 |
2019NE1204004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 26.690.173/0001-72 | JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6619,9300 | 6619,9300 | 6619,9300 |
2019NE1205001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1920,0000 | 1920,0000 | 1920,0000 |
2019NE1206001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 29.834.638/0001-00 | 3A SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 900,0000 | 900,0000 | 900,0000 |
2019NE1210001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.565.342/0001-29 | RADIANY F MALHEIRO | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - PFVPS | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1234,7000 | 1234,7000 | 1234,7000 |
2019NE1210001 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##7.549.104-## | JOÃO MIRANDA DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 320,0000 | 320,0000 | 0,0000 |
2019NE1210001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.360.305/1101-20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 360,0000 | 360,0000 | 360,0000 |
2019NE1210002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3084,6000 | 0,0000 | 0,0000 |
2019NE1210002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 5873,8500 | 5873,8500 | 5873,8500 |
2019NE121001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.160.493/0001-02 | CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 206,0000 | 206,0000 | 206,0000 |
2019NE121001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.609.844-## | HUDSON LUIZ DE CARVALHO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 390,0000 | 390,0000 | 390,0000 |
2019NE121002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 1189,0000 | 1189,0000 | 1189,0000 |
2019NE121003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 1227,3400 | 1227,3400 | 1227,3400 |
2019NE121004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##6.524.477-## | JOSÉ MOURA DE AZEVEDO | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 7061,0000 | 7061,0000 | 7061,0000 |
2019NE1211001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 35.304.898/0001-76 | LOJAO DO VOLKS - PECAS E SERVICOS LTDA | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 198,0000 | 198,0000 | 198,0000 |
2019NE1211002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 29.834.638/0001-00 | 3A SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 70,0000 | 70,0000 | 0,0000 |
2019NE1212001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.025.934/0001-90 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 226,5000 | 226,5000 | 226,5000 |
2019NE1212002 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.025.934/0001-90 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 226,5000 | 226,5000 | 226,5000 |
2019NE1213002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10.477.835/0001-90 | EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 3900,2000 | 3900,2000 | 3900,2000 |
2019NE1216001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 276,2000 | 276,2000 | 276,2000 |
2019NE1216001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 690,5100 | 690,5100 | 0,0000 |
2019NE1216001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##1.550.004-## | JOSE ARNOR DA SILVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 2400,0000 | 2400,0000 | 2400,0000 |
2019NE1216002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 31.638.815/0001-24 | G.B. DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2800,0000 | 2800,0000 | 0,0000 |
2019NE1216002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 1726,2700 | 1726,2700 | 1726,2700 |
2019NE1216005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 355,2000 | 0,0000 | 0,0000 |
2019NE1216005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 345,8300 | 0,0000 | 0,0000 |
2019NE1216006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 395,2000 | 0,0000 | 0,0000 |
2019NE1216011 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 652,7300 | 0,0000 | 0,0000 |
2019NE1217001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 4083,6000 | 4083,6000 | 0,0000 |
2019NE1219001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.565.342/0001-29 | RADIANY F MALHEIRO | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 314,9500 | 314,9500 | 314,9500 |
2019NE1219001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.887.921/0001-79 | EDILEUZA GOMES BEZERRA DA SILVA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3258,7000 | 3258,7000 | 3258,7000 |
2019NE1219001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1981,9300 | 1981,9300 | 1981,9300 |
2019NE1220001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1630,0000 | 1630,0000 | 0,0000 |
2019NE1220002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2363,1000 | 2363,1000 | 0,0000 |
2019NE1220003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 261,0000 | 261,0000 | 0,0000 |
2019NE1220004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 162,0000 | 162,0000 | 0,0000 |
2019NE122001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - PFVPS | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 401,2000 | 401,2000 | 401,2000 |
2019NE1223001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 841,5000 | 841,5000 | 841,5000 |
2019NE1226001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4869,0000 | 4869,0000 | 0,0000 |
2019NE1226001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 00.396.895/0001-25 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | Equipamento e Modernização do Abatedouro Público Municipal | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 10071,4900 | 10071,4900 | 10071,4900 |
2019NE1226001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 05.457.283/0002-08 | MINISTERIO DO TURISMO | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 15037,4800 | 15037,4800 | 15037,4800 |
2019NE1226002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2389,7000 | 2389,7000 | 0,0000 |
2019NE1226003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.390.769/0001-10 | REABILITA ODONTOLOGIA LTDA | Programa Saúde Bucal - PSB | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 7568,0000 | 7568,0000 | 7568,0000 |
2019NE123001 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.083.334-## | WEVERTON HUMBERTO DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 4200,0000 | 4200,0000 | 4200,0000 |
2019NE1231001 | Câmara Municipal | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal | Recursos Ordinários | 14168,1600 | 14168,1600 | 14168,1600 |
2019NE1231001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 00.000.000/1543-18 | BANCO DO BRASIL SA | Contribuição ao PASEP | Outras destinações vinculadas de recursos | 4579,8500 | 4579,8500 | 4579,8500 |
2019NE1231002 | Câmara Municipal | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal | Recursos Ordinários | 8169,8800 | 8169,8800 | 8169,8800 |
2019NE1231003 | Câmara Municipal | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal | Recursos Ordinários | 444,1400 | 444,1400 | 444,1400 |
2019NE1231004 | Câmara Municipal | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal | Recursos Ordinários | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 |
2019NE1231005 | Câmara Municipal | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal | Recursos Ordinários | 2625,0000 | 2625,0000 | 2625,0000 |
2019NE1231006 | Câmara Municipal | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal | Recursos Ordinários | 3500,0000 | 3500,0000 | 3500,0000 |
2019NE1231007 | Câmara Municipal | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal | Recursos Ordinários | 900,0000 | 900,0000 | 900,0000 |
2019NE124001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.360.305/1101-20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 360,0000 | 360,0000 | 360,0000 |
2019NE124002 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.360.305/1101-20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 360,0000 | 360,0000 | 360,0000 |
2019NE124003 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.609.844-## | HUDSON LUIZ DE CARVALHO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 |
2019NE125001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.381.234/0001-38 | SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1550,0000 | 1550,0000 | 1550,0000 |
2019NE129001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##7.791.894-## | ARLINDO GOMES DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 350,0000 | 350,0000 | 350,0000 |
2019NE129001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.829.126/0001-88 | CAU/RN - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 94,7600 | 94,7600 | 94,7600 |
2019NE129001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##9.809.094-## | RONIVALDO PAIVA DA SILVA | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 10200,0000 | 10200,0000 | 10200,0000 |
2019NE129002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.829.126/0001-88 | CAU/RN - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 94,7600 | 94,7600 | 94,7600 |
2019NE130001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.829.126/0001-88 | CAU/RN - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 94,7600 | 94,7600 | 94,7600 |
2019NE131001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 04.214.217/0001-55 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 658,0000 | 658,0000 | 658,0000 |
2019NE201001 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB-30% | Transferências do FUNDEB 40% | 4765,5300 | 4765,5300 | 4765,5300 |
2019NE201001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
2019NE201001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 195,0000 | 195,0000 | 195,0000 |
2019NE201001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 61.600.839/0001-55 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESOLA CIEE | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 |
2019NE201001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 590,0000 | 590,0000 | 590,0000 |
2019NE201001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 492,0000 | 492,0000 | 492,0000 |
2019NE201002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 206,5500 | 206,5500 | 206,5500 |
2019NE201002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 416,2100 | 416,2100 | 416,2100 |
2019NE201002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 800,0000 | 800,0000 | 800,0000 |
2019NE201002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##8.739.214-## | JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 1200,0000 | 1200,0000 | 1200,0000 |
2019NE201002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##6.524.477-## | JOSÉ MOURA DE AZEVEDO | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 9439,0000 | 9439,0000 | 9439,0000 |
2019NE201003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 162,8500 | 162,8500 | 162,8500 |
2019NE201003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1436,5600 | 1436,5600 | 1436,5600 |
2019NE201003 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 180,0000 | 180,0000 | 180,0000 |
2019NE201003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 369,9000 | 369,9000 | 369,9000 |
2019NE201003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 998,4000 | 998,4000 | 998,4000 |
2019NE201004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 610,7700 | 610,7700 | 610,7700 |
2019NE201004 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Recursos Ordinários | 950,0000 | 950,0000 | 950,0000 |
2019NE201004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 183,8700 | 183,8700 | 183,8700 |
2019NE201004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 177,8100 | 177,8100 | 177,8100 |
2019NE201005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 75,0000 | 75,0000 | 75,0000 |
2019NE201005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1649,0300 | 1649,0300 | 1649,0300 |
2019NE201005 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2112,0000 | 2112,0000 | 2112,0000 |
2019NE201005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1902,7500 | 1902,7500 | 1902,7500 |
2019NE201006 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
2019NE201006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1671,3100 | 1671,3100 | 1671,3100 |
2019NE201006 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 27.426.764/0001-08 | LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA OLIVEIRA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 7632,0000 | 7632,0000 | 7632,0000 |
2019NE201006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 816,7400 | 816,7400 | 816,7400 |
2019NE201006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1367,6400 | 1367,6400 | 1367,6400 |
2019NE201007 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 180,0000 | 180,0000 | 180,0000 |
2019NE201007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2321,5500 | 2321,5500 | 2321,5500 |
2019NE201007 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1023,0000 | 1023,0000 | 1023,0000 |
2019NE201007 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1828,1800 | 1828,1800 | 1828,1800 |
2019NE201007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 630,0000 | 630,0000 | 630,0000 |
2019NE201008 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 180,0000 | 180,0000 | 180,0000 |
2019NE201008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 505,0000 | 505,0000 | 505,0000 |
2019NE201008 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1250,0000 | 1250,0000 | 1250,0000 |
2019NE201008 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 145,0000 | 145,0000 | 145,0000 |
2019NE201009 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.000.000/1543-18 | BANCO DO BRASIL SA | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 162,8800 | 162,8800 | 162,8800 |
2019NE201009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 210,0000 | 210,0000 | 210,0000 |
2019NE201009 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.056.574-## | FILIPE DE ARAÚJO LIMA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1450,0000 | 1450,0000 | 1450,0000 |
2019NE201009 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 105,2700 | 105,2700 | 105,2700 |
2019NE201010 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2200,0000 | 2200,0000 | 2200,0000 |
2019NE201010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 210,0000 | 210,0000 | 210,0000 |
2019NE201010 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1994,4600 | 1994,4600 | 1994,4600 |
2019NE201011 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 330,0000 | 330,0000 | 330,0000 |
2019NE201011 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 2204,4000 | 2204,4000 | 2204,4000 |
2019NE201012 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 950,0000 | 950,0000 | 950,0000 |
2019NE201012 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1660,6200 | 1660,6200 | 1660,6200 |
2019NE201013 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1689,2500 | 1689,2500 | 1689,2500 |
2019NE201014 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1390,3100 | 1390,3100 | 1390,3100 |
2019NE201015 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 10703,0000 | 10703,0000 | 10703,0000 |
2019NE201016 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2200,0000 | 2200,0000 | 2200,0000 |
2019NE201017 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1500,0000 | 1500,0000 | 1500,0000 |
2019NE201018 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 5200,0000 | 5200,0000 | 5200,0000 |
2019NE201019 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1876,0000 | 1876,0000 | 1876,0000 |
2019NE204001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 574,4000 | 574,4000 | 574,4000 |
2019NE204001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 3600,0000 | 3600,0000 | 3600,0000 |
2019NE204001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 765,0000 | 765,0000 | 765,0000 |
2019NE204002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 363,5000 | 363,5000 | 363,5000 |
2019NE204002 | Sec. Mun. de Administração | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | ##7.590.784-## | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1192,5000 | 1192,5000 | 1192,5000 |
2019NE204003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.160.493/0001-02 | CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 600,4000 | 600,4000 | 600,4000 |
2019NE204004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 480,0000 | 480,0000 | 480,0000 |
2019NE205001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.160.493/0001-02 | CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 179,4000 | 179,4000 | 179,4000 |
2019NE205001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.160.493/0001-02 | CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 1271,7000 | 1271,7000 | 1271,7000 |
2019NE206001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##7.386.014-## | JOÃO FRANCISCO SOBRINHO | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 400,0000 | 400,0000 | 400,0000 |
2019NE206001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4792,2000 | 4792,2000 | 4792,2000 |
2019NE207001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 19.882.663/0001-05 | MARIA PAIXÃO MARCELINO DA SILVA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1200,0000 | 1200,0000 | 1200,0000 |
2019NE207001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##7.582.974-## | ERIZIANE SARAIVA NASCIMENTO | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 |
2019NE207001 | Sec. Mun. de Administração | INVESTIMENTO | 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 08.546.459/0001-05 | RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO | Desapropriação de Imóvel | Recursos Ordinários | 35000,0000 | 35000,0000 | 35000,0000 |
2019NE207001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 19.882.663/0001-05 | MARIA PAIXÃO MARCELINO DA SILVA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 6050,0000 | 6050,0000 | 6050,0000 |
2019NE207002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##4.422.094-## | TATIANE MARIA DO NASCIMENTO | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 |
2019NE208001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 115,0000 | 115,0000 | 115,0000 |
2019NE208001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 31.698.899/0001-91 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Recursos Ordinários | 10049,0000 | 10049,0000 | 10049,0000 |
2019NE208001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1210,0000 | 1210,0000 | 1210,0000 |
2019NE208001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 22.345.635/0001-63 | HM2 SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 8000,0000 | 8000,0000 | 7200,0000 |
2019NE208002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 31.698.899/0001-91 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Recursos Ordinários | 6840,0000 | 6840,0000 | 6840,0000 |
2019NE211001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 1303,8500 | 1303,8500 | 1303,8500 |
2019NE211002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 1143,6500 | 1143,6500 | 1143,6500 |
2019NE211003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 534,0000 | 534,0000 | 534,0000 |
2019NE211004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 1793,3500 | 1793,3500 | 1793,3500 |
2019NE212001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.609.844-## | HUDSON LUIZ DE CARVALHO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 2080,0000 | 2080,0000 | 2080,0000 |
2019NE212002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Manutenção da Educação Infantil- PRÉ-ESCOLA | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 888,6000 | 888,6000 | 888,6000 |
2019NE213001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##2.706.584-## | VANESSA OTAVIANO DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 350,0000 | 350,0000 | 350,0000 |
2019NE213001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1361,3200 | 1361,3200 | 1361,3200 |
2019NE213001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1386,4200 | 1386,4200 | 1386,4200 |
2019NE213001 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.083.334-## | WEVERTON HUMBERTO DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 4172,0000 | 4172,0000 | 4172,0000 |
2019NE213002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 226,3300 | 226,3300 | 226,3300 |
2019NE214001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##1.828.074-## | SAMARA MEIRELES DE SOUZA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 1100,0000 | 1100,0000 | 1100,0000 |
2019NE214001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##0.173.774-## | SHIRLENNE IDIANNE DE ARAÚJO ALVES SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
2019NE214001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 943,0000 | 943,0000 | 943,0000 |
2019NE215001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 211,1800 | 211,1800 | 211,1800 |
2019NE215001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 743,2800 | 743,2800 | 743,2800 |
2019NE215001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##7.084.114-## | Gildo Barbosa do Nascimento | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 700,0000 | 700,0000 | 700,0000 |
2019NE215001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##7.084.114-## | Gildo Barbosa do Nascimento | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1270,0000 | 1270,0000 | 1270,0000 |
2019NE215002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 138,7000 | 138,7000 | 138,7000 |
2019NE215002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 789,1600 | 789,1600 | 789,1600 |
2019NE215002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 242,1600 | 242,1600 | 242,1600 |
2019NE215002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 206,1700 | 206,1700 | 206,1700 |
2019NE215003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 229,2200 | 229,2200 | 229,2200 |
2019NE215003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1160,0800 | 1160,0800 | 1160,0800 |
2019NE215003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 483,6800 | 483,6800 | 483,6800 |
2019NE215003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 422,0300 | 422,0300 | 422,0300 |
2019NE215004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 183,6900 | 183,6900 | 183,6900 |
2019NE215004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1706,0400 | 1706,0400 | 1706,0400 |
2019NE215004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 188,7800 | 188,7800 | 188,7800 |
2019NE215004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 372,9300 | 372,9300 | 372,9300 |
2019NE215005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1645,1400 | 1645,1400 | 1645,1400 |
2019NE215005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1602,7500 | 1602,7500 | 1602,7500 |
2019NE215005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1779,9700 | 1779,9700 | 1779,9700 |
2019NE215006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1228,9200 | 1228,9200 | 1228,9200 |
2019NE215006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 890,1000 | 890,1000 | 890,1000 |
2019NE215006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 807,7400 | 807,7400 | 807,7400 |
2019NE215007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1543,1900 | 1543,1900 | 1543,1900 |
2019NE215007 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 450,1300 | 450,1300 | 450,1300 |
2019NE215007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 879,3200 | 879,3200 | 879,3200 |
2019NE215008 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 991,8400 | 991,8400 | 991,8400 |
2019NE215009 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1874,9000 | 1874,9000 | 1874,9000 |
2019NE215010 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 832,8500 | 832,8500 | 832,8500 |
2019NE215011 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1146,2600 | 1146,2600 | 1146,2600 |
2019NE218001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1200,0000 | 1200,0000 | 1200,0000 |
2019NE218001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.609.844-## | HUDSON LUIZ DE CARVALHO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 390,0000 | 390,0000 | 390,0000 |
2019NE218002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472 | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - PFVPS | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 850,0000 | 850,0000 | 850,0000 |
2019NE220001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##7.746.734-## | GILVANIA JANUARIO DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
2019NE221001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 3905,8200 | 3905,8200 | 3905,8200 |
2019NE222001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.160.493/0001-02 | CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - PFVPS | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 858,7700 | 858,7700 | 858,7700 |
2019NE222001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1923,7600 | 1923,7600 | 1923,7600 |
2019NE222002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 3688,8400 | 3688,8400 | 3688,8400 |
2019NE222003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 3125,6900 | 3125,6900 | 3125,6900 |
2019NE223001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 2220,8000 | 2220,8000 | 2220,8000 |
2019NE223002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1383,5500 | 1383,5500 | 1383,5500 |
2019NE226001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.437.189/0001-78 | ALEXSANDRO RABELO TORRES | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 9297,0000 | 9297,0000 | 9297,0000 |
2019NE226001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 3120,0000 | 3120,0000 | 3120,0000 |
2019NE226001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##6.586.954-## | MARIA DA GUIA DE LIMA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 7200,0000 | 7200,0000 | 6771,0000 |
2019NE226001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 511,7500 | 511,7500 | 511,7500 |
2019NE226001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 4730,3500 | 4730,3500 | 4730,3500 |
2019NE226002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 8896,4400 | 8896,4400 | 8896,4400 |
2019NE226004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 6319,0000 | 6319,0000 | 6319,0000 |
2019NE226005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 320,4000 | 320,4000 | 320,4000 |
2019NE226006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 1660,0000 | 1660,0000 | 1660,0000 |
2019NE227001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.160.493/0001-02 | CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - PFVPS | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 152,1000 | 152,1000 | 152,1000 |
2019NE227001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 2953,3800 | 2953,3800 | 2953,3800 |
2019NE227001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 2945,9000 | 2945,9000 | 2945,9000 |
2019NE227002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 3827,0000 | 3827,0000 | 3827,0000 |
2019NE227002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 450,0000 | 450,0000 | 450,0000 |
2019NE227003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 2890,0000 | 2890,0000 | 2890,0000 |
2019NE228001 | Câmara Municipal | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal | Recursos Ordinários | 484343,0500 | 484343,0500 | 484343,0500 |
2019NE228001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.160.493/0001-02 | CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - PFVPS | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 685,4000 | 685,4000 | 685,4000 |
2019NE228001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.381.234/0001-38 | SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1550,0000 | 1550,0000 | 1550,0000 |
2019NE228001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.227.764/0001-91 | CONPAV CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 14937,6000 | 14937,6000 | 14937,6000 |
2019NE228002 | Câmara Municipal | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal | Recursos Ordinários | 98985,9500 | 98985,9500 | 98985,9500 |
2019NE228002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.160.493/0001-02 | CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - PFVPS | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 176,3600 | 176,3600 | 176,3600 |
2019NE228003 | Câmara Municipal | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal | Recursos Ordinários | 4680,0000 | 4680,0000 | 4680,0000 |
2019NE228004 | Câmara Municipal | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal | Recursos Ordinários | 3600,0000 | 3600,0000 | 3600,0000 |
2019NE228005 | Câmara Municipal | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal | Recursos Ordinários | 12072,2800 | 12072,2800 | 12072,2800 |
2019NE228006 | Câmara Municipal | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal | Recursos Ordinários | 25200,0000 | 25200,0000 | 25200,0000 |
2019NE228007 | Câmara Municipal | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal | Recursos Ordinários | 35400,0000 | 35400,0000 | 35400,0000 |
2019NE228008 | Câmara Municipal | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal | Recursos Ordinários | 9650,0000 | 9650,0000 | 9650,0000 |
2019NE301001 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 000020 | Folha de Pagamento - Educação - FEB 70 - Ens Fund | Manut. do Ens. Fundamental - FUNDEB-70% | Transferências do FUNDEB 60% | 117722,3400 | 117722,3400 | 117722,3400 |
2019NE301001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 51,5200 | 51,5200 | 51,5200 |
2019NE301001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.607.284/0001-93 | J SINVAL DA SILVA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2104,0000 | 2104,0000 | 2104,0000 |
2019NE301001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 425,5200 | 425,5200 | 425,5200 |
2019NE301001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Contribuição à CNM, à FEMURN e a AMLAP | Recursos Ordinários | 627,5000 | 627,5000 | 627,5000 |
2019NE301001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 2581,0000 | 2581,0000 | 2581,0000 |
2019NE301001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 167,9900 | 167,9900 | 167,9900 |
2019NE301001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.303.604-## | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 3000,0000 | 3000,0000 | 3000,0000 |
2019NE301002 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 000026 | Folha de Pagamento - Educação - Feb 30 - Ens. Inf | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB-30% | Transferências do FUNDEB 40% | 50146,1800 | 50146,1800 | 50146,1800 |
2019NE301002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 219,6900 | 219,6900 | 219,6900 |
2019NE301002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1705,2900 | 1705,2900 | 1705,2900 |
2019NE301002 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 2200,0000 | 2200,0000 | 2200,0000 |
2019NE301002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 08.343.675/0001-45 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE NATAL | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 190,0000 | 190,0000 | 190,0000 |
2019NE301002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 2607,7000 | 2607,7000 | 2607,7000 |
2019NE301002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 890,4000 | 890,4000 | 890,4000 |
2019NE301002 | Secretaria Mun. de Finanças | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 05.441.836/0001-45 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO | Amortização da Dívida de Precatórios | Recursos Ordinários | 7672,3000 | 7672,3000 | 7672,3000 |
2019NE301003 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB-30% | Transferências do FUNDEB 40% | 41071,5700 | 41071,5700 | 41071,5700 |
2019NE301003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 151,5800 | 151,5800 | 151,5800 |
2019NE301003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2067,1000 | 2067,1000 | 2067,1000 |
2019NE301003 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2388,0000 | 2388,0000 | 2388,0000 |
2019NE301003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1610,9000 | 1610,9000 | 1610,9000 |
2019NE301003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 2976,2900 | 2976,2900 | 2976,2900 |
2019NE301004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 400,6300 | 400,6300 | 400,6300 |
2019NE301004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 771,0400 | 771,0400 | 771,0400 |
2019NE301004 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 180,0000 | 180,0000 | 180,0000 |
2019NE301004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##8.739.214-## | JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 1200,0000 | 1200,0000 | 1200,0000 |
2019NE301004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 380,5500 | 380,5500 | 380,5500 |
2019NE301005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 116,9700 | 116,9700 | 116,9700 |
2019NE301005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 214,2700 | 214,2700 | 214,2700 |
2019NE301005 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2875,0000 | 2875,0000 | 2875,0000 |
2019NE301005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 169,4000 | 169,4000 | 169,4000 |
2019NE301005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 1386,3000 | 1386,3000 | 1386,3000 |
2019NE301006 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2200,0000 | 2200,0000 | 2200,0000 |
2019NE301006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2360,2300 | 2360,2300 | 2360,2300 |
2019NE301006 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1200,0000 | 1200,0000 | 1200,0000 |
2019NE301006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 1320,0000 | 1320,0000 | 1320,0000 |
2019NE301007 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 |
2019NE301007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 501,2200 | 501,2200 | 501,2200 |
2019NE301007 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 950,0000 | 950,0000 | 950,0000 |
2019NE301007 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1699,9200 | 1699,9200 | 1699,9200 |
2019NE301007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##8.418.174-## | GIZÉLIA FERNANDES DO NASCIMENTO | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 8000,0000 | 8000,0000 | 7200,0000 |
2019NE301008 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 180,0000 | 180,0000 | 180,0000 |
2019NE301008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 480,0000 | 480,0000 | 480,0000 |
2019NE301008 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1840,3300 | 1840,3300 | 1840,3300 |
2019NE301008 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##1.502.624-## | EDINALVA RIBEIRO DO NASCIMENTO | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 7200,0000 | 7200,0000 | 7200,0000 |
2019NE301009 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 180,0000 | 180,0000 | 180,0000 |
2019NE301009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 5200,0000 | 5200,0000 | 5200,0000 |
2019NE301009 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1138,9000 | 1138,9000 | 1138,9000 |
2019NE301009 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##0.488.424-## | SILMARA MEIRELES DE OLIVEIRA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 8000,0000 | 8000,0000 | 7200,0000 |
2019NE301010 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Recursos Ordinários | 5500,0000 | 5500,0000 | 5500,0000 |
2019NE301010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 540,0000 | 540,0000 | 540,0000 |
2019NE301010 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 61.600.839/0001-55 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESOLA CIEE | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 |
2019NE301010 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 2434,7700 | 2434,7700 | 2434,7700 |
2019NE301010 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##8.728.024-## | MARTHA EDIMILSA DA SILVA LIMA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 7200,0000 | 7200,0000 | 7200,0000 |
2019NE301011 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1443,9000 | 1443,9000 | 1443,9000 |
2019NE301011 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 14109,0000 | 14109,0000 | 14109,0000 |
2019NE301011 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 61.600.839/0001-55 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESOLA CIEE | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 280,0000 | 280,0000 | 280,0000 |
2019NE301011 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1858,9900 | 1858,9900 | 1858,9900 |
2019NE301011 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##0.052.644-## | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 8000,0000 | 8000,0000 | 7200,0000 |
2019NE301012 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Recursos Ordinários | 226,6800 | 226,6800 | 226,6800 |
2019NE301012 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 950,0000 | 950,0000 | 950,0000 |
2019NE301012 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1177,0000 | 1177,0000 | 1177,0000 |
2019NE301012 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 527,0400 | 527,0400 | 527,0400 |
2019NE301012 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##7.200.684-## | MÁRCIA MARIA DE ARAÚJO ALVES | Manutenção da Educação Infantil- PRÉ-ESCOLA | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 8000,0000 | 8000,0000 | 7200,0000 |
2019NE301013 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##1.097.514-## | Wellington Pereira dos Santos | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 720,0000 | 720,0000 | 720,0000 |
2019NE301013 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1860,0000 | 1860,0000 | 1860,0000 |
2019NE301013 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1000,0000 | 1000,0000 | 1000,0000 |
2019NE301013 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 491,7500 | 491,7500 | 491,7500 |
2019NE301013 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##7.553.884-## | RENATA RAIANE DO NASCIMENTO SANTOS | Manutenção da Educação Infantil- PRÉ-ESCOLA | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 7200,0000 | 7200,0000 | 7200,0000 |
2019NE301014 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.956.724-## | CARLOS ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 1080,0000 | 1080,0000 | 1080,0000 |
2019NE301014 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 724,2400 | 724,2400 | 724,2400 |
2019NE301014 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.000.000/1543-18 | BANCO DO BRASIL SA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 51,9800 | 51,9800 | 51,9800 |
2019NE301014 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.056.574-## | FILIPE DE ARAÚJO LIMA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1450,0000 | 1450,0000 | 1450,0000 |
2019NE301014 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##8.927.994-## | ALINE REGIS DE LIMA | Manutenção da Educação Infantil- PRÉ-ESCOLA | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 7948,2000 | 7948,2000 | 7148,2000 |
2019NE301015 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 75,0000 | 75,0000 | 75,0000 |
2019NE301015 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000013 | Folha de Pagamento - Saúde - PACS | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 81977,8100 | 81977,8100 | 80873,1900 |
2019NE301015 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 07.692.425/0001-58 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTMÍDIA- LTDA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 20178,0000 | 20178,0000 | 4484,0000 |
2019NE301015 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1290,0000 | 1290,0000 | 1290,0000 |
2019NE301015 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.198.964-## | ANA CAROLINA SANTOS DA SILVA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 7200,0000 | 7200,0000 | 7200,0000 |
2019NE301016 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000014 | Folha de Pagamento - Saúde - ACE | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - ENDEMIAS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 62032,2900 | 62032,2900 | 60093,7200 |
2019NE301016 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.413.274/0002-87 | AT&T CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2750,0000 | 2750,0000 | 2750,0000 |
2019NE301016 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1410,0000 | 1410,0000 | 1410,0000 |
2019NE301016 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | INVESTIMENTO | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 18.538.688/0001-23 | NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTDA-ME | Construção de Praça de Eventos | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 255863,3500 | 255863,3500 | 255863,3500 |
2019NE301017 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 675,0000 | 675,0000 | 675,0000 |
2019NE301017 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 000005 | Folha de Pagamento - Educação, Cultura e Desporto | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 14006,7500 | 14006,7500 | 13847,0700 |
2019NE301018 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 400,0000 | 400,0000 | 400,0000 |
2019NE301018 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
2019NE301019 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 12285,0000 | 12285,0000 | 12285,0000 |
2019NE301019 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 275,0000 | 275,0000 | 275,0000 |
2019NE301020 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 24407,2500 | 24407,2500 | 24407,2500 |
2019NE301020 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1098,8800 | 1098,8800 | 1098,8800 |
2019NE301021 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - ENDEMIAS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 10258,5000 | 10258,5000 | 10258,5000 |
2019NE302001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 08.343.675/0001-45 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE NATAL | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 133,0000 | 133,0000 | 133,0000 |
2019NE306001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 2671,8000 | 2671,8000 | 2671,8000 |
2019NE306002 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.928.363/0001-07 | DJ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 1176,0000 | 1176,0000 | 1176,0000 |
2019NE307001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 486,7200 | 486,7200 | 486,7200 |
2019NE307001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.609.844-## | HUDSON LUIZ DE CARVALHO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 1040,0000 | 1040,0000 | 1040,0000 |
2019NE308001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 |
2019NE308001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10.477.835/0001-90 | EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 3851,4000 | 3851,4000 | 3851,4000 |
2019NE308004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 139,2000 | 139,2000 | 139,2000 |
2019NE308005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 19,0000 | 19,0000 | 19,0000 |
2019NE308006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 396,0000 | 396,0000 | 396,0000 |
2019NE308007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 |
2019NE308008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 100,8000 | 100,8000 | 100,8000 |
2019NE308009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 369,6000 | 369,6000 | 369,6000 |
2019NE311001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.609.844-## | HUDSON LUIZ DE CARVALHO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 1040,0000 | 1040,0000 | 1040,0000 |
2019NE312001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##9.245.694-## | ANA LÚCIA MOREIRA DA SILVA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
2019NE312001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.360.305/1101-20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 360,0000 | 360,0000 | 360,0000 |
2019NE313001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.609.844-## | HUDSON LUIZ DE CARVALHO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 390,0000 | 390,0000 | 390,0000 |
2019NE314001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472 | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1600,0000 | 1600,0000 | 1600,0000 |
2019NE314001 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.083.334-## | WEVERTON HUMBERTO DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 5572,0000 | 5572,0000 | 5572,0000 |
2019NE315001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 333,9400 | 333,9400 | 333,9400 |
2019NE315001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1001,8100 | 1001,8100 | 1001,8100 |
2019NE315001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 411,6700 | 411,6700 | 411,6700 |
2019NE315001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1335,7400 | 1335,7400 | 1335,7400 |
2019NE315001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 931,1600 | 931,1600 | 931,1600 |
2019NE315001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.596.662/0001-76 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 |
2019NE315001 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##7.549.104-## | JOÃO MIRANDA DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 1805,0000 | 1805,0000 | 1805,0000 |
2019NE315002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Recursos Ordinários | 420,8000 | 420,8000 | 420,8000 |
2019NE315002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 919,4600 | 919,4600 | 919,4600 |
2019NE315002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 534,3000 | 534,3000 | 534,3000 |
2019NE315003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 198,6200 | 198,6200 | 198,6200 |
2019NE315003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 2165,0200 | 2165,0200 | 2165,0200 |
2019NE315003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 2805,0500 | 2805,0500 | 2805,0500 |
2019NE315004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 429,9500 | 429,9500 | 429,9500 |
2019NE315004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 9243,0000 | 9243,0000 | 9243,0000 |
2019NE315004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 17018,1500 | 17018,1500 | 17018,1500 |
2019NE315005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.068.714-## | MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DURVAL | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 4290,0000 | 4290,0000 | 4290,0000 |
2019NE315005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 2501,8000 | 2501,8000 | 2501,8000 |
2019NE315006 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##5.261.184-## | DOMINGOS LIMA DA CRUZ | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 4290,0000 | 4290,0000 | 4290,0000 |
2019NE315006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1005,1800 | 1005,1800 | 1005,1800 |
2019NE315006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1167,7600 | 1167,7600 | 1167,7600 |
2019NE315007 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 203,9500 | 203,9500 | 203,9500 |
2019NE315007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 738,6000 | 738,6000 | 738,6000 |
2019NE315007 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 903,7300 | 903,7300 | 903,7300 |
2019NE315008 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 357,8700 | 357,8700 | 357,8700 |
2019NE315008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2385,5800 | 2385,5800 | 2385,5800 |
2019NE315008 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 161,5700 | 161,5700 | 161,5700 |
2019NE315008 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 888,3100 | 888,3100 | 888,3100 |
2019NE315009 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##7.652.424-## | Paulo Eduardo Cavalcante | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 370,0000 | 370,0000 | 370,0000 |
2019NE315009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2682,2700 | 2682,2700 | 2682,2700 |
2019NE315009 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 211,7500 | 211,7500 | 211,7500 |
2019NE315009 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 198,9400 | 198,9400 | 198,9400 |
2019NE315010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2632,2600 | 2632,2600 | 2632,2600 |
2019NE315010 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 2090,7300 | 2090,7300 | 2090,7300 |
2019NE315010 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 2789,8700 | 2789,8700 | 2789,8700 |
2019NE315011 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1214,2900 | 1214,2900 | 1214,2900 |
2019NE315011 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 1309,7600 | 1309,7600 | 1309,7600 |
2019NE315012 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 891,5600 | 891,5600 | 891,5600 |
2019NE315012 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 162,6600 | 162,6600 | 162,6600 |
2019NE318001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 |
2019NE318001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 500,0000 | 500,0000 | 500,0000 |
2019NE318001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 2700,0000 | 2700,0000 | 2700,0000 |
2019NE318002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##7.224.054-## | ADRIANO AQUINO DOS SANTOS | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 4650,0000 | 4650,0000 | 4650,0000 |
2019NE320001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1500,0000 | 1500,0000 | 1500,0000 |
2019NE320001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##4.258.594-## | WILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1950,0000 | 1950,0000 | 1950,0000 |
2019NE320001 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##4.929.604-## | JOÃO MARCOS DURVAL MEIRELES | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 3755,0000 | 3755,0000 | 3755,0000 |
2019NE320002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##0.030.234-## | ADERALDO CHAVES DE SOUSA | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2816,0400 | 2516,0400 | 2516,0400 |
2019NE321001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 35.304.898/0001-76 | LOJAO DO VOLKS - PECAS E SERVICOS LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 530,0000 | 530,0000 | 530,0000 |
2019NE321002 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 35.304.898/0001-76 | LOJAO DO VOLKS - PECAS E SERVICOS LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 1060,0000 | 1060,0000 | 1060,0000 |
2019NE321003 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 35.304.898/0001-76 | LOJAO DO VOLKS - PECAS E SERVICOS LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 1220,0000 | 1220,0000 | 1220,0000 |
2019NE321004 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 35.304.898/0001-76 | LOJAO DO VOLKS - PECAS E SERVICOS LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 2160,0000 | 2160,0000 | 2160,0000 |
2019NE321005 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 35.304.898/0001-76 | LOJAO DO VOLKS - PECAS E SERVICOS LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 352,0000 | 352,0000 | 352,0000 |
2019NE321006 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 35.304.898/0001-76 | LOJAO DO VOLKS - PECAS E SERVICOS LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 3230,0000 | 3230,0000 | 3230,0000 |
2019NE321007 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 35.304.898/0001-76 | LOJAO DO VOLKS - PECAS E SERVICOS LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 2683,8000 | 2683,8000 | 2683,8000 |
2019NE321008 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 35.304.898/0001-76 | LOJAO DO VOLKS - PECAS E SERVICOS LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 3950,0000 | 3950,0000 | 3950,0000 |
2019NE321009 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 35.304.898/0001-76 | LOJAO DO VOLKS - PECAS E SERVICOS LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 1468,0000 | 1468,0000 | 1468,0000 |
2019NE322001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 984,0000 | 984,0000 | 984,0000 |
2019NE322001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 164,0000 | 164,0000 | 164,0000 |
2019NE325001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.047.329/0001-93 | LUMINOZA COM. DE MAT. ELÉT. HIDR. E TELEF. EIRELI | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Recursos Ordinários | 9924,0000 | 9924,0000 | 9924,0000 |
2019NE326002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 23.446.094/0001-22 | EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 435,0000 | 435,0000 | 435,0000 |
2019NE326003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 23.446.094/0001-22 | EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1737,0000 | 1737,0000 | 1737,0000 |
2019NE327001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.575.333/0001-00 | LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA EIRELI | Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 980,3000 | 980,3000 | 980,3000 |
2019NE327002 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.575.333/0001-00 | LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 9600,5000 | 9600,5000 | 9600,5000 |
2019NE329001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##1.550.004-## | JOSE ARNOR DA SILVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 2400,0000 | 2400,0000 | 2400,0000 |
2019NE401001 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 000021 | Folha de Pagamento - Educação - Fundeb 70 - Creche | Manut. do Ens. Inf./CRECHE - FUNDEB-70% | Transferências do FUNDEB 60% | 51458,7600 | 51458,7600 | 51458,7600 |
2019NE401001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 300,6700 | 300,6700 | 300,6700 |
2019NE401001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 467,7500 | 467,7500 | 467,7500 |
2019NE401001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##2.407.114-## | Adriane Freitas de Souza | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
2019NE401001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1200,0000 | 1200,0000 | 1200,0000 |
2019NE401001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.056.574-## | FILIPE DE ARAÚJO LIMA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1450,0000 | 1450,0000 | 1450,0000 |
2019NE401001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 312,5500 | 312,5500 | 312,5500 |
2019NE401001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.609.844-## | HUDSON LUIZ DE CARVALHO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 1040,0000 | 1040,0000 | 1040,0000 |
2019NE401001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.303.604-## | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 3000,0000 | 3000,0000 | 3000,0000 |
2019NE401002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 423,3300 | 423,3300 | 423,3300 |
2019NE401002 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 2875,0000 | 2875,0000 | 2875,0000 |
2019NE401002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2450,0000 | 2450,0000 | 2450,0000 |
2019NE401002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 1265,0100 | 1265,0100 | 1265,0100 |
2019NE401002 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.609.844-## | HUDSON LUIZ DE CARVALHO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 |
2019NE401003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 211,8300 | 211,8300 | 211,8300 |
2019NE401003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2010,4200 | 2010,4200 | 2010,4200 |
2019NE401003 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 270,0000 | 270,0000 | 270,0000 |
2019NE401003 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Recursos Ordinários | 950,0000 | 950,0000 | 950,0000 |
2019NE401003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##8.739.214-## | JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 1200,0000 | 1200,0000 | 1200,0000 |
2019NE401003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 3493,9500 | 3493,9500 | 3493,9500 |
2019NE401003 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.609.844-## | HUDSON LUIZ DE CARVALHO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 1040,0000 | 1040,0000 | 1040,0000 |
2019NE401004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Recursos Ordinários | 1013,1400 | 1013,1400 | 1013,1400 |
2019NE401004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1658,0300 | 1658,0300 | 1658,0300 |
2019NE401004 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 730,0000 | 730,0000 | 730,0000 |
2019NE401004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 306,8100 | 306,8100 | 306,8100 |
2019NE401004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 720,1800 | 720,1800 | 720,1800 |
2019NE401005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 296,6800 | 296,6800 | 296,6800 |
2019NE401005 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 3012,0000 | 3012,0000 | 3012,0000 |
2019NE401005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 228,8800 | 228,8800 | 228,8800 |
2019NE401005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 1772,6800 | 1772,6800 | 1772,6800 |
2019NE401006 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 326,3900 | 326,3900 | 326,3900 |
2019NE401006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 921,5100 | 921,5100 | 921,5100 |
2019NE401006 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 891,0000 | 891,0000 | 891,0000 |
2019NE401006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 906,6800 | 906,6800 | 906,6800 |
2019NE401006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##7.550.104-## | JANAINA ALVES DE SOUZA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 7200,0000 | 7200,0000 | 6400,0000 |
2019NE401007 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2200,0000 | 2200,0000 | 2200,0000 |
2019NE401007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 501,7500 | 501,7500 | 501,7500 |
2019NE401007 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 29.129.049/0001-20 | NATALI MARIA SOARES QUEIROGA 02209542405 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 16200,0000 | 16200,0000 | 16200,0000 |
2019NE401007 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 818,5300 | 818,5300 | 818,5300 |
2019NE401007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 2200,0000 | 2200,0000 | 2200,0000 |
2019NE401008 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
2019NE401008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1040,2400 | 1040,2400 | 1040,2400 |
2019NE401008 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 61.600.839/0001-55 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESOLA CIEE | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 |
2019NE401008 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 1812,9000 | 1812,9000 | 1812,9000 |
2019NE401008 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 550,0000 | 550,0000 | 550,0000 |
2019NE401009 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 240,0000 | 240,0000 | 240,0000 |
2019NE401009 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 61.600.839/0001-55 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESOLA CIEE | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 280,0000 | 280,0000 | 280,0000 |
2019NE401009 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1236,5900 | 1236,5900 | 1236,5900 |
2019NE401009 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 125,0000 | 125,0000 | 125,0000 |
2019NE401010 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 210,0000 | 210,0000 | 210,0000 |
2019NE401010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2415,9700 | 2415,9700 | 2415,9700 |
2019NE401010 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 61.600.839/0001-55 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESOLA CIEE | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 360,0000 | 360,0000 | 360,0000 |
2019NE401010 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1503,3900 | 1503,3900 | 1503,3900 |
2019NE401010 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 240,0000 | 240,0000 | 240,0000 |
2019NE401011 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 180,0000 | 180,0000 | 180,0000 |
2019NE401011 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1718,1500 | 1718,1500 | 1718,1500 |
2019NE401011 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 00.000.000/1543-18 | BANCO DO BRASIL SA | Contribuição ao PASEP | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 64,8900 | 64,8900 | 64,8900 |
2019NE401011 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1540,0000 | 1540,0000 | 1540,0000 |
2019NE401011 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 2220,0000 | 2220,0000 | 2220,0000 |
2019NE401012 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Recursos Ordinários | 5500,0000 | 5500,0000 | 5500,0000 |
2019NE401012 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 14913,0000 | 14913,0000 | 14913,0000 |
2019NE401012 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1170,0000 | 1170,0000 | 1170,0000 |
2019NE401013 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 950,0000 | 950,0000 | 950,0000 |
2019NE401013 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 2591,9300 | 2591,9300 | 2591,9300 |
2019NE401014 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 650,0000 | 650,0000 | 650,0000 |
2019NE401015 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 360,0000 | 360,0000 | 360,0000 |
2019NE401016 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 540,0000 | 540,0000 | 540,0000 |
2019NE401017 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 720,0000 | 720,0000 | 720,0000 |
2019NE401018 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1010,0000 | 1010,0000 | 1010,0000 |
2019NE401019 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 5200,0000 | 5200,0000 | 5200,0000 |
2019NE401020 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 000030 | Folha de Pagamento - Saúde - Bolsistas PSF | Estratégia de Saúde da Família - ESF/PSF | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 121700,0000 | 121700,0000 | 121700,0000 |
2019NE401021 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 000016 | Folha de Pagamento - Saúde - PSB | Programa Saúde Bucal - PSB | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 54400,0000 | 54400,0000 | 54400,0000 |
2019NE402001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 319,0000 | 319,0000 | 319,0000 |
2019NE402001 | Secretaria Mun. de Finanças | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | ##0.192.788-## | MANOEL DOS SANTOS NOGUEIRA NETO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 5606,2500 | 5606,2500 | 5606,2500 |
2019NE402002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 000029 | Folha de Pagamento - Saúde - Bolsistas NASF | Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 18000,0000 | 18000,0000 | 18000,0000 |
2019NE403001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 170,8800 | 170,8800 | 170,8800 |
2019NE403001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 750,0000 | 750,0000 | 750,0000 |
2019NE403002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 2345,1500 | 2345,1500 | 2345,1500 |
2019NE403002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 4045,9400 | 4045,9400 | 4045,9400 |
2019NE403003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 1241,5500 | 1241,5500 | 1241,5500 |
2019NE403004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1157,0000 | 1157,0000 | 1157,0000 |
2019NE404001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##0.173.774-## | SHIRLENNE IDIANNE DE ARAÚJO ALVES SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1200,0000 | 1200,0000 | 1200,0000 |
2019NE405001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 984,0000 | 984,0000 | 984,0000 |
2019NE408001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1524,0000 | 1524,0000 | 1524,0000 |
2019NE409001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1066,0000 | 1066,0000 | 1066,0000 |
2019NE410001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÕES EIRELI-ME | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1399,9400 | 1399,9400 | 1399,9400 |
2019NE410001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##0.173.774-## | SHIRLENNE IDIANNE DE ARAÚJO ALVES SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
2019NE410001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 493,2500 | 493,2500 | 493,2500 |
2019NE410001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##4.258.594-## | WILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1950,0000 | 1950,0000 | 1950,0000 |
2019NE410001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 4102,6500 | 4102,6500 | 4102,6500 |
2019NE410002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1274,4000 | 1274,4000 | 1274,4000 |
2019NE410002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.359.743/0001-52 | CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO CE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 |
2019NE410002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção da Educação Infantil- PRÉ-ESCOLA | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 2884,6000 | 2884,6000 | 2884,6000 |
2019NE410003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 503,0000 | 503,0000 | 503,0000 |
2019NE410003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÕES EIRELI-ME | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 7256,5900 | 7256,5900 | 7256,5900 |
2019NE410004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÕES EIRELI-ME | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 1355,7900 | 1355,7900 | 1355,7900 |
2019NE410005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 479,8000 | 479,8000 | 479,8000 |
2019NE410006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 1097,9700 | 1097,9700 | 1097,9700 |
2019NE410007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 720,7100 | 720,7100 | 720,7100 |
2019NE410008 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 3540,4100 | 3540,4100 | 3540,4100 |
2019NE410009 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 5087,8600 | 5087,8600 | 5087,8600 |
2019NE410010 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 19.882.663/0001-05 | MARIA PAIXÃO MARCELINO DA SILVA | Manutenção da Educação Infantil- PRÉ-ESCOLA | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 3210,0000 | 3210,0000 | 3210,0000 |
2019NE411001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.971.947/0001-54 | R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 5341,0000 | 5341,0000 | 5341,0000 |
2019NE411001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.971.947/0001-54 | R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 5379,0000 | 5379,0000 | 5379,0000 |
2019NE411001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.971.947/0001-54 | R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 2982,4000 | 2982,4000 | 2982,4000 |
2019NE411002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.971.947/0001-54 | R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 3206,6000 | 3206,6000 | 3206,6000 |
2019NE411002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.971.947/0001-54 | R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1364,0000 | 1364,0000 | 1364,0000 |
2019NE412001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.047.329/0001-93 | LUMINOZA COM. DE MAT. ELÉT. HIDR. E TELEF. EIRELI | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Recursos Ordinários | 7006,0000 | 7006,0000 | 7006,0000 |
2019NE412002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##0.173.774-## | SHIRLENNE IDIANNE DE ARAÚJO ALVES SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
2019NE412003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##4.843.318-## | TANIA MARIA DIAS LIMA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 |
2019NE412006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 148,0000 | 148,0000 | 148,0000 |
2019NE412007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 140,0000 | 140,0000 | 140,0000 |
2019NE415001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.183.984/0001-00 | LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2135,6000 | 2135,6000 | 2135,6000 |
2019NE415001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1279,0000 | 1279,0000 | 1279,0000 |
2019NE415001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.607.284/0001-93 | J SINVAL DA SILVA | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 3600,0000 | 3600,0000 | 3600,0000 |
2019NE415002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 06.257.332/0001-32 | AGILE COM. DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2129,8000 | 2129,8000 | 2129,8000 |
2019NE415002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 596,0000 | 596,0000 | 596,0000 |
2019NE415002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 241,9000 | 241,9000 | 241,9000 |
2019NE415003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.039.495/0001-01 | JACOB E MENEZES LTDA ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2033,3500 | 2033,3500 | 2033,3500 |
2019NE415003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 640,4000 | 640,4000 | 640,4000 |
2019NE415004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.607.284/0001-93 | J SINVAL DA SILVA | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1070,0000 | 1070,0000 | 1070,0000 |
2019NE415004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 3168,0000 | 3168,0000 | 3168,0000 |
2019NE415005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.607.284/0001-93 | J SINVAL DA SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 820,0000 | 820,0000 | 820,0000 |
2019NE415005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1002,0000 | 1002,0000 | 1002,0000 |
2019NE415006 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472 | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 1100,0000 | 1100,0000 | 1100,0000 |
2019NE415006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 115,0000 | 115,0000 | 115,0000 |
2019NE415007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 670,0000 | 670,0000 | 670,0000 |
2019NE415008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1050,0000 | 1050,0000 | 1050,0000 |
2019NE415009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 264,6000 | 264,6000 | 264,6000 |
2019NE415010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1200,0000 | 1200,0000 | 1200,0000 |
2019NE416001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 09.015.680/0001-91 | INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 43200,0000 | 43200,0000 | 43200,0000 |
2019NE416001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1623,8000 | 1623,8000 | 1623,8000 |
2019NE416001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 159,3600 | 159,3600 | 159,3600 |
2019NE416001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1010,3800 | 1010,3800 | 1010,3800 |
2019NE416002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1060,9100 | 1060,9100 | 1060,9100 |
2019NE416002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 273,8200 | 273,8200 | 273,8200 |
2019NE416002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 201,9300 | 201,9300 | 201,9300 |
2019NE416002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 889,0000 | 889,0000 | 889,0000 |
2019NE416003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 59,1900 | 59,1900 | 59,1900 |
2019NE416003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1430,4500 | 1430,4500 | 1430,4500 |
2019NE416003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 154,1600 | 154,1600 | 154,1600 |
2019NE416003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 2766,7400 | 2766,7400 | 2766,7400 |
2019NE416004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 308,9600 | 308,9600 | 308,9600 |
2019NE416004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 838,4200 | 838,4200 | 838,4200 |
2019NE416004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1206,8000 | 1206,8000 | 1206,8000 |
2019NE416004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 991,1200 | 991,1200 | 991,1200 |
2019NE416005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 229,6000 | 229,6000 | 229,6000 |
2019NE416005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1434,7100 | 1434,7100 | 1434,7100 |
2019NE416005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 635,2000 | 635,2000 | 635,2000 |
2019NE416006 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Recursos Ordinários | 1292,3500 | 1292,3500 | 1292,3500 |
2019NE416006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1971,0700 | 1971,0700 | 1971,0700 |
2019NE416006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1682,7000 | 1682,7000 | 1682,7000 |
2019NE416007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1646,4100 | 1646,4100 | 1646,4100 |
2019NE416007 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 965,7200 | 965,7200 | 965,7200 |
2019NE416008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 675,5700 | 675,5700 | 675,5700 |
2019NE416008 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1087,7100 | 1087,7100 | 1087,7100 |
2019NE416009 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 884,8800 | 884,8800 | 884,8800 |
2019NE417001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 820,0000 | 820,0000 | 820,0000 |
2019NE417001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 11907,4000 | 11907,4000 | 11907,4000 |
2019NE417001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.549.518/0001-84 | JORGE HENRIQUE DE FREITAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 10255,0500 | 10255,0500 | 10255,0500 |
2019NE417001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##7.078.604-## | NECIANO PEREIRA RODRIGUES | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 1187,5200 | 1187,5200 | 1187,5200 |
2019NE417002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 19.882.663/0001-05 | MARIA PAIXÃO MARCELINO DA SILVA | Programa de Saúde na Escola - PSE | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1800,0000 | 1800,0000 | 1800,0000 |
2019NE417002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.483.299/0001-94 | OFICIO UNICO DE VARZEA - RN | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 481,2500 | 481,2500 | 481,2500 |
2019NE417003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 19.882.663/0001-05 | MARIA PAIXÃO MARCELINO DA SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1800,0000 | 1800,0000 | 1800,0000 |
2019NE419001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 595,0000 | 595,0000 | 595,0000 |
2019NE422001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 967,6000 | 967,6000 | 967,6000 |
2019NE422001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.935.699/0001-06 | JOSÉ GUALBERTO ALVES DE ANDRADE - ME | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 954,6000 | 954,6000 | 954,6000 |
2019NE422004 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 4911,6900 | 4911,6900 | 4911,6900 |
2019NE422005 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 3748,9400 | 3748,9400 | 3748,9400 |
2019NE422006 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 2977,9400 | 2977,9400 | 2977,9400 |
2019NE423001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 13.830.976/0001-33 | ANTONIONY FERNANDES DE ARAÚJO | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 6770,0000 | 6770,0000 | 6770,0000 |
2019NE425001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##4.258.594-## | WILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1560,0000 | 1560,0000 | 1560,0000 |
2019NE425001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 18.175.944/0001-65 | GTEX SEGURANÇA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 595,0000 | 595,0000 | 595,0000 |
2019NE426001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##3.074.404-## | VERA LUCIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
2019NE426001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4946,0000 | 4946,0000 | 4946,0000 |
2019NE426002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2672,0000 | 2672,0000 | 2672,0000 |
2019NE429001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.971.947/0001-54 | R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1319,0000 | 1319,0000 | 1319,0000 |
2019NE429001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.971.947/0001-54 | R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 5221,4400 | 5221,4400 | 5221,4400 |
2019NE429002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.971.947/0001-54 | R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1451,0000 | 1451,0000 | 1451,0000 |
2019NE430001 | Câmara Municipal | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal | Recursos Ordinários | 450,0000 | 450,0000 | 450,0000 |
2019NE430001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##0.166.404-## | ALESSANDRA DA SILVA DE LIMA | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
2019NE430001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 941,8800 | 941,8800 | 941,8800 |
2019NE430001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1076,4300 | 1076,4300 | 1076,4300 |
2019NE430001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 1650,0000 | 1650,0000 | 1650,0000 |
2019NE430001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 418,3000 | 418,3000 | 418,3000 |
2019NE430001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | INVESTIMENTO | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 30.251.160/0001-74 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | Pavimentação/Drenagem Superficial de Calçamentos e/ou Capeamento Asfáltico de Ruas | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 160125,3200 | 74421,9600 | 74421,9600 |
2019NE430002 | Câmara Municipal | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal | Recursos Ordinários | 16150,0000 | 16150,0000 | 16150,0000 |
2019NE430002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##8.170.434-## | EDILMA DA SILVA MARTINS | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
2019NE430002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.381.234/0001-38 | SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1458,0000 | 1458,0000 | 1458,0000 |
2019NE430002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 3006,4200 | 3006,4200 | 3006,4200 |
2019NE430002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 2848,8900 | 2848,8900 | 2848,8900 |
2019NE430003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##6.156.714-## | ERIVALDO DA SILVA NASCIMENTO | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
2019NE430003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1277,1500 | 1277,1500 | 1277,1500 |
2019NE430003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 6087,6000 | 6087,6000 | 6087,6000 |
2019NE430004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##1.668.034-## | DJALMACIR DA SILVA | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
2019NE430004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 4441,1000 | 4441,1000 | 4441,1000 |
2019NE430004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 1800,0000 | 1800,0000 | 1800,0000 |
2019NE430005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 403,6600 | 403,6600 | 403,6600 |
2019NE430005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 1681,9200 | 1681,9200 | 1681,9200 |
2019NE430006 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##1.334.904-## | MARIA ANDREA DOS SANTOS DA SILVA | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
2019NE430006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 672,7700 | 672,7700 | 672,7700 |
2019NE502001 | Câmara Municipal | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal | Recursos Ordinários | 11686,3200 | 11686,3200 | 11686,3200 |
2019NE502001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##6.478.974-## | CARLOS GUTEMBERGUE MOREIRA DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 840,0000 | 840,0000 | 840,0000 |
2019NE502001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 807,4800 | 807,4800 | 807,4800 |
2019NE502001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 05.585.247/0001-30 | PN EDITORA E GRAFICA LTDA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 9600,0000 | 9600,0000 | 9600,0000 |
2019NE502001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##8.739.214-## | JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 1200,0000 | 1200,0000 | 1200,0000 |
2019NE502001 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.083.334-## | WEVERTON HUMBERTO DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 2520,0000 | 2520,0000 | 2520,0000 |
2019NE502001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.591.640/0001-07 | MARIA HELENA BEZERRA DE OLIVEIRA CONSTR. E PROJETO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 17491,2500 | 17491,2500 | 14992,5000 |
2019NE502002 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 000026 | Folha de Pagamento - Educação - Feb 30 - Ens. Inf | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB-30% | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 14201,6000 | 14201,6000 | 14201,6000 |
2019NE502002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##4.479.424-## | Francisco de Lima Silva Brito | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1519,2000 | 1519,2000 | 1519,2000 |
2019NE502002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1218,5600 | 1218,5600 | 1218,5600 |
2019NE502002 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 180,0000 | 180,0000 | 180,0000 |
2019NE502002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.056.574-## | FILIPE DE ARAÚJO LIMA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 1450,0000 | 1450,0000 | 1450,0000 |
2019NE502003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##1.199.514-## | EDUARDO PAULINO DE SOUSA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 840,0000 | 840,0000 | 840,0000 |
2019NE502003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1088,2800 | 1088,2800 | 1088,2800 |
2019NE502003 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 2875,0000 | 2875,0000 | 2875,0000 |
2019NE502003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1727,0900 | 1727,0900 | 1727,0900 |
2019NE502004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Recursos Ordinários | 1430,4800 | 1430,4800 | 1430,4800 |
2019NE502004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1280,1400 | 1280,1400 | 1280,1400 |
2019NE502004 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1280,0000 | 1280,0000 | 1280,0000 |
2019NE502004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1652,5600 | 1652,5600 | 1652,5600 |
2019NE502005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 276,0100 | 276,0100 | 276,0100 |
2019NE502005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2312,7000 | 2312,7000 | 2312,7000 |
2019NE502005 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 3689,0000 | 3689,0000 | 3689,0000 |
2019NE502005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 332,6900 | 332,6900 | 332,6900 |
2019NE502005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 1095,9000 | 1095,9000 | 1095,9000 |
2019NE502006 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
2019NE502006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1256,6200 | 1256,6200 | 1256,6200 |
2019NE502006 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2450,0000 | 2450,0000 | 2450,0000 |
2019NE502006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 186,1800 | 186,1800 | 186,1800 |
2019NE502006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 986,9400 | 986,9400 | 986,9400 |
2019NE502007 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 270,0000 | 270,0000 | 270,0000 |
2019NE502007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 219,8700 | 219,8700 | 219,8700 |
2019NE502007 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Recursos Ordinários | 950,0000 | 950,0000 | 950,0000 |
2019NE502007 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 239,2400 | 239,2400 | 239,2400 |
2019NE502007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 1202,2300 | 1202,2300 | 1202,2300 |
2019NE502008 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 210,0000 | 210,0000 | 210,0000 |
2019NE502008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1011,0400 | 1011,0400 | 1011,0400 |
2019NE502008 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 904,4000 | 904,4000 | 904,4000 |
2019NE502008 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 2109,2500 | 2109,2500 | 2109,2500 |
2019NE502008 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 1807,9100 | 1807,9100 | 1807,9100 |
2019NE502009 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Recursos Ordinários | 5500,0000 | 5500,0000 | 5500,0000 |
2019NE502009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 176,8800 | 176,8800 | 176,8800 |
2019NE502009 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 61.600.839/0001-55 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESOLA CIEE | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 160,0000 | 160,0000 | 160,0000 |
2019NE502009 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 1864,1600 | 1864,1600 | 1864,1600 |
2019NE502009 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 180,0000 | 180,0000 | 180,0000 |
2019NE502010 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2200,0000 | 2200,0000 | 2200,0000 |
2019NE502010 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 61.600.839/0001-55 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESOLA CIEE | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 |
2019NE502010 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1560,0000 | 1560,0000 | 1560,0000 |
2019NE502011 | Fundo Municipal de Assistência Social | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Recursos Ordinários | 3879,5500 | 3879,5500 | 3879,5500 |
2019NE502011 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 15444,0000 | 15444,0000 | 15444,0000 |
2019NE502011 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1110,0000 | 1110,0000 | 1110,0000 |
2019NE502011 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 2280,0000 | 2280,0000 | 2280,0000 |
2019NE502012 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 3451,0000 | 3451,0000 | 3451,0000 |
2019NE502012 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 2200,0000 | 2200,0000 | 2200,0000 |
2019NE502013 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 950,0000 | 950,0000 | 950,0000 |
2019NE502014 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 |
2019NE502015 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 240,0000 | 240,0000 | 240,0000 |
2019NE502016 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 5200,0000 | 5200,0000 | 5200,0000 |
2019NE502018 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
2019NE502020 | Fundo Municipal de Saúde | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 000011 | Folha de Pagamento - Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 265897,1400 | 265897,1400 | 265717,1400 |
2019NE506001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 820,0000 | 820,0000 | 820,0000 |
2019NE506001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##5.203.504-## | SIMONE DE OLIVEIRA PAULINO | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 5600,0000 | 5600,0000 | 5600,0000 |
2019NE506001 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##3.970.404-## | JOSEFA SANTANA MARCELINO DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
2019NE506001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.025.934/0001-90 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 85,9600 | 85,9600 | 85,9600 |
2019NE506002 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##2.202.804-## | ARNALDO ELIAS BARROS | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
2019NE506002 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.609.844-## | HUDSON LUIZ DE CARVALHO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 780,0000 | 780,0000 | 780,0000 |
2019NE507001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1280,0000 | 1280,0000 | 1280,0000 |
2019NE508001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 4150,0000 | 4150,0000 | 4150,0000 |
2019NE508001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.025.934/0001-90 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 226,5000 | 226,5000 | 226,5000 |
2019NE508002 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.609.844-## | HUDSON LUIZ DE CARVALHO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 1690,0000 | 1690,0000 | 1690,0000 |
2019NE509001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários | 1011,5000 | 1011,5000 | 1011,5000 |
2019NE509001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1035,3000 | 1035,3000 | 1035,3000 |
2019NE509001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1115,2000 | 1115,2000 | 1115,2000 |
2019NE510001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472 | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 660,0000 | 660,0000 | 660,0000 |
2019NE510001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 15653,7500 | 15653,7500 | 15653,7500 |
2019NE510001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.693.822/0001-07 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 215,0000 | 215,0000 | 215,0000 |
2019NE510002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 7222,4000 | 7222,4000 | 7222,4000 |
2019NE513001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 05.067.810/0001-89 | INSTITUTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PERÍCIA-ITEP | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3000,0000 | 3000,0000 | 3000,0000 |
2019NE513001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1071,1200 | 1071,1200 | 1071,1200 |
2019NE513001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1474,9700 | 1474,9700 | 1474,9700 |
2019NE513001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.360.305/1101-20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 60,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
2019NE513002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##7.705.584-## | ROSICARLA MARCOLINO DA SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 |
2019NE513002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1185,4300 | 1185,4300 | 1185,4300 |
2019NE513002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1110,2400 | 1110,2400 | 1110,2400 |
2019NE513003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##1.694.694-## | CAMILA DOS SANTOS SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 |
2019NE513003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1057,3400 | 1057,3400 | 1057,3400 |
2019NE513003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 17.764.834/0001-76 | A. CÂNDIDO DE OLIVEIRA | Programa de Incentivo a Arte e a Cultura | Recursos Ordinários | 2704,0000 | 2704,0000 | 2704,0000 |
2019NE513004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.651.064-## | NAIANE DIAS DE OLIVEIRA | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 |
2019NE513004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 820,0000 | 820,0000 | 820,0000 |
2019NE513005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##8.009.084-## | MARIA JOSICLEIDE DE FRANÇA | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 |
2019NE514001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 26.690.173/0001-72 | JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5298,3000 | 5298,3000 | 5298,3000 |
2019NE514001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##4.258.594-## | WILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 2340,0000 | 2340,0000 | 2340,0000 |
2019NE514001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 06.538.203/0001-12 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVIÇOS E COMERCIO -LTDA | Programa de Incentivo a Arte e a Cultura | Recursos Ordinários | 450,0000 | 450,0000 | 450,0000 |
2019NE514002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 18.588.224/0001-21 | NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 7143,0000 | 7143,0000 | 7143,0000 |
2019NE515001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÕES EIRELI-ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 823,3900 | 823,3900 | 823,3900 |
2019NE515001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | 386,7000 | 386,7000 | 386,7000 |
2019NE515001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2000,0000 | 2000,0000 | 2000,0000 |
2019NE515001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##3.893.724-## | HELIO FELIX DA SILVA | Manutenção das Atividades Desportivas | Recursos Ordinários | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
2019NE515001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 2296,0000 | 2296,0000 | 2296,0000 |
2019NE515002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 757,3000 | 757,3000 | 757,3000 |
2019NE515002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 750,0000 | 750,0000 | 750,0000 |
2019NE515002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 3207,7000 | 3207,7000 | 3207,7000 |
2019NE515003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1140,9500 | 1140,9500 | 1140,9500 |
2019NE515003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1655,0000 | 1655,0000 | 1655,0000 |
2019NE515003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÕES EIRELI-ME | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 8680,3700 | 8680,3700 | 8680,3700 |
2019NE515004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1500,0000 | 1500,0000 | 1500,0000 |
2019NE515004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 175,6000 | 175,6000 | 175,6000 |
2019NE515005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 8802,9000 | 8802,9000 | 8802,9000 |
2019NE515006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 366,4200 | 366,4200 | 366,4200 |
2019NE515007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 687,5400 | 687,5400 | 687,5400 |
2019NE515008 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 1180,9700 | 1180,9700 | 1180,9700 |
2019NE515009 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 2930,0000 | 2930,0000 | 2930,0000 |
2019NE515010 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.607.284/0001-93 | J SINVAL DA SILVA | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 4590,0000 | 4590,0000 | 4590,0000 |
2019NE516001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.971.947/0001-54 | R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 541,0000 | 541,0000 | 541,0000 |
2019NE516001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.971.947/0001-54 | R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1745,0000 | 1745,0000 | 1745,0000 |
2019NE516001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 674,2100 | 674,2100 | 674,2100 |
2019NE516001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 863,4600 | 863,4600 | 863,4600 |
2019NE516001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1208,6300 | 1208,6300 | 1208,6300 |
2019NE516001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 4104,4800 | 4104,4800 | 4104,4800 |
2019NE516002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.971.947/0001-54 | R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 395,0000 | 395,0000 | 395,0000 |
2019NE516002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1298,8900 | 1298,8900 | 1298,8900 |
2019NE516002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 919,5300 | 919,5300 | 919,5300 |
2019NE516002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 2118,4600 | 2118,4600 | 2118,4600 |
2019NE516003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Recursos Ordinários | 1044,4000 | 1044,4000 | 1044,4000 |
2019NE516003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2284,2900 | 2284,2900 | 2284,2900 |
2019NE516003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1375,9600 | 1375,9600 | 1375,9600 |
2019NE516003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 1757,7000 | 1757,7000 | 1757,7000 |
2019NE516004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 678,3300 | 678,3300 | 678,3300 |
2019NE516004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2384,5400 | 2384,5400 | 2384,5400 |
2019NE516004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1893,5800 | 1893,5800 | 1893,5800 |
2019NE516004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 1023,7000 | 1023,7000 | 1023,7000 |
2019NE516005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 370,1100 | 370,1100 | 370,1100 |
2019NE516005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 851,1100 | 851,1100 | 851,1100 |
2019NE516005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1436,5400 | 1436,5400 | 1436,5400 |
2019NE516005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1010,4000 | 1010,4000 | 1010,4000 |
2019NE516006 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 230,9000 | 230,9000 | 230,9000 |
2019NE516006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2387,9400 | 2387,9400 | 2387,9400 |
2019NE516006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 384,1000 | 384,1000 | 384,1000 |
2019NE516007 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 202,1400 | 202,1400 | 202,1400 |
2019NE516007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 210,9700 | 210,9700 | 210,9700 |
2019NE516007 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1831,1700 | 1831,1700 | 1831,1700 |
2019NE516008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1068,5800 | 1068,5800 | 1068,5800 |
2019NE516009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1791,6600 | 1791,6600 | 1791,6600 |
2019NE516010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 206,4900 | 206,4900 | 206,4900 |
2019NE517001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 820,0000 | 820,0000 | 820,0000 |
2019NE517001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 35.304.898/0001-76 | LOJAO DO VOLKS - PECAS E SERVICOS LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 438,0000 | 438,0000 | 438,0000 |
2019NE517001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 29.834.638/0001-00 | 3A SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 128,0000 | 128,0000 | 128,0000 |
2019NE517002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 35.304.898/0001-76 | LOJAO DO VOLKS - PECAS E SERVICOS LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 876,0000 | 876,0000 | 876,0000 |
2019NE517002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 29.834.638/0001-00 | 3A SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 5360,0000 | 5360,0000 | 5360,0000 |
2019NE517003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 29.834.638/0001-00 | 3A SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 872,0000 | 872,0000 | 872,0000 |
2019NE520001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 219,6000 | 219,6000 | 219,6000 |
2019NE520001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 18.175.944/0001-65 | GTEX SEGURANÇA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 360,0000 | 360,0000 | 360,0000 |
2019NE520001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 06.538.203/0001-12 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVIÇOS E COMERCIO -LTDA | Programa de Incentivo a Arte e a Cultura | Recursos Ordinários | 620,0000 | 620,0000 | 620,0000 |
2019NE520001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 1671,4000 | 1671,4000 | 1671,4000 |
2019NE520002 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 2134,2200 | 2134,2200 | 2134,2200 |
2019NE521001 | Fundo Municipal de Assistência Social | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 08.363.806/0001-56 | MUSICAL LTDA | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1800,0000 | 1800,0000 | 1800,0000 |
2019NE522001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 127,0000 | 127,0000 | 127,0000 |
2019NE522001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 491,1600 | 491,1600 | 491,1600 |
2019NE522001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 13.110.864/0001-08 | INSTITUTO DE ESTUDOS EM GESTÃO PUBLICA LTDA ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 3000,0000 | 3000,0000 | 3000,0000 |
2019NE522001 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 525,0000 | 525,0000 | 525,0000 |
2019NE522001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.025.934/0001-90 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 226,5000 | 226,5000 | 226,5000 |
2019NE522002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 127,0000 | 127,0000 | 127,0000 |
2019NE522002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.381.234/0001-38 | SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1550,0000 | 1550,0000 | 1550,0000 |
2019NE522002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 4060,0000 | 4060,0000 | 4060,0000 |
2019NE522002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 225,0000 | 225,0000 | 225,0000 |
2019NE522003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 2300,0000 | 2300,0000 | 2300,0000 |
2019NE523001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1193,0000 | 1193,0000 | 1193,0000 |
2019NE523001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 865,0800 | 865,0800 | 865,0800 |
2019NE523001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 17.570.889/0001-45 | JR INDÚSTRA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME | Salário Educação - QSE/EDUC. INFANTIL - PRÉ - ESCOLA | Transferência do Salário-Educação | 610,0000 | 610,0000 | 610,0000 |
2019NE523001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.025.934/0001-90 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 226,5000 | 226,5000 | 226,5000 |
2019NE523002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 2506,2400 | 2506,2400 | 2506,2400 |
2019NE523002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 2197,6900 | 2197,6900 | 2197,6900 |
2019NE523003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 208,2000 | 208,2000 | 208,2000 |
2019NE523003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 2748,3200 | 2748,3200 | 2748,3200 |
2019NE523003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
2019NE523004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
2019NE523004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1051,9800 | 1051,9800 | 1051,9800 |
2019NE523005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 127,0000 | 127,0000 | 127,0000 |
2019NE523005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1675,8700 | 1675,8700 | 1675,8700 |
2019NE523006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 787,0000 | 787,0000 | 787,0000 |
2019NE523006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 680,0000 | 680,0000 | 680,0000 |
2019NE523007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1022,0000 | 1022,0000 | 1022,0000 |
2019NE523008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1372,8000 | 1372,8000 | 1372,8000 |
2019NE524001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##7.049.234-## | Lucivaldo Nascimento de Lima | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários | 500,0000 | 500,0000 | 500,0000 |
2019NE524001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 27.029.083/0001-06 | ODONTOMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 316,0600 | 316,0600 | 316,0600 |
2019NE524002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##6.807.914-## | KALIGIA LEANDRO DA SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 |
2019NE524002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 2069,5000 | 2069,5000 | 2069,5000 |
2019NE524002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##4.819.584-## | LUIZ EDUARDO FERNANDES | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
2019NE524002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.935.699/0001-06 | JOSÉ GUALBERTO ALVES DE ANDRADE - ME | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 895,0000 | 895,0000 | 895,0000 |
2019NE524003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##2.816.704-## | ANA ELIZA DA SILVA LIMA | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 |
2019NE524003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 4181,0000 | 4181,0000 | 4181,0000 |
2019NE524003 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##7.305.004-## | TASIANE SILVA DO NASCIMENTO | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
2019NE524004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##7.305.234-## | Jose Wallace De Lima Alves | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 |
2019NE524004 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##2.015.018-## | JOÃO ANDRÉ FERREIRA FILHO | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 500,0000 | 500,0000 | 500,0000 |
2019NE524004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##8.095.254-## | MARTA EDJANE ALVES DO NASCIMENTO | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 |
2019NE524005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##9.476.764-## | LIDIANE LÚCIA DE MEIRELES PAULINO | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 |
2019NE524005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472 | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - PFVPS | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 430,0000 | 430,0000 | 430,0000 |
2019NE524005 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 31.638.815/0001-24 | G.B. DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 5600,0000 | 5600,0000 | 5600,0000 |
2019NE524005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##8.255.384-## | IRANI SARAIVA DO NASCIMENTO | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 |
2019NE524006 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##1.265.284-## | Jeversan de Alburquerque Figueiredo Silva | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 |
2019NE524006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 941,5000 | 941,5000 | 941,5000 |
2019NE527001 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 67490,0000 | 67490,0000 | 67490,0000 |
2019NE527001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##9.802.634-## | ANTENOR MARIO DA SILVA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 |
2019NE527002 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 31.499.939/0001-76 | M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 1940,0000 | 1940,0000 | 1940,0000 |
2019NE527002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.971.947/0001-54 | R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1438,0000 | 1438,0000 | 1438,0000 |
2019NE527003 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.934.278/0001-43 | ELHOIM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 5335,0000 | 5335,0000 | 5335,0000 |
2019NE527005 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 26.690.173/0001-72 | JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 1500,0000 | 1500,0000 | 1500,0000 |
2019NE527006 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 31.070.140/0001-60 | A J P DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA ME | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 14468,0000 | 14468,0000 | 14468,0000 |
2019NE527007 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 32.932.000/0001-16 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 17050,0000 | 17050,0000 | 17050,0000 |
2019NE527010 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 40.757.908/0001-69 | PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 31110,8600 | 31110,8600 | 31110,8600 |
2019NE527011 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 40.757.908/0001-69 | PONTANEGRA AUTOMÓVEIS LTDA | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 8889,1400 | 8889,1400 | 8889,1400 |
2019NE527012 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 26.592.350/0001-88 | LOREKA FRALDAS EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 4958,7000 | 4958,7000 | 4958,7000 |
2019NE528001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 131,8000 | 131,8000 | 131,8000 |
2019NE528001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 78,0000 | 78,0000 | 78,0000 |
2019NE528001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 573,0500 | 573,0500 | 573,0500 |
2019NE528001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 22.870.696/0001-40 | SONAYRA HALENUSKA PIRES DOS SANTOS | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 403,8100 | 403,8100 | 403,8100 |
2019NE528001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 08.285.124/0003-34 | A CHELITA LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 5290,0200 | 5290,0200 | 5290,0200 |
2019NE528002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2002,6800 | 2002,6800 | 2002,6800 |
2019NE528002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 623,9400 | 623,9400 | 623,9400 |
2019NE528002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.565.342/0001-29 | RADIANY F MALHEIRO | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 244,2000 | 244,2000 | 244,2000 |
2019NE528002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 73,3000 | 73,3000 | 73,3000 |
2019NE528003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.565.342/0001-29 | RADIANY F MALHEIRO | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 405,0000 | 405,0000 | 405,0000 |
2019NE528003 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2405,1500 | 2405,1500 | 2405,1500 |
2019NE528003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 2066,0000 | 2066,0000 | 2066,0000 |
2019NE528004 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 13.165.472/0001-46 | R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5400,0000 | 5400,0000 | 5400,0000 |
2019NE528004 | Sec. Mun. de Administração | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 04.471.402/0001-25 | EBARA TECNOLOGIA LTDA | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Recursos Ordinários | 2560,0000 | 2560,0000 | 2560,0000 |
2019NE528004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.565.342/0001-29 | RADIANY F MALHEIRO | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 |
2019NE528005 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 04.471.402/0001-25 | EBARA TECNOLOGIA LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 132,0000 | 132,0000 | 132,0000 |
2019NE528005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 22.870.696/0001-40 | SONAYRA HALENUSKA PIRES DOS SANTOS | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 406,6400 | 406,6400 | 406,6400 |
2019NE528006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.607.284/0001-93 | J SINVAL DA SILVA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1050,0000 | 1050,0000 | 1050,0000 |
2019NE528006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 04.471.402/0001-25 | EBARA TECNOLOGIA LTDA | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 2234,0000 | 2234,0000 | 2234,0000 |
2019NE530001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.607.284/0001-93 | J SINVAL DA SILVA | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários | 830,0000 | 830,0000 | 830,0000 |
2019NE530001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.565.342/0001-29 | RADIANY F MALHEIRO | Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 464,3900 | 464,3900 | 464,3900 |
2019NE530002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 210,5000 | 210,5000 | 210,5000 |
2019NE530002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 219,9000 | 219,9000 | 219,9000 |
2019NE530003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 88,0500 | 88,0500 | 88,0500 |
2019NE530003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 245,6000 | 245,6000 | 245,6000 |
2019NE530004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.565.342/0001-29 | RADIANY F MALHEIRO | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 69,2500 | 69,2500 | 69,2500 |
2019NE530004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10.477.835/0001-90 | EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2267,9900 | 2267,9900 | 2267,9900 |
2019NE531001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Recursos Ordinários | 842,5800 | 842,5800 | 842,5800 |
2019NE531001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1232,2400 | 1232,2400 | 1232,2400 |
2019NE531001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 965,4200 | 965,4200 | 965,4200 |
2019NE531001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 61.600.839/0001-55 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESOLA CIEE | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 480,0000 | 480,0000 | 480,0000 |
2019NE531001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##8.739.214-## | JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 1200,0000 | 1200,0000 | 1200,0000 |
2019NE531001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.609.844-## | HUDSON LUIZ DE CARVALHO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 2600,0000 | 2600,0000 | 2600,0000 |
2019NE531002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 242,9900 | 242,9900 | 242,9900 |
2019NE531002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1217,0700 | 1217,0700 | 1217,0700 |
2019NE531002 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 2875,0000 | 2875,0000 | 2875,0000 |
2019NE531002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 376,2900 | 376,2900 | 376,2900 |
2019NE531002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.056.574-## | FILIPE DE ARAÚJO LIMA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 1450,0000 | 1450,0000 | 1450,0000 |
2019NE531002 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 10800,0000 | 10800,0000 | 10800,0000 |
2019NE531003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 436,3200 | 436,3200 | 436,3200 |
2019NE531003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1545,5700 | 1545,5700 | 1545,5700 |
2019NE531003 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1200,0000 | 1200,0000 | 1200,0000 |
2019NE531003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1105,6000 | 1105,6000 | 1105,6000 |
2019NE531004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2200,0000 | 2200,0000 | 2200,0000 |
2019NE531004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1921,0600 | 1921,0600 | 1921,0600 |
2019NE531004 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Recursos Ordinários | 950,0000 | 950,0000 | 950,0000 |
2019NE531004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 598,3200 | 598,3200 | 598,3200 |
2019NE531005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Recursos Ordinários | 5500,0000 | 5500,0000 | 5500,0000 |
2019NE531005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1162,6200 | 1162,6200 | 1162,6200 |
2019NE531005 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2450,0000 | 2450,0000 | 2450,0000 |
2019NE531005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 955,8500 | 955,8500 | 955,8500 |
2019NE531005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1240,1900 | 1240,1900 | 1240,1900 |
2019NE531006 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 210,0000 | 210,0000 | 210,0000 |
2019NE531006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 540,5000 | 540,5000 | 540,5000 |
2019NE531006 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 210,0000 | 210,0000 | 210,0000 |
2019NE531006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1042,1400 | 1042,1400 | 1042,1400 |
2019NE531006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 2200,0000 | 2200,0000 | 2200,0000 |
2019NE531007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1669,9300 | 1669,9300 | 1669,9300 |
2019NE531007 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2606,1000 | 2606,1000 | 2606,1000 |
2019NE531007 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 729,1600 | 729,1600 | 729,1600 |
2019NE531007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 3131,4500 | 3131,4500 | 3131,4500 |
2019NE531008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1041,2800 | 1041,2800 | 1041,2800 |
2019NE531008 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 999,6000 | 999,6000 | 999,6000 |
2019NE531008 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1758,8300 | 1758,8300 | 1758,8300 |
2019NE531008 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 1384,3700 | 1384,3700 | 1384,3700 |
2019NE531009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 133,2000 | 133,2000 | 133,2000 |
2019NE531009 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 61.600.839/0001-55 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESOLA CIEE | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 |
2019NE531009 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 398,9800 | 398,9800 | 398,9800 |
2019NE531009 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 889,8000 | 889,8000 | 889,8000 |
2019NE531010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 15166,0000 | 15166,0000 | 15166,0000 |
2019NE531010 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 61.600.839/0001-55 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESOLA CIEE | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 |
2019NE531010 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 138,8000 | 138,8000 | 138,8000 |
2019NE531010 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 949,9000 | 949,9000 | 949,9000 |
2019NE531011 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 950,0000 | 950,0000 | 950,0000 |
2019NE531011 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1655,6800 | 1655,6800 | 1655,6800 |
2019NE531012 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 5200,0000 | 5200,0000 | 5200,0000 |
2019NE531012 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 237,8400 | 237,8400 | 237,8400 |
2019NE531013 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 420,0000 | 420,0000 | 420,0000 |
2019NE531014 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 840,0000 | 840,0000 | 840,0000 |
2019NE531015 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 480,0000 | 480,0000 | 480,0000 |
2019NE531016 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 240,0000 | 240,0000 | 240,0000 |
2019NE531017 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 270,0000 | 270,0000 | 270,0000 |
2019NE531018 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 |
2019NE531019 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2130,1000 | 2130,1000 | 2130,1000 |
2019NE603001 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manut. do Ens. Inf./CRECHE - FUNDEB-70% | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 15370,9200 | 15370,9200 | 15370,9200 |
2019NE603001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##7.304.904-## | LÍVIA VICTÓRIA ALVES DO NASCIMENTO | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 720,0000 | 720,0000 | 720,0000 |
2019NE603001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##4.336.264-## | THALIA ALVES DA SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2800,0000 | 2800,0000 | 2400,0000 |
2019NE603001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##2.015.018-## | JOÃO ANDRÉ FERREIRA FILHO | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
2019NE603001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 29.834.638/0001-00 | 3A SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 3100,0000 | 3100,0000 | 3100,0000 |
2019NE603001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1980,0000 | 1980,0000 | 1980,0000 |
2019NE603001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.025.934/0001-90 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 85,9600 | 85,9600 | 85,9600 |
2019NE603002 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Ensino Infantil/PRE-ESCOLA - FUNDEB-70% | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1417,9800 | 1417,9800 | 1417,9800 |
2019NE603002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##0.495.374-## | ALINE CARLA SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2800,0000 | 2800,0000 | 2400,0000 |
2019NE603002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1200,0000 | 1200,0000 | 1200,0000 |
2019NE603002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 240,0000 | 240,0000 | 240,0000 |
2019NE603002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##7.746.534-## | KARINA PAULINO DA SILVA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 4800,0000 | 4800,0000 | 4800,0000 |
2019NE603002 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 2922,2400 | 2922,2400 | 2922,2400 |
2019NE603003 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manut. do Ens. Fundamental - FUNDEB-70% | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 64495,1600 | 64495,1600 | 64495,1600 |
2019NE603003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.492.324-## | SAMARA DANIELLE OLIVEIRA DE MORAIS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2350,0000 | 2350,0000 | 2350,0000 |
2019NE603003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 148,0000 | 148,0000 | 148,0000 |
2019NE603003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 2612,7300 | 2612,7300 | 2612,7300 |
2019NE603004 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB-30% | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 2221,2700 | 2221,2700 | 2221,2700 |
2019NE603004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 480,0000 | 480,0000 | 480,0000 |
2019NE603004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1560,0000 | 1560,0000 | 1560,0000 |
2019NE603004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 2775,0000 | 2775,0000 | 2775,0000 |
2019NE603005 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção da EJA - FUNDEB-70% | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1417,9900 | 1417,9900 | 1417,9900 |
2019NE604001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 112,0000 | 112,0000 | 112,0000 |
2019NE604001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 1690,0000 | 1690,0000 | 1690,0000 |
2019NE605001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##1.201.054-## | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 900,0000 | 900,0000 | 900,0000 |
2019NE605001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 1500,0000 | 1500,0000 | 1500,0000 |
2019NE605001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.360.305/1101-20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 360,0000 | 360,0000 | 360,0000 |
2019NE605002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 2242,8000 | 2242,8000 | 2242,8000 |
2019NE606001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Recursos Ordinários | 415,5400 | 415,5400 | 415,5400 |
2019NE606001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.971.947/0001-54 | R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6046,0500 | 6046,0500 | 6046,0500 |
2019NE606001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
2019NE606001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.565.342/0001-29 | RADIANY F MALHEIRO | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 377,0000 | 377,0000 | 377,0000 |
2019NE606002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 |
2019NE606002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 969,5900 | 969,5900 | 969,5900 |
2019NE606002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1385,1300 | 1385,1300 | 1385,1300 |
2019NE606002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.971.947/0001-54 | R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 225,0000 | 225,0000 | 225,0000 |
2019NE606003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 |
2019NE606003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 650,0000 | 650,0000 | 650,0000 |
2019NE606003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.971.947/0001-54 | R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 2557,3000 | 2557,3000 | 2557,3000 |
2019NE606004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 2077,7000 | 2077,7000 | 2077,7000 |
2019NE606005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 554,0500 | 554,0500 | 554,0500 |
2019NE606006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 750,0000 | 750,0000 | 750,0000 |
2019NE606007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
2019NE607001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 574,0000 | 574,0000 | 574,0000 |
2019NE607001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 9363,1000 | 9363,1000 | 9363,1000 |
2019NE607001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.471.402/0001-25 | EBARA TECNOLOGIA LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 2570,0000 | 2570,0000 | 2570,0000 |
2019NE610001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 830,7600 | 830,7600 | 830,7600 |
2019NE610001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 6107,2300 | 6107,2300 | 6107,2300 |
2019NE610001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 2373,7700 | 2373,7700 | 2373,7700 |
2019NE610002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1402,3900 | 1402,3900 | 1402,3900 |
2019NE611001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##1.499.824-## | JOSÉ FLORENCIO DE MEIRELES | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
2019NE611001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##0.173.774-## | SHIRLENNE IDIANNE DE ARAÚJO ALVES SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1600,0000 | 1600,0000 | 1600,0000 |
2019NE611001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 |
2019NE611001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 2731,8600 | 2731,8600 | 2731,8600 |
2019NE611001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 |
2019NE611002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 202,2600 | 202,2600 | 202,2600 |
2019NE611002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##0.173.774-## | SHIRLENNE IDIANNE DE ARAÚJO ALVES SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
2019NE611002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472 | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1450,0000 | 1450,0000 | 1450,0000 |
2019NE611003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 |
2019NE611003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 242,0000 | 242,0000 | 242,0000 |
2019NE611003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 |
2019NE611004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Recursos Ordinários | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 |
2019NE611004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 144,0000 | 144,0000 | 144,0000 |
2019NE611005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 |
2019NE611006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 |
2019NE612001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÕES EIRELI-ME | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 3635,1000 | 3635,1000 | 3635,1000 |
2019NE612002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 987,5000 | 987,5000 | 987,5000 |
2019NE613001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.471.402/0001-25 | EBARA TECNOLOGIA LTDA | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 940,0000 | 940,0000 | 940,0000 |
2019NE613001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 13.830.976/0001-33 | ANTONIONY FERNANDES DE ARAÚJO | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6680,0000 | 6680,0000 | 6680,0000 |
2019NE613003 | Fundo Municipal de Assistência Social | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 04.471.402/0001-25 | EBARA TECNOLOGIA LTDA | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3664,0000 | 3664,0000 | 3664,0000 |
2019NE614001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 230,6800 | 230,6800 | 230,6800 |
2019NE614001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1357,1600 | 1357,1600 | 1357,1600 |
2019NE614001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 558,1600 | 558,1600 | 558,1600 |
2019NE614001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.471.402/0001-25 | EBARA TECNOLOGIA LTDA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
2019NE614001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 141,6200 | 141,6200 | 141,6200 |
2019NE614001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.471.402/0001-25 | EBARA TECNOLOGIA LTDA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
2019NE614002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 233,9300 | 233,9300 | 233,9300 |
2019NE614002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1904,8000 | 1904,8000 | 1904,8000 |
2019NE614002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 423,8800 | 423,8800 | 423,8800 |
2019NE614002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 192,2800 | 192,2800 | 192,2800 |
2019NE614002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 03.911.717/0001-83 | MARCO A. B. DE MELO | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 156,0000 | 156,0000 | 156,0000 |
2019NE614003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 79,0300 | 79,0300 | 79,0300 |
2019NE614003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 332,9000 | 332,9000 | 332,9000 |
2019NE614003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1629,9400 | 1629,9400 | 1629,9400 |
2019NE614003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 226,4600 | 226,4600 | 226,4600 |
2019NE614004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 217,1400 | 217,1400 | 217,1400 |
2019NE614004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 659,3200 | 659,3200 | 659,3200 |
2019NE614004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 930,4700 | 930,4700 | 930,4700 |
2019NE614004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 405,2800 | 405,2800 | 405,2800 |
2019NE614005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Recursos Ordinários | 1017,6000 | 1017,6000 | 1017,6000 |
2019NE614005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1837,2000 | 1837,2000 | 1837,2000 |
2019NE614005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 944,7600 | 944,7600 | 944,7600 |
2019NE614005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 821,7100 | 821,7100 | 821,7100 |
2019NE614006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1749,6300 | 1749,6300 | 1749,6300 |
2019NE614006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1390,8600 | 1390,8600 | 1390,8600 |
2019NE614006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 533,7400 | 533,7400 | 533,7400 |
2019NE614007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 898,6300 | 898,6300 | 898,6300 |
2019NE614007 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1627,1800 | 1627,1800 | 1627,1800 |
2019NE614007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 333,2400 | 333,2400 | 333,2400 |
2019NE614008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 149,1700 | 149,1700 | 149,1700 |
2019NE614008 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 574,0000 | 574,0000 | 574,0000 |
2019NE614008 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 182,3200 | 182,3200 | 182,3200 |
2019NE617001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 365,8000 | 365,8000 | 365,8000 |
2019NE617002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1003,4000 | 1003,4000 | 1003,4000 |
2019NE617003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 324,9400 | 324,9400 | 324,9400 |
2019NE618001 | Fundo Municipal de Assistência Social | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 03.911.717/0001-83 | MARCO A. B. DE MELO | Aquisição de Equipamentos e Material Permanentes | Recursos Ordinários | 219,0000 | 219,0000 | 219,0000 |
2019NE618001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.575.333/0001-00 | LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA EIRELI | Programa de Saúde na Escola - PSE | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6010,0000 | 6010,0000 | 6010,0000 |
2019NE618001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 730,3800 | 730,3800 | 730,3800 |
2019NE618001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 6783,5800 | 6783,5800 | 6783,5800 |
2019NE618001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 19.882.663/0001-05 | MARIA PAIXÃO MARCELINO DA SILVA | Manutenção das Atividades Desportivas | Recursos Ordinários | 1140,0000 | 1140,0000 | 1140,0000 |
2019NE618002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 03.911.717/0001-83 | MARCO A. B. DE MELO | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 152,0000 | 152,0000 | 152,0000 |
2019NE618002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.343.675/0001-45 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE NATAL | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 133,0000 | 133,0000 | 133,0000 |
2019NE618002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 3000,0000 | 3000,0000 | 3000,0000 |
2019NE618002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 19.882.663/0001-05 | MARIA PAIXÃO MARCELINO DA SILVA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1450,0000 | 1450,0000 | 1450,0000 |
2019NE618003 | Fundo Municipal de Assistência Social | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 03.911.717/0001-83 | MARCO A. B. DE MELO | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 219,0000 | 219,0000 | 219,0000 |
2019NE618003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 10436,1400 | 10436,1400 | 10436,1400 |
2019NE618004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##0.939.184-## | CLECIA FELINTO DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 400,0000 | 400,0000 | 400,0000 |
2019NE619001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 29.834.638/0001-00 | 3A SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1694,0000 | 1694,0000 | 1694,0000 |
2019NE619002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 29.311.515/0001-94 | OXINE GASES MEDICINAIS EIRELI ME | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 3100,0000 | 3100,0000 | 3100,0000 |
2019NE619003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.607.284/0001-93 | J SINVAL DA SILVA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1412,0000 | 1412,0000 | 1412,0000 |
2019NE620001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1640,0000 | 1640,0000 | 1640,0000 |
2019NE621001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.381.234/0001-38 | SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 870,0000 | 870,0000 | 870,0000 |
2019NE624001 | Fundo Municipal de Assistência Social | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 04.471.402/0001-25 | EBARA TECNOLOGIA LTDA | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3050,0000 | 3050,0000 | 3050,0000 |
2019NE624001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.607.284/0001-93 | J SINVAL DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 360,0000 | 360,0000 | 360,0000 |
2019NE624001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 1937,8600 | 1937,8600 | 1937,8600 |
2019NE625001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 1624,8000 | 1624,8000 | 1624,8000 |
2019NE626001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.025.934/0001-90 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 85,9600 | 85,9600 | 85,9600 |
2019NE626002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1344,5800 | 1344,5800 | 1344,5800 |
2019NE626003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÕES EIRELI-ME | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1082,1100 | 1082,1100 | 1082,1100 |
2019NE626004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.935.699/0001-06 | JOSÉ GUALBERTO ALVES DE ANDRADE - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 193,9000 | 193,9000 | 193,9000 |
2019NE626005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 410,0000 | 410,0000 | 410,0000 |
2019NE627001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 22.870.696/0001-40 | SONAYRA HALENUSKA PIRES DOS SANTOS | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 231,7600 | 231,7600 | 231,7600 |
2019NE627002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 22.870.696/0001-40 | SONAYRA HALENUSKA PIRES DOS SANTOS | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 351,6300 | 351,6300 | 351,6300 |
2019NE627003 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 22.870.696/0001-40 | SONAYRA HALENUSKA PIRES DOS SANTOS | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 351,6300 | 351,6300 | 351,6300 |
2019NE628001 | Câmara Municipal | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal | Recursos Ordinários | 749,1900 | 749,1900 | 749,1900 |
2019NE628001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 13.830.976/0001-33 | ANTONIONY FERNANDES DE ARAÚJO | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2995,0000 | 2995,0000 | 2995,0000 |
2019NE628001 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##3.970.404-## | JOSEFA SANTANA MARCELINO DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
2019NE628002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.829.126/0001-88 | CAU/RN - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 94,7600 | 94,7600 | 94,7600 |
2019NE628002 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##2.202.804-## | ARNALDO ELIAS BARROS | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
2019NE701001 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000020 | Folha de Pagamento - Educação - FEB 70 - Ens Fund | Manut. do Ens. Fundamental - FUNDEB-70% | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 101870,7600 | 101870,7600 | 84375,1500 |
2019NE701001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 83,7600 | 83,7600 | 83,7600 |
2019NE701001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2207,4000 | 2207,4000 | 2207,4000 |
2019NE701001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 452,9300 | 452,9300 | 452,9300 |
2019NE701001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 31.638.815/0001-24 | G.B. DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 5600,0000 | 5600,0000 | 5600,0000 |
2019NE701001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1566,4000 | 1566,4000 | 1566,4000 |
2019NE701001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 6319,3200 | 6319,3200 | 6319,3200 |
2019NE701001 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.083.334-## | WEVERTON HUMBERTO DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 2856,0000 | 2856,0000 | 2856,0000 |
2019NE701001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.609.844-## | HUDSON LUIZ DE CARVALHO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 1690,0000 | 1690,0000 | 1690,0000 |
2019NE701002 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000026 | Folha de Pagamento - Educação - Feb 30 - Ens. Inf | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB-30% | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 2362,1700 | 2362,1700 | 2362,1700 |
2019NE701002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 470,4300 | 470,4300 | 470,4300 |
2019NE701002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 14819,8000 | 14819,8000 | 14819,8000 |
2019NE701002 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 2875,0000 | 2875,0000 | 2875,0000 |
2019NE701002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 61.600.839/0001-55 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESOLA CIEE | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
2019NE701002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 659,4800 | 659,4800 | 659,4800 |
2019NE701002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 627,7400 | 627,7400 | 627,7400 |
2019NE701002 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 952,0000 | 952,0000 | 952,0000 |
2019NE701003 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 000021 | Folha de Pagamento - Educação - Fundeb 70 - Creche | Manut. do Ens. Inf./CRECHE - FUNDEB-70% | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 8213,6000 | 8213,6000 | 8213,6000 |
2019NE701003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 237,5000 | 237,5000 | 237,5000 |
2019NE701003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 23149,0000 | 23149,0000 | 23149,0000 |
2019NE701003 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 627,1900 | 627,1900 | 627,1900 |
2019NE701003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1204,3600 | 1204,3600 | 1204,3600 |
2019NE701003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 175,6000 | 175,6000 | 175,6000 |
2019NE701003 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Setor de Transporte | Recursos Ordinários | 460,0000 | 460,0000 | 460,0000 |
2019NE701004 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 000020 | Folha de Pagamento - Educação - FEB 70 - Ens Fund | Manut. do Ens. Fundamental - FUNDEB-70% | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 14760,8000 | 14760,8000 | 14760,8000 |
2019NE701004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Recursos Ordinários | 1423,6900 | 1423,6900 | 1423,6900 |
2019NE701004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4953,5000 | 4953,5000 | 4953,5000 |
2019NE701004 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 975,8000 | 975,8000 | 975,8000 |
2019NE701004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 569,3000 | 569,3000 | 569,3000 |
2019NE701004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 1494,6400 | 1494,6400 | 1494,6400 |
2019NE701005 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000021 | Folha de Pagamento - Educação - Fundeb 70 - Creche | Manut. do Ens. Inf./CRECHE - FUNDEB-70% | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 30205,7500 | 30205,7500 | 30205,7500 |
2019NE701005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 920,4000 | 920,4000 | 920,4000 |
2019NE701005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10197,4000 | 10197,4000 | 10197,4000 |
2019NE701005 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2450,0000 | 2450,0000 | 2450,0000 |
2019NE701005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 916,7000 | 916,7000 | 916,7000 |
2019NE701005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 1193,1400 | 1193,1400 | 1193,1400 |
2019NE701006 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.468.274-## | DALVACI DA COSTA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
2019NE701006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5207,0000 | 5207,0000 | 5207,0000 |
2019NE701006 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1200,0000 | 1200,0000 | 1200,0000 |
2019NE701006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 227,7700 | 227,7700 | 227,7700 |
2019NE701006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÕES EIRELI-ME | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 533,6000 | 533,6000 | 533,6000 |
2019NE701007 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.576.124-## | LAERCIO GUEDES DE MOURA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
2019NE701007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5754,8500 | 5754,8500 | 5754,8500 |
2019NE701007 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2201,5000 | 2201,5000 | 2201,5000 |
2019NE701007 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 459,9100 | 459,9100 | 459,9100 |
2019NE701007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÕES EIRELI-ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 3077,7900 | 3077,7900 | 3077,7900 |
2019NE701008 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##7.352.354-## | Paulo Marcio Araujo Ribeiro da Silva | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1430,0000 | 1430,0000 | 1430,0000 |
2019NE701008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2263,1700 | 2263,1700 | 2263,1700 |
2019NE701008 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 750,0000 | 750,0000 | 750,0000 |
2019NE701008 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 893,4400 | 893,4400 | 893,4400 |
2019NE701008 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÕES EIRELI-ME | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 2384,5000 | 2384,5000 | 2384,5000 |
2019NE701009 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Recursos Ordinários | 5500,0000 | 5500,0000 | 5500,0000 |
2019NE701009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1945,6600 | 1945,6600 | 1945,6600 |
2019NE701009 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.381.234/0001-38 | SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1458,0000 | 1458,0000 | 1458,0000 |
2019NE701009 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 156,8400 | 156,8400 | 156,8400 |
2019NE701009 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 6124,9800 | 6124,9800 | 6124,9800 |
2019NE701010 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2200,0000 | 2200,0000 | 2200,0000 |
2019NE701010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 462,7900 | 462,7900 | 462,7900 |
2019NE701010 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 61.600.839/0001-55 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESOLA CIEE | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 80,0000 | 80,0000 | 80,0000 |
2019NE701010 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##8.739.214-## | JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1200,0000 | 1200,0000 | 1200,0000 |
2019NE701010 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##3.893.724-## | HELIO FELIX DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 260,6200 | 260,6200 | 260,6200 |
2019NE701011 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Recursos Ordinários | 75,0000 | 75,0000 | 75,0000 |
2019NE701011 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1446,8000 | 1446,8000 | 1446,8000 |
2019NE701011 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.056.574-## | FILIPE DE ARAÚJO LIMA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1450,0000 | 1450,0000 | 1450,0000 |
2019NE701011 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##9.291.024-## | LUCIANO MARCELINO DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 772,2800 | 772,2800 | 772,2800 |
2019NE701012 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 75,0000 | 75,0000 | 75,0000 |
2019NE701012 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1948,6400 | 1948,6400 | 1948,6400 |
2019NE701012 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1672,2700 | 1672,2700 | 1672,2700 |
2019NE701012 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##9.047.294-## | JOSÉ WILSON DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 322,0000 | 322,0000 | 322,0000 |
2019NE701013 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 968,7700 | 968,7700 | 968,7700 |
2019NE701013 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1740,0000 | 1740,0000 | 1740,0000 |
2019NE701013 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##9.962.034-## | RAFAELA PAULINO DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 931,2000 | 931,2000 | 931,2000 |
2019NE701014 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 104,1000 | 104,1000 | 104,1000 |
2019NE701014 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1350,0000 | 1350,0000 | 1350,0000 |
2019NE701014 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##9.047.294-## | JOSÉ WILSON DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 106,2600 | 106,2600 | 106,2600 |
2019NE701015 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 532,4200 | 532,4200 | 532,4200 |
2019NE701015 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##5.985.674-## | MARIA TELMA DIAS | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 992,0000 | 992,0000 | 992,0000 |
2019NE701016 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 210,0000 | 210,0000 | 210,0000 |
2019NE701016 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##4.270.314-## | ANA PAULA DE LIMA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 1699,7000 | 1699,7000 | 1699,7000 |
2019NE701017 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
2019NE701017 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##9.291.024-## | LUCIANO MARCELINO DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 814,8000 | 814,8000 | 814,8000 |
2019NE701018 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 420,0000 | 420,0000 | 420,0000 |
2019NE701018 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##0.141.334-## | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 169,0000 | 169,0000 | 169,0000 |
2019NE701019 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##7.676.784-## | FLAVIA MOREIRA DA SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1200,0000 | 1200,0000 | 1200,0000 |
2019NE701019 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##9.047.294-## | JOSÉ WILSON DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 322,0000 | 322,0000 | 322,0000 |
2019NE701020 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 5200,0000 | 5200,0000 | 5200,0000 |
2019NE701020 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##3.893.724-## | HELIO FELIX DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 471,0000 | 471,0000 | 471,0000 |
2019NE701021 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 18245,0000 | 18245,0000 | 18245,0000 |
2019NE701021 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##9.291.024-## | LUCIANO MARCELINO DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 1877,3000 | 1877,3000 | 1877,3000 |
2019NE701022 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2142,0000 | 2142,0000 | 2142,0000 |
2019NE701022 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##0.141.334-## | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 676,0000 | 676,0000 | 676,0000 |
2019NE701023 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 675,0000 | 675,0000 | 675,0000 |
2019NE701023 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##9.047.294-## | JOSÉ WILSON DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 322,0000 | 322,0000 | 322,0000 |
2019NE701024 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
2019NE701024 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##3.026.684-## | ALAÍDE BARROS DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 931,2000 | 931,2000 | 931,2000 |
2019NE701025 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##4.270.314-## | ANA PAULA DE LIMA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 5816,7000 | 5816,7000 | 5816,7000 |
2019NE701026 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1566,1100 | 1566,1100 | 1566,1100 |
2019NE701027 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 1136,8200 | 1136,8200 | 1136,8200 |
2019NE701028 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 913,9500 | 913,9500 | 913,9500 |
2019NE701029 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 1162,1900 | 1162,1900 | 1162,1900 |
2019NE701030 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 981,5400 | 981,5400 | 981,5400 |
2019NE701031 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 800,0000 | 800,0000 | 800,0000 |
2019NE701032 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
2019NE701033 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 2200,0000 | 2200,0000 | 2200,0000 |
2019NE701034 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1210,0000 | 1210,0000 | 1210,0000 |
2019NE701035 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1210,0000 | 1210,0000 | 1210,0000 |
2019NE701036 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 2025,0000 | 2025,0000 | 2025,0000 |
2019NE702001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 126,0000 | 126,0000 | 126,0000 |
2019NE702001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 5168,0400 | 5168,0400 | 5168,0400 |
2019NE703001 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000019 | Folha de Pagamento - Educação - Feb 30 - Ens. Fund | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB-30% | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 39760,3900 | 39760,3900 | 38257,4000 |
2019NE703001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 00.530.493/0001-71 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 11427,8100 | 11427,8100 | 11427,8100 |
2019NE703001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 29.834.638/0001-00 | 3A SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 350,0000 | 350,0000 | 350,0000 |
2019NE703001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 29.834.638/0001-00 | 3A SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 3100,0000 | 3100,0000 | 3100,0000 |
2019NE703001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.360.305/1101-20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 360,0000 | 360,0000 | 360,0000 |
2019NE703002 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000023 | Folha de Pagamento - Educação - Fundeb 70 - EJA | Manutenção da EJA - FUNDEB-70% | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 3379,8200 | 3379,8200 | 3379,8200 |
2019NE703002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 29.834.638/0001-00 | 3A SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 2730,0000 | 2730,0000 | 2730,0000 |
2019NE703002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 03.911.717/0001-83 | MARCO A. B. DE MELO | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 219,0000 | 219,0000 | 219,0000 |
2019NE703003 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 000024 | Folha de Pagamento - Educação - FEB 70 - P. Escola | Manutenção do Ensino Infantil/PRE-ESCOLA - FUNDEB-70% | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 13506,5000 | 13506,5000 | 12571,4600 |
2019NE703003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 04.471.402/0001-25 | EBARA TECNOLOGIA LTDA | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 940,0000 | 940,0000 | 940,0000 |
2019NE703004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 109,8000 | 109,8000 | 109,8000 |
2019NE703005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 25,0800 | 25,0800 | 25,0800 |
2019NE703006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 109,8000 | 109,8000 | 109,8000 |
2019NE703007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 25,0800 | 25,0800 | 25,0800 |
2019NE703008 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 108,3500 | 108,3500 | 108,3500 |
2019NE703009 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 25,0800 | 25,0800 | 25,0800 |
2019NE703010 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 108,3500 | 108,3500 | 108,3500 |
2019NE703011 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 25,0800 | 25,0800 | 25,0800 |
2019NE704001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##4.995.744-## | BRUNO SILVA DO NASCIMENTO | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 600,0000 | 600,0000 | 600,0000 |
2019NE704001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 2937,0000 | 2937,0000 | 2937,0000 |
2019NE704002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 3030,4500 | 3030,4500 | 3030,4500 |
2019NE704003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 900,0000 | 900,0000 | 900,0000 |
2019NE704004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1500,0000 | 1500,0000 | 1500,0000 |
2019NE705001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 2160,3500 | 2160,3500 | 2160,3500 |
2019NE708001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 224,4000 | 224,4000 | 224,4000 |
2019NE708001 | Sec. Mun. de Administração | INVESTIMENTO | 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 08.546.459/0001-05 | RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO | Desapropriação de Imóvel | Recursos Ordinários | 2000,0000 | 2000,0000 | 2000,0000 |
2019NE708002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1040,0000 | 1040,0000 | 1040,0000 |
2019NE708002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 3550,2100 | 3550,2100 | 3550,2100 |
2019NE708003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 03.911.717/0001-83 | MARCO A. B. DE MELO | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 219,0000 | 219,0000 | 219,0000 |
2019NE708004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 23.446.094/0001-22 | EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 1200,0000 | 1200,0000 | 1200,0000 |
2019NE708005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 1550,0000 | 1550,0000 | 1550,0000 |
2019NE709001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.607.284/0001-93 | J SINVAL DA SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 240,0000 | 240,0000 | 240,0000 |
2019NE709001 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 17.570.889/0001-45 | JR INDÚSTRA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME | Programa de Saúde na Escola - PSE | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2500,0000 | 2500,0000 | 2500,0000 |
2019NE709002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.607.284/0001-93 | J SINVAL DA SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1150,0000 | 1150,0000 | 1150,0000 |
2019NE710001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 1616,3400 | 1616,3400 | 1616,3400 |
2019NE710002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 07.276.398/0001-32 | AT GONDIM DE ALMEIDA EPP | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 800,0000 | 800,0000 | 800,0000 |
2019NE710003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 04.471.402/0001-25 | EBARA TECNOLOGIA LTDA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 77,0000 | 77,0000 | 77,0000 |
2019NE710004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.471.402/0001-25 | EBARA TECNOLOGIA LTDA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 178,0000 | 178,0000 | 178,0000 |
2019NE711001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 03.911.717/0001-83 | MARCO A. B. DE MELO | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 136,0000 | 136,0000 | 136,0000 |
2019NE711001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 |
2019NE711001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 29.834.638/0001-00 | 3A SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 2592,0000 | 2592,0000 | 2592,0000 |
2019NE711002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##4.342.794-## | Jose Arlindo de Souza Filho | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1430,0000 | 1430,0000 | 1430,0000 |
2019NE712001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 29.834.638/0001-00 | 3A SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 700,0000 | 700,0000 | 700,0000 |
2019NE715001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2075,4500 | 2075,4500 | 2075,4500 |
2019NE715001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1421,9500 | 1421,9500 | 1421,9500 |
2019NE715001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | ##2.015.018-## | JOÃO ANDRÉ FERREIRA FILHO | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
2019NE715001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 3106,0500 | 3106,0500 | 3106,0500 |
2019NE715001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.539.272/0001-71 | Renova construções | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 17249,9500 | 17249,9500 | 17249,9500 |
2019NE715002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.234.304-## | RAYSSA ISMARA FREITAS DE BRITO | Manutenção da Educação Infantil- PRÉ-ESCOLA | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 4400,0000 | 4400,0000 | 3600,0000 |
2019NE716001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 308,5800 | 308,5800 | 308,5800 |
2019NE716001 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 35.304.898/0001-76 | LOJAO DO VOLKS - PECAS E SERVICOS LTDA | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 876,0000 | 876,0000 | 876,0000 |
2019NE716001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 1012,6700 | 1012,6700 | 1012,6700 |
2019NE716001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 791,5400 | 791,5400 | 791,5400 |
2019NE716001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 64,0300 | 64,0300 | 64,0300 |
2019NE716001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 930,3500 | 930,3500 | 930,3500 |
2019NE716001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 40.777.690/0002-95 | PEDRA CONSTRUÇÃO LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 7850,0000 | 7850,0000 | 7850,0000 |
2019NE716002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 160,9800 | 160,9800 | 160,9800 |
2019NE716002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - ENDEMIAS | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 436,7500 | 436,7500 | 436,7500 |
2019NE716002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 179,3000 | 179,3000 | 179,3000 |
2019NE716002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 685,9000 | 685,9000 | 685,9000 |
2019NE716002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 948,7700 | 948,7700 | 948,7700 |
2019NE716003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 799,9900 | 799,9900 | 799,9900 |
2019NE716003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 739,3300 | 739,3300 | 739,3300 |
2019NE716003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1673,0600 | 1673,0600 | 1673,0600 |
2019NE716003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1215,5600 | 1215,5600 | 1215,5600 |
2019NE716004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1436,3100 | 1436,3100 | 1436,3100 |
2019NE716004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 692,1100 | 692,1100 | 692,1100 |
2019NE716004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1378,3100 | 1378,3100 | 1378,3100 |
2019NE716005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1913,4400 | 1913,4400 | 1913,4400 |
2019NE716005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 996,1700 | 996,1700 | 996,1700 |
2019NE716005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 807,5900 | 807,5900 | 807,5900 |
2019NE716006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 667,7800 | 667,7800 | 667,7800 |
2019NE716006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1432,2900 | 1432,2900 | 1432,2900 |
2019NE716007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1068,5100 | 1068,5100 | 1068,5100 |
2019NE716007 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 482,2500 | 482,2500 | 482,2500 |
2019NE716008 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1756,9500 | 1756,9500 | 1756,9500 |
2019NE716009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2775,0600 | 2775,0600 | 2775,0600 |
2019NE716009 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 278,2000 | 278,2000 | 278,2000 |
2019NE716010 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 175,5800 | 175,5800 | 175,5800 |
2019NE717001 | Fundo Municipal de Assistência Social | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 17.570.889/0001-45 | JR INDÚSTRA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1708,0000 | 1708,0000 | 1708,0000 |
2019NE718001 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 23.446.094/0001-22 | EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 870,0000 | 870,0000 | 870,0000 |
2019NE719001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##0.156.884-## | HELIO RODRIGUES DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 350,0000 | 350,0000 | 0,0000 |
2019NE719001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1551,0000 | 1551,0000 | 1551,0000 |
2019NE719001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1785,0000 | 1785,0000 | 1785,0000 |
2019NE719001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 238,0000 | 238,0000 | 238,0000 |
2019NE722001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.971.947/0001-54 | R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1232,0000 | 1232,0000 | 1232,0000 |
2019NE722001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1920,0000 | 1920,0000 | 1920,0000 |
2019NE722001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.025.934/0001-90 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 85,9600 | 85,9600 | 85,9600 |
2019NE722002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.971.947/0001-54 | R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - PFVPS | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1747,6000 | 1747,6000 | 1747,6000 |
2019NE722003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.971.947/0001-54 | R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6146,8500 | 6146,8500 | 6146,8500 |
2019NE723001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.971.947/0001-54 | R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1791,0000 | 1791,0000 | 1791,0000 |
2019NE723001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.971.947/0001-54 | R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 386,0000 | 386,0000 | 386,0000 |
2019NE724001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472 | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - PFVPS | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2020,0000 | 2020,0000 | 2020,0000 |
2019NE724001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.360.305/1101-20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 930,0000 | 930,0000 | 930,0000 |
2019NE724002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4334,8000 | 4334,8000 | 4334,8000 |
2019NE725001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 |
2019NE725001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2805,0000 | 2805,0000 | 2805,0000 |
2019NE725001 | Sec. Mun. de Administração | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 04.471.402/0001-25 | EBARA TECNOLOGIA LTDA | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Recursos Ordinários | 2570,0000 | 2570,0000 | 2570,0000 |
2019NE725001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 03.911.717/0001-83 | MARCO A. B. DE MELO | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 114,0000 | 114,0000 | 114,0000 |
2019NE725002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 18.588.224/0001-21 | NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2227,2000 | 2227,2000 | 2227,2000 |
2019NE725002 | Sec. Mun. de Administração | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 06.257.332/0001-32 | AGILE COM. DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Recursos Ordinários | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 |
2019NE725002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 17.570.889/0001-45 | JR INDÚSTRA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 210,0000 | 210,0000 | 210,0000 |
2019NE725003 | Sec. Mun. de Administração | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 17.570.889/0001-45 | JR INDÚSTRA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Recursos Ordinários | 450,0000 | 450,0000 | 450,0000 |
2019NE725003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 04.471.402/0001-25 | EBARA TECNOLOGIA LTDA | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 170,0000 | 170,0000 | 170,0000 |
2019NE726001 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 16864,0000 | 16864,0000 | 16864,0000 |
2019NE729001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 22.361.150/0001-63 | JOSE RONYERDD FERREIRA RAMIRO | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
2019NE729001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 26.690.173/0001-72 | JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4313,9000 | 4313,9000 | 4313,9000 |
2019NE729001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 22.361.150/0001-63 | JOSE RONYERDD FERREIRA RAMIRO | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
2019NE730001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 27.029.083/0001-06 | ODONTOMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 93,0000 | 93,0000 | 93,0000 |
2019NE730002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - PFVPS | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 140,5500 | 140,5500 | 140,5500 |
2019NE730003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - PFVPS | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 593,7000 | 593,7000 | 593,7000 |
2019NE730004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.565.342/0001-29 | RADIANY F MALHEIRO | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - PFVPS | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 266,9000 | 266,9000 | 266,9000 |
2019NE730005 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 03.911.717/0001-83 | MARCO A. B. DE MELO | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 876,0000 | 876,0000 | 876,0000 |
2019NE731001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 26.690.173/0001-72 | JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1381,6000 | 1381,6000 | 1381,6000 |
2019NE731001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 1050,0000 | 1050,0000 | 1050,0000 |
2019NE731002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 3043,8000 | 3043,8000 | 3043,8000 |
2019NE801001 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.471.402/0001-25 | EBARA TECNOLOGIA LTDA | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 88,0000 | 88,0000 | 88,0000 |
2019NE801001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 610,6100 | 610,6100 | 610,6100 |
2019NE801001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 210,0000 | 210,0000 | 210,0000 |
2019NE801001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 447,4100 | 447,4100 | 447,4100 |
2019NE801001 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.083.334-## | WEVERTON HUMBERTO DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 1372,0000 | 1372,0000 | 1372,0000 |
2019NE801001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 40.998.734/0001-26 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 11880,0000 | 11880,0000 | 8910,0000 |
2019NE801002 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 2875,0000 | 2875,0000 | 2875,0000 |
2019NE801002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 61.600.839/0001-55 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESOLA CIEE | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 680,0000 | 680,0000 | 680,0000 |
2019NE801002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 940,0000 | 940,0000 | 940,0000 |
2019NE801002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 1267,4200 | 1267,4200 | 1267,4200 |
2019NE801002 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 |
2019NE801003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 |
2019NE801003 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 700,4700 | 700,4700 | 700,4700 |
2019NE801003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##8.739.214-## | JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 1200,0000 | 1200,0000 | 1200,0000 |
2019NE801003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 2739,1800 | 2739,1800 | 2739,1800 |
2019NE801003 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.303.604-## | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 3000,0000 | 3000,0000 | 3000,0000 |
2019NE801004 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB-30% | Transferências do FUNDEB 40% | 35625,2800 | 35625,2800 | 35625,2800 |
2019NE801004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 |
2019NE801004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 240,0000 | 240,0000 | 240,0000 |
2019NE801004 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2450,0000 | 2450,0000 | 2450,0000 |
2019NE801004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.056.574-## | FILIPE DE ARAÚJO LIMA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1450,0000 | 1450,0000 | 1450,0000 |
2019NE801004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1143,1600 | 1143,1600 | 1143,1600 |
2019NE801005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 180,4000 | 180,4000 | 180,4000 |
2019NE801005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 750,0000 | 750,0000 | 750,0000 |
2019NE801005 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1200,0000 | 1200,0000 | 1200,0000 |
2019NE801005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 1114,2300 | 1114,2300 | 1114,2300 |
2019NE801005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 2585,9600 | 2585,9600 | 2585,9600 |
2019NE801006 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 139,1700 | 139,1700 | 139,1700 |
2019NE801006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 400,0000 | 400,0000 | 400,0000 |
2019NE801006 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 |
2019NE801006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 343,8700 | 343,8700 | 343,8700 |
2019NE801006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 2200,0000 | 2200,0000 | 2200,0000 |
2019NE801007 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 208,0600 | 208,0600 | 208,0600 |
2019NE801007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - PFVPS | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2460,0000 | 2460,0000 | 2460,0000 |
2019NE801007 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 |
2019NE801007 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 176,9700 | 176,9700 | 176,9700 |
2019NE801007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 |
2019NE801008 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 57,0300 | 57,0300 | 57,0300 |
2019NE801008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 662,6700 | 662,6700 | 662,6700 |
2019NE801008 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2142,0000 | 2142,0000 | 2142,0000 |
2019NE801008 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 987,8000 | 987,8000 | 987,8000 |
2019NE801008 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 33.016.347/0001-81 | J V DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 2343,0000 | 2343,0000 | 2343,0000 |
2019NE801009 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 795,4600 | 795,4600 | 795,4600 |
2019NE801009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1791,6300 | 1791,6300 | 1791,6300 |
2019NE801009 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1011,5000 | 1011,5000 | 1011,5000 |
2019NE801009 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 987,4300 | 987,4300 | 987,4300 |
2019NE801010 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Recursos Ordinários | 1359,8000 | 1359,8000 | 1359,8000 |
2019NE801010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1871,4900 | 1871,4900 | 1871,4900 |
2019NE801010 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 445,2400 | 445,2400 | 445,2400 |
2019NE801011 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Recursos Ordinários | 5500,0000 | 5500,0000 | 5500,0000 |
2019NE801011 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 692,2800 | 692,2800 | 692,2800 |
2019NE801011 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1657,1300 | 1657,1300 | 1657,1300 |
2019NE801012 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2200,0000 | 2200,0000 | 2200,0000 |
2019NE801012 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1879,0500 | 1879,0500 | 1879,0500 |
2019NE801012 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1112,5200 | 1112,5200 | 1112,5200 |
2019NE801013 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 |
2019NE801013 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 735,8900 | 735,8900 | 735,8900 |
2019NE801013 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 855,0700 | 855,0700 | 855,0700 |
2019NE801014 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 |
2019NE801014 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1749,4200 | 1749,4200 | 1749,4200 |
2019NE801014 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 2023,0000 | 2023,0000 | 2023,0000 |
2019NE801015 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Recursos Ordinários | 595,1700 | 595,1700 | 595,1700 |
2019NE801015 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 5200,0000 | 5200,0000 | 5200,0000 |
2019NE801015 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 33.016.347/0001-81 | J V DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 2543,7000 | 2543,7000 | 2543,7000 |
2019NE801016 | Fundo Municipal de Assistência Social | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 000018 | Folha de Pagamento - CRAS | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Recursos Ordinários | 18661,6800 | 18661,6800 | 18661,6800 |
2019NE801016 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 16917,0000 | 16917,0000 | 16917,0000 |
2019NE801017 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 |
2019NE801018 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 |
2019NE801019 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1785,0000 | 1785,0000 | 1785,0000 |
2019NE801020 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 33.016.347/0001-81 | J V DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 299,5000 | 299,5000 | 299,5000 |
2019NE802001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Recursos Ordinários | 339,2300 | 339,2300 | 339,2300 |
2019NE802001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 678,4500 | 678,4500 | 678,4500 |
2019NE802001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 814,1400 | 814,1400 | 814,1400 |
2019NE802001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1205,9600 | 1205,9600 | 1205,9600 |
2019NE802002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 61.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2841,0800 | 2841,0800 | 2841,0800 |
2019NE802002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 339,2300 | 339,2300 | 339,2300 |
2019NE802003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 1967,5200 | 1967,5200 | 1967,5200 |
2019NE802004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 242,3000 | 242,3000 | 242,3000 |
2019NE802005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 2111,9000 | 2111,9000 | 2111,9000 |
2019NE802006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção da Educação Infantil- PRÉ-ESCOLA | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1593,1200 | 1593,1200 | 1593,1200 |
2019NE802007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 2931,9300 | 2931,9300 | 2931,9300 |
2019NE802008 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 1012,7100 | 1012,7100 | 1012,7100 |
2019NE802009 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 596,4500 | 596,4500 | 596,4500 |
2019NE802010 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 314,1300 | 314,1300 | 314,1300 |
2019NE802011 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÕES EIRELI-ME | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1507,5200 | 1507,5200 | 1507,5200 |
2019NE802012 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÕES EIRELI-ME | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 3563,3700 | 3563,3700 | 3563,3700 |
2019NE805001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 279,4000 | 279,4000 | 279,4000 |
2019NE805001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa Saúde Bucal - PSB | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 8053,9000 | 8053,9000 | 8053,9000 |
2019NE805001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 22.870.696/0001-40 | SONAYRA HALENUSKA PIRES DOS SANTOS | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 141,8500 | 141,8500 | 141,8500 |
2019NE805001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 4100,0000 | 4100,0000 | 4100,0000 |
2019NE805001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Setor de Transporte | Recursos Ordinários | 250,0000 | 250,0000 | 250,0000 |
2019NE805002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2001,4700 | 2001,4700 | 2001,4700 |
2019NE805002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - ENDEMIAS | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1223,5000 | 1223,5000 | 1223,5000 |
2019NE805002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 800,0000 | 800,0000 | 800,0000 |
2019NE805002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##0.141.334-## | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 1352,0000 | 1352,0000 | 1352,0000 |
2019NE805003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 437,4500 | 437,4500 | 437,4500 |
2019NE805003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1621,1000 | 1621,1000 | 1621,1000 |
2019NE805003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##9.962.034-## | RAFAELA PAULINO DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 476,8000 | 476,8000 | 476,8000 |
2019NE805004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÕES EIRELI-ME | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1298,1900 | 1298,1900 | 1298,1900 |
2019NE805004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 525,0000 | 525,0000 | 525,0000 |
2019NE805004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##3.040.104-## | SEVERINO DOS RAMOS CHAVES DE SOUZA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 717,6000 | 717,6000 | 717,6000 |
2019NE805005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
2019NE805005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##3.040.104-## | SEVERINO DOS RAMOS CHAVES DE SOUZA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 1161,5000 | 1161,5000 | 1161,5000 |
2019NE805006 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Recursos Ordinários | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
2019NE805006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##7.877.244-## | Maria Francisca de Lima Silva | Programa de Incentivo a Arte e a Cultura | Recursos Ordinários | 845,0000 | 845,0000 | 845,0000 |
2019NE805007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##3.040.104-## | SEVERINO DOS RAMOS CHAVES DE SOUZA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 5637,3000 | 5637,3000 | 5637,3000 |
2019NE805008 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##9.291.024-## | LUCIANO MARCELINO DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 3358,0800 | 3358,0800 | 3358,0800 |
2019NE805009 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##3.893.724-## | HELIO FELIX DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 1045,6200 | 1045,6200 | 1045,6200 |
2019NE805010 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##0.385.244-## | FRANCISCO DE ASSIS ANDRÉ DOS SANTOS | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 1072,2600 | 1072,2600 | 1072,2600 |
2019NE805011 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##3.026.684-## | ALAÍDE BARROS DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 476,8000 | 476,8000 | 476,8000 |
2019NE805012 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##5.985.674-## | MARIA TELMA DIAS | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 476,8000 | 476,8000 | 476,8000 |
2019NE805013 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 750,0000 | 750,0000 | 750,0000 |
2019NE805014 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
2019NE805015 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##7.877.244-## | Maria Francisca de Lima Silva | Programa de Incentivo a Arte e a Cultura | Recursos Ordinários | 900,0000 | 900,0000 | 900,0000 |
2019NE807001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 597,8000 | 597,8000 | 597,8000 |
2019NE807001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 410,1500 | 410,1500 | 410,1500 |
2019NE807002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1325,2000 | 1325,2000 | 1325,2000 |
2019NE807003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1295,3000 | 1295,3000 | 1295,3000 |
2019NE807004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1460,8000 | 1460,8000 | 1460,8000 |
2019NE807005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1474,0000 | 1474,0000 | 1474,0000 |
2019NE807006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1183,5000 | 1183,5000 | 1183,5000 |
2019NE807007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 237,0000 | 237,0000 | 237,0000 |
2019NE807008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3085,0000 | 3085,0000 | 3085,0000 |
2019NE807009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 305,0000 | 305,0000 | 305,0000 |
2019NE807010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2771,6000 | 2771,6000 | 2771,6000 |
2019NE808001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.971.947/0001-54 | R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 455,0000 | 455,0000 | 455,0000 |
2019NE808001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.039.495/0001-01 | JACOB E MENEZES LTDA ME | Programa de Incentivo a Arte e a Cultura | Recursos Ordinários | 799,4000 | 799,4000 | 799,4000 |
2019NE808002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.971.947/0001-54 | R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Recursos Ordinários | 1024,0000 | 1024,0000 | 1024,0000 |
2019NE808002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##1.640.044-## | SIDNEY DE OLIVEIRA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1798,0000 | 1798,0000 | 1798,0000 |
2019NE809001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4880,0000 | 4880,0000 | 4880,0000 |
2019NE809001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.360.305/1101-20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 360,0000 | 360,0000 | 360,0000 |
2019NE809002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6000,9000 | 6000,9000 | 6000,9000 |
2019NE809002 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.360.305/1101-20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 360,0000 | 360,0000 | 360,0000 |
2019NE809003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4730,0000 | 4730,0000 | 4730,0000 |
2019NE809004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 7153,0000 | 7153,0000 | 7153,0000 |
2019NE809005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa Saúde Bucal - PSB | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4283,2500 | 4283,2500 | 4283,2500 |
2019NE809006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.025.934/0001-90 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 226,5000 | 226,5000 | 226,5000 |
2019NE812001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472 | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Recursos Ordinários | 1300,0000 | 1300,0000 | 1300,0000 |
2019NE812001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2269,6000 | 2269,6000 | 2269,6000 |
2019NE812001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 39,9000 | 39,9000 | 39,9000 |
2019NE812002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.651.824-## | Gabriel de castro carvalho | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1158,2000 | 1158,2000 | 1158,2000 |
2019NE812002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 5782,5000 | 5782,5000 | 5782,5000 |
2019NE812003 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.047.329/0001-93 | LUMINOZA COM. DE MAT. ELÉT. HIDR. E TELEF. EIRELI | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 17287,4400 | 17287,4400 | 17287,4400 |
2019NE812004 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.047.329/0001-93 | LUMINOZA COM. DE MAT. ELÉT. HIDR. E TELEF. EIRELI | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Recursos Ordinários | 6297,8500 | 6297,8500 | 6297,8500 |
2019NE813001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1388,4300 | 1388,4300 | 1388,4300 |
2019NE813001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.748.147/0001-18 | PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA- ME | Programa de Saúde na Escola - PSE | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3900,0000 | 3900,0000 | 3900,0000 |
2019NE813001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1740,0000 | 1740,0000 | 1740,0000 |
2019NE813001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.609.844-## | HUDSON LUIZ DE CARVALHO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 2410,0000 | 2410,0000 | 2410,0000 |
2019NE813002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1296,1500 | 1296,1500 | 1296,1500 |
2019NE813003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 386,8800 | 386,8800 | 386,8800 |
2019NE813004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1326,1400 | 1326,1400 | 1326,1400 |
2019NE813005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6437,2000 | 6437,2000 | 6437,2000 |
2019NE813006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 8431,4000 | 8431,4000 | 8431,4000 |
2019NE813007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5775,3500 | 5775,3500 | 5775,3500 |
2019NE813008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5041,1500 | 5041,1500 | 5041,1500 |
2019NE814001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.039.495/0001-01 | JACOB E MENEZES LTDA ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 458,0000 | 458,0000 | 458,0000 |
2019NE814001 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO | 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 09.347.788/0001-81 | CONSTRUTORA CONCIL LTDA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 65149,4200 | 65149,4200 | 65149,4200 |
2019NE814001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.565.342/0001-29 | RADIANY F MALHEIRO | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 364,3400 | 364,3400 | 364,3400 |
2019NE814002 | Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 000032 | MARTA MARIA DA ROCHA | Manut. do Ens. Fundamental - FUNDEB-70% | Transferências do FUNDEB 60% | 1131,3300 | 1131,3300 | 1131,3300 |
2019NE814002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.039.495/0001-01 | JACOB E MENEZES LTDA ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 5745,2000 | 5745,2000 | 5745,2000 |
2019NE814003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 32.759.332/0001-40 | RAMON F. DE OLIVEIRA | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1916,1600 | 1916,1600 | 1916,1600 |
2019NE815001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.565.342/0001-29 | RADIANY F MALHEIRO | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 502,9600 | 502,9600 | 502,9600 |
2019NE815001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Programa de Incentivo a Arte e a Cultura | Recursos Ordinários | 588,0000 | 588,0000 | 588,0000 |
2019NE815002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 868,3000 | 868,3000 | 868,3000 |
2019NE815003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1264,4500 | 1264,4500 | 1264,4500 |
2019NE816001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.565.342/0001-29 | RADIANY F MALHEIRO | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 692,4000 | 692,4000 | 692,4000 |
2019NE816001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.887.921/0001-79 | EDILEUZA GOMES BEZERRA DA SILVA | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1304,6000 | 1304,6000 | 1304,6000 |
2019NE816001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 |
2019NE816001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1260,0000 | 1260,0000 | 1260,0000 |
2019NE816001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 22.870.696/0001-40 | SONAYRA HALENUSKA PIRES DOS SANTOS | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 590,8700 | 590,8700 | 590,8700 |
2019NE816002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.565.342/0001-29 | RADIANY F MALHEIRO | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1353,6000 | 1353,6000 | 1353,6000 |
2019NE816002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 450,0000 | 450,0000 | 450,0000 |
2019NE816002 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 662,7000 | 662,7000 | 662,7000 |
2019NE816002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 22.870.696/0001-40 | SONAYRA HALENUSKA PIRES DOS SANTOS | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 379,8000 | 379,8000 | 379,8000 |
2019NE816002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 572,8000 | 572,8000 | 572,8000 |
2019NE816003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 198,4500 | 198,4500 | 198,4500 |
2019NE816003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 240,0000 | 240,0000 | 240,0000 |
2019NE816003 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 22.870.696/0001-40 | SONAYRA HALENUSKA PIRES DOS SANTOS | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 379,8000 | 379,8000 | 379,8000 |
2019NE816003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1128,4000 | 1128,4000 | 1128,4000 |
2019NE816003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 22.870.696/0001-40 | SONAYRA HALENUSKA PIRES DOS SANTOS | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 178,5700 | 178,5700 | 178,5700 |
2019NE816004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 |
2019NE816004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - ENDEMIAS | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 792,1100 | 792,1100 | 792,1100 |
2019NE816004 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
2019NE816004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1281,7400 | 1281,7400 | 1281,7400 |
2019NE816004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 22.870.696/0001-40 | SONAYRA HALENUSKA PIRES DOS SANTOS | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 178,5700 | 178,5700 | 178,5700 |
2019NE816005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 |
2019NE816005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 747,3800 | 747,3800 | 747,3800 |
2019NE816005 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 555,7000 | 555,7000 | 555,7000 |
2019NE816005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1788,9400 | 1788,9400 | 1788,9400 |
2019NE816005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.433.017/0001-47 | P & P PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | Manutenção das Atividades Desportivas | Recursos Ordinários | 12090,0000 | 12090,0000 | 12090,0000 |
2019NE816006 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Recursos Ordinários | 1180,5300 | 1180,5300 | 1180,5300 |
2019NE816006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2006,8500 | 2006,8500 | 2006,8500 |
2019NE816006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 251,4500 | 251,4500 | 251,4500 |
2019NE816006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 467,9300 | 467,9300 | 467,9300 |
2019NE816007 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1589,9700 | 1589,9700 | 1589,9700 |
2019NE816007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1998,9800 | 1998,9800 | 1998,9800 |
2019NE816007 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1620,7700 | 1620,7700 | 1620,7700 |
2019NE816007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 2966,0000 | 2966,0000 | 2966,0000 |
2019NE816008 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 211,1500 | 211,1500 | 211,1500 |
2019NE816008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1614,9700 | 1614,9700 | 1614,9700 |
2019NE816008 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 41,4200 | 41,4200 | 41,4200 |
2019NE816008 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 929,2600 | 929,2600 | 929,2600 |
2019NE816009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1739,7100 | 1739,7100 | 1739,7100 |
2019NE816009 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 348,2500 | 348,2500 | 348,2500 |
2019NE816009 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 938,8900 | 938,8900 | 938,8900 |
2019NE816010 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 34,0000 | 34,0000 | 34,0000 |
2019NE816010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 847,1500 | 847,1500 | 847,1500 |
2019NE816010 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1069,6000 | 1069,6000 | 1069,6000 |
2019NE816010 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 2551,8700 | 2551,8700 | 2551,8700 |
2019NE816011 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 150,6800 | 150,6800 | 150,6800 |
2019NE816011 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1460,4900 | 1460,4900 | 1460,4900 |
2019NE819001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÕES EIRELI-ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 387,6000 | 387,6000 | 387,6000 |
2019NE819002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 27.029.083/0001-06 | ODONTOMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 12489,8600 | 12489,8600 | 12489,8600 |
2019NE819004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.565.342/0001-29 | RADIANY F MALHEIRO | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - PFVPS | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 105,8000 | 105,8000 | 105,8000 |
2019NE819005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.565.342/0001-29 | RADIANY F MALHEIRO | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - PFVPS | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 310,0000 | 310,0000 | 310,0000 |
2019NE819006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4420,6000 | 4420,6000 | 4420,6000 |
2019NE819007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 531,1000 | 531,1000 | 531,1000 |
2019NE819008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4517,0000 | 4517,0000 | 4517,0000 |
2019NE819009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4549,6000 | 4549,6000 | 4549,6000 |
2019NE820001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.565.342/0001-29 | RADIANY F MALHEIRO | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - PFVPS | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 570,7000 | 570,7000 | 570,7000 |
2019NE820003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 30.712.427/0001-83 | AGS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 2566,5000 | 2566,5000 | 2566,5000 |
2019NE820004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 30.712.427/0001-83 | AGS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI | Manutenção da Educação Infantil- PRÉ-ESCOLA | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 4178,1400 | 4178,1400 | 4178,1400 |
2019NE821001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.712.427/0001-83 | AGS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - PFVPS | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 870,0000 | 870,0000 | 870,0000 |
2019NE821005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.712.427/0001-83 | AGS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - PFVPS | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 783,0000 | 783,0000 | 783,0000 |
2019NE821006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.712.427/0001-83 | AGS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - PFVPS | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 765,6000 | 765,6000 | 765,6000 |
2019NE821007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.712.427/0001-83 | AGS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - PFVPS | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 600,3000 | 600,3000 | 600,3000 |
2019NE822001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 780,0000 | 780,0000 | 780,0000 |
2019NE822001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.623.886/0001-79 | V & H COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MIC. LTDA ME | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Recursos Ordinários | 3057,0000 | 3057,0000 | 3057,0000 |
2019NE822002 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.685.202/0001-78 | J D ALVES MISAEL ME | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Recursos Ordinários | 1656,0000 | 1656,0000 | 1656,0000 |
2019NE822004 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.348.142/0001-11 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Recursos Ordinários | 295,0000 | 295,0000 | 295,0000 |
2019NE823002 | Sec. Mun. de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.712.427/0001-83 | AGS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Recursos Ordinários | 870,0000 | 870,0000 | 870,0000 |
2019NE826001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472 | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 350,0000 | 350,0000 | 350,0000 |
2019NE826001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 06.538.203/0001-12 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVIÇOS E COMERCIO -LTDA | Programa de Incentivo a Arte e a Cultura | Recursos Ordinários | 295,0000 | 295,0000 | 295,0000 |
2019NE826002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472 | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 3480,0000 | 3480,0000 | 3480,0000 |
2019NE827001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##4.764.104-## | ELIZIANE HENRIQUE LIMA DA SILVA | Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social | Recursos Ordinários | 350,0000 | 350,0000 | 0,0000 |
2019NE827001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 3171,8000 | 3171,8000 | 3171,8000 |
2019NE828001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 3244,5000 | 3244,5000 | 3244,5000 |
2019NE828002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 4300,2000 | 4300,2000 | 4300,2000 |
2019NE830001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 60,0200 | 60,0200 | 60,0200 |
2019NE830001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4866,3000 | 4866,3000 | 4866,3000 |
2019NE830001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 841,2000 | 841,2000 | 841,2000 |
2019NE830001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1743,5200 | 1743,5200 | 1743,5200 |
2019NE830001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 1300,0000 | 1300,0000 | 1300,0000 |
2019NE830002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Recursos Ordinários | 1613,9700 | 1613,9700 | 1613,9700 |
2019NE830002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.887.921/0001-79 | EDILEUZA GOMES BEZERRA DA SILVA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6403,7400 | 6403,7400 | 6403,7400 |
2019NE830002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 917,0200 | 917,0200 | 917,0200 |
2019NE830003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 474,5400 | 474,5400 | 474,5400 |
2019NE830003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2146,3900 | 2146,3900 | 2146,3900 |
2019NE830003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 241,1700 | 241,1700 | 241,1700 |
2019NE830003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 1843,0700 | 1843,0700 | 1843,0700 |
2019NE830004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 218,2800 | 218,2800 | 218,2800 |
2019NE830004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1806,6500 | 1806,6500 | 1806,6500 |
2019NE830004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 329,5300 | 329,5300 | 329,5300 |
2019NE830004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 2553,6700 | 2553,6700 | 2553,6700 |
2019NE830005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1933,0100 | 1933,0100 | 1933,0100 |
2019NE830005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1074,5500 | 1074,5500 | 1074,5500 |
2019NE830005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 519,4400 | 519,4400 | 519,4400 |
2019NE830006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1195,9100 | 1195,9100 | 1195,9100 |
2019NE830006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 809,1900 | 809,1900 | 809,1900 |
2019NE830006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1501,9700 | 1501,9700 | 1501,9700 |
2019NE830007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - ENDEMIAS | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 721,2200 | 721,2200 | 721,2200 |
2019NE830007 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 144,4000 | 144,4000 | 144,4000 |
2019NE830007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 1027,6100 | 1027,6100 | 1027,6100 |
2019NE830008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 486,3200 | 486,3200 | 486,3200 |
2019NE830008 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 493,7800 | 493,7800 | 493,7800 |
2019NE830009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2033,1400 | 2033,1400 | 2033,1400 |
2019NE830009 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1432,7800 | 1432,7800 | 1432,7800 |
2019NE901001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##7.398.564-## | Gerlan Vieira da Silva | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 960,0000 | 960,0000 | 960,0000 |
2019NE902001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 |
2019NE902001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.971.947/0001-54 | R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2242,8000 | 2242,8000 | 2242,8000 |
2019NE902001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 2875,0000 | 2875,0000 | 2875,0000 |
2019NE902001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 61.600.839/0001-55 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESOLA CIEE | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 640,0000 | 640,0000 | 640,0000 |
2019NE902001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.971.947/0001-54 | R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 2180,0000 | 2180,0000 | 0,0000 |
2019NE902001 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.083.334-## | WEVERTON HUMBERTO DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 1960,0000 | 1960,0000 | 1960,0000 |
2019NE902001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.609.844-## | HUDSON LUIZ DE CARVALHO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 2410,0000 | 2410,0000 | 2410,0000 |
2019NE902001 | Secretaria Mun. de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças | Recursos Ordinários | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 |
2019NE902002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 120,0000 | 120,0000 | 120,0000 |
2019NE902002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.971.947/0001-54 | R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5082,0000 | 5082,0000 | 5082,0000 |
2019NE902002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 240,0000 | 240,0000 | 240,0000 |
2019NE902002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##8.739.214-## | JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 1200,0000 | 1200,0000 | 1200,0000 |
2019NE902002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1533,4000 | 1533,4000 | 1533,4000 |
2019NE902002 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 2441,3800 | 2441,3800 | 2441,3800 |
2019NE902003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2200,0000 | 2200,0000 | 2200,0000 |
2019NE902003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 16996,0000 | 16996,0000 | 16996,0000 |
2019NE902003 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Recursos Ordinários | 950,0000 | 950,0000 | 950,0000 |
2019NE902003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.056.574-## | FILIPE DE ARAÚJO LIMA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 1450,0000 | 1450,0000 | 1450,0000 |
2019NE902003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 17.764.834/0001-76 | A. CÂNDIDO DE OLIVEIRA | Programa de Incentivo a Arte e a Cultura | Recursos Ordinários | 2510,0000 | 2510,0000 | 2510,0000 |
2019NE902003 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 3409,1200 | 3409,1200 | 3409,1200 |
2019NE902004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Recursos Ordinários | 5500,0000 | 5500,0000 | 5500,0000 |
2019NE902004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 480,0000 | 480,0000 | 480,0000 |
2019NE902004 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1200,0000 | 1200,0000 | 1200,0000 |
2019NE902004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 480,0000 | 480,0000 | 480,0000 |
2019NE902004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 2200,0000 | 2200,0000 | 2200,0000 |
2019NE902004 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 500,0000 | 500,0000 | 0,0000 |
2019NE902005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 180,0000 | 180,0000 | 180,0000 |
2019NE902005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
2019NE902005 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 26.042.681/0001-44 | MULLTIVERSO SOLUÇÕES LTDA - EPP | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2850,0000 | 2850,0000 | 1900,0000 |
2019NE902005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 930,0000 | 930,0000 | 930,0000 |
2019NE902005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 |
2019NE902006 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##5.261.184-## | DOMINGOS LIMA DA CRUZ | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Recursos Ordinários | 1430,0000 | 1430,0000 | 1351,3500 |
2019NE902006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 5200,0000 | 5200,0000 | 5200,0000 |
2019NE902006 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 |
2019NE902006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 33.016.347/0001-81 | J V DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 2148,0000 | 2148,0000 | 2148,0000 |
2019NE902006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 33.016.347/0001-81 | J V DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 2497,0000 | 2497,0000 | 2497,0000 |
2019NE902007 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##7.224.054-## | ADRIANO AQUINO DOS SANTOS | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Recursos Ordinários | 1860,0000 | 1860,0000 | 1757,7000 |
2019NE902007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 950,0000 | 950,0000 | 950,0000 |
2019NE902007 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2450,0000 | 2450,0000 | 2450,0000 |
2019NE902007 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1820,7000 | 1820,7000 | 1820,7000 |
2019NE902007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 150,0000 | 150,0000 | 0,0000 |
2019NE902008 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Realização de Conferências e Fóruns da Política de Assistência Social | Recursos Ordinários | 952,0000 | 952,0000 | 952,0000 |
2019NE902008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 380,0000 | 380,0000 | 380,0000 |
2019NE902008 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 904,4000 | 904,4000 | 904,4000 |
2019NE902008 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 950,0000 | 950,0000 | 0,0000 |
2019NE902009 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##2.068.714-## | MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DURVAL | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Recursos Ordinários | 1430,0000 | 1430,0000 | 1351,3500 |
2019NE902009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 33.016.347/0001-81 | J V DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 239,6000 | 239,6000 | 239,6000 |
2019NE902009 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2308,6000 | 2308,6000 | 2308,6000 |
2019NE902010 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##7.398.564-## | Gerlan Vieira da Silva | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Recursos Ordinários | 1920,0000 | 1920,0000 | 1814,4000 |
2019NE902010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 928,2000 | 928,2000 | 928,2000 |
2019NE902010 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 925,0000 | 925,0000 | 0,0000 |
2019NE902011 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##4.342.794-## | Jose Arlindo de Souza Filho | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Recursos Ordinários | 1430,0000 | 1430,0000 | 1351,3500 |
2019NE902011 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400 | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1773,1000 | 1773,1000 | 1773,1000 |
2019NE902011 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 61.600.839/0001-55 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESOLA CIEE | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 720,0000 | 720,0000 | 720,0000 |
2019NE902012 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##7.352.354-## | Paulo Marcio Araujo Ribeiro da Silva | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Recursos Ordinários | 1430,0000 | 1430,0000 | 1351,3500 |
2019NE902012 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 115,0000 | 115,0000 | 115,0000 |
2019NE902013 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 150,0000 | 150,0000 | 0,0000 |
2019NE902013 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 750,0000 | 750,0000 | 750,0000 |
2019NE902014 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Recursos Ordinários | 150,0000 | 150,0000 | 0,0000 |
2019NE902015 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.000.000/1543-18 | BANCO DO BRASIL SA | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 31,3500 | 31,3500 | 31,3500 |
2019NE903002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 27.029.083/0001-06 | ODONTOMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 178,6600 | 178,6600 | 178,6600 |
2019NE903003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3105,0000 | 3105,0000 | 3105,0000 |
2019NE903004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 270,0000 | 270,0000 | 270,0000 |
2019NE903005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 207,0000 | 207,0000 | 207,0000 |
2019NE903006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1113,0000 | 1113,0000 | 1113,0000 |
2019NE903007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3753,6800 | 3753,6800 | 3753,6800 |
2019NE903008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 26.690.173/0001-72 | JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4513,3500 | 4513,3500 | 4513,3500 |
2019NE903009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 26.690.173/0001-72 | JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3901,7500 | 3901,7500 | 3901,7500 |
2019NE903010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2243,7000 | 2243,7000 | 2243,7000 |
2019NE903011 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4078,8000 | 4078,8000 | 4078,8000 |
2019NE903012 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 133,0000 | 133,0000 | 133,0000 |
2019NE904001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1275,0000 | 1275,0000 | 1275,0000 |
2019NE904001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 520,0000 | 520,0000 | 520,0000 |
2019NE904001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 910,0000 | 910,0000 | 910,0000 |
2019NE904002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 595,0000 | 595,0000 | 595,0000 |
2019NE904002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 3927,6000 | 3927,6000 | 3927,6000 |
2019NE904002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 1756,6200 | 1756,6200 | 1756,6200 |
2019NE904003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 765,0000 | 765,0000 | 765,0000 |
2019NE904003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 5643,0000 | 5643,0000 | 5643,0000 |
2019NE904003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 733,5000 | 733,5000 | 733,5000 |
2019NE904004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1498,5000 | 1498,5000 | 1498,5000 |
2019NE904004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 820,0000 | 820,0000 | 820,0000 |
2019NE904005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 45,5500 | 45,5500 | 45,5500 |
2019NE904006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 119,6900 | 119,6900 | 119,6900 |
2019NE904007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 16,2100 | 16,2100 | 16,2100 |
2019NE904008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 111,6000 | 111,6000 | 111,6000 |
2019NE904009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 25,0000 | 25,0000 | 25,0000 |
2019NE904010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 |
2019NE905001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3205,9500 | 3205,9500 | 3205,9500 |
2019NE905001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 650,0000 | 650,0000 | 650,0000 |
2019NE905001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 6884,5300 | 6884,5300 | 6884,5300 |
2019NE905002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 9805,6000 | 9805,6000 | 9805,6000 |
2019NE905002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 3213,0000 | 3213,0000 | 3213,0000 |
2019NE905003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 13.830.976/0001-33 | ANTONIONY FERNANDES DE ARAÚJO | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5808,0000 | 5808,0000 | 5808,0000 |
2019NE905003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 1602,0000 | 1602,0000 | 1602,0000 |
2019NE905004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##7.305.664-## | LIDIA QUEREN MELO DOS SANTOS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1600,0000 | 1600,0000 | 1200,0000 |
2019NE905004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 1300,0000 | 1300,0000 | 1300,0000 |
2019NE905005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 1300,0000 | 1300,0000 | 1300,0000 |
2019NE905006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 2110,5000 | 2110,5000 | 2110,5000 |
2019NE905007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 2178,0000 | 2178,0000 | 2178,0000 |
2019NE905008 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472 | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1700,0000 | 1700,0000 | 1700,0000 |
2019NE906001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.348.142/0001-11 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Recursos Ordinários | 552,0000 | 552,0000 | 552,0000 |
2019NE906001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 818,2500 | 818,2500 | 818,2500 |
2019NE906001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.935.699/0001-06 | JOSÉ GUALBERTO ALVES DE ANDRADE - ME | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 179,0000 | 179,0000 | 179,0000 |
2019NE906002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.935.699/0001-06 | JOSÉ GUALBERTO ALVES DE ANDRADE - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 298,3000 | 298,3000 | 298,3000 |
2019NE906002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÕES EIRELI-ME | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 2458,9500 | 2458,9500 | 2458,9500 |
2019NE906003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1671,8500 | 1671,8500 | 1671,8500 |
2019NE906003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÕES EIRELI-ME | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 3856,4400 | 3856,4400 | 3856,4400 |
2019NE906004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 217,9000 | 217,9000 | 217,9000 |
2019NE906004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 4036,9500 | 4036,9500 | 4036,9500 |
2019NE906005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÕES EIRELI-ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1588,3200 | 1588,3200 | 1588,3200 |
2019NE906005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Manutenção do Conselho Municipal de Educação | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 424,0000 | 424,0000 | 424,0000 |
2019NE906006 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.886.312/0001-60 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ME | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Recursos Ordinários | 885,0000 | 885,0000 | 0,0000 |
2019NE906006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1377,1100 | 1377,1100 | 1377,1100 |
2019NE906007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 312,9200 | 312,9200 | 312,9200 |
2019NE906008 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 592,9400 | 592,9400 | 592,9400 |
2019NE906009 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 1013,8900 | 1013,8900 | 1013,8900 |
2019NE906010 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 5114,4400 | 5114,4400 | 5114,4400 |
2019NE909001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.309.885/0001-90 | ELETRONICA PROGRESSO LTDA ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 955,2000 | 955,2000 | 955,2000 |
2019NE910001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - PFVPS | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2394,4000 | 2394,4000 | 2394,4000 |
2019NE910001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 03.911.717/0001-83 | MARCO A. B. DE MELO | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 468,0000 | 468,0000 | 468,0000 |
2019NE910001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 650,0000 | 650,0000 | 650,0000 |
2019NE910001 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##7.549.104-## | JOÃO MIRANDA DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 1830,0000 | 1830,0000 | 1830,0000 |
2019NE910002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.471.402/0001-25 | EBARA TECNOLOGIA LTDA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 220,0000 | 220,0000 | 220,0000 |
2019NE910002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 06.538.203/0001-12 | UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVIÇOS E COMERCIO -LTDA | Programa de Incentivo a Arte e a Cultura | Recursos Ordinários | 530,0000 | 530,0000 | 530,0000 |
2019NE910003 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.381.234/0001-38 | SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1846,0000 | 1846,0000 | 1846,0000 |
2019NE911001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 133,0000 | 133,0000 | 133,0000 |
2019NE911001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15.003.806/0001-00 | ANDERSON M.A. DE OLIVEIRA - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 2500,0000 | 2500,0000 | 2500,0000 |
2019NE912001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 199,2000 | 199,2000 | 199,2000 |
2019NE912001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##8.863.454-## | ARLINDO FERNANDES DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 790,0000 | 790,0000 | 790,0000 |
2019NE912001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 1381,5000 | 1381,5000 | 1381,5000 |
2019NE912002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 2328,8000 | 2328,8000 | 2328,8000 |
2019NE913001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.381.234/0001-38 | SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 264,0000 | 264,0000 | 264,0000 |
2019NE914001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2107,0000 | 2107,0000 | 2107,0000 |
2019NE916001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 171,8000 | 171,8000 | 171,8000 |
2019NE916001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2346,0900 | 2346,0900 | 2346,0900 |
2019NE916001 | Gabinete do Prefeito | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Recursos Ordinários | 1220,3400 | 1220,3400 | 1220,3400 |
2019NE916001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 04.196.645/0001-00 | IMPRENSA NACIONAL | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 462,5600 | 462,5600 | 462,5600 |
2019NE916001 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1130,3800 | 1130,3800 | 1130,3800 |
2019NE916001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.539.629/0001-16 | PRIMEIRO OFICIO DE NOTA DE SANTO ANTONIO/RN. | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 180,0000 | 180,0000 | 180,0000 |
2019NE916001 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##3.083.334-## | WEVERTON HUMBERTO DA SILVA | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Recursos Ordinários | 2072,0000 | 2072,0000 | 2072,0000 |
2019NE916002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Recursos Ordinários | 580,3400 | 580,3400 | 580,3400 |
2019NE916002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 501,0100 | 501,0100 | 501,0100 |
2019NE916002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1137,3600 | 1137,3600 | 1137,3600 |
2019NE916002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 2839,6000 | 2839,6000 | 2839,6000 |
2019NE916002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1538,0900 | 1538,0900 | 1538,0900 |
2019NE916003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Recursos Ordinários | 437,1300 | 437,1300 | 437,1300 |
2019NE916003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 898,4500 | 898,4500 | 898,4500 |
2019NE916003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 303,2000 | 303,2000 | 303,2000 |
2019NE916003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1477,4200 | 1477,4200 | 1477,4200 |
2019NE916004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1786,5900 | 1786,5900 | 1786,5900 |
2019NE916004 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1740,9600 | 1740,9600 | 1740,9600 |
2019NE916004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 860,9500 | 860,9500 | 860,9500 |
2019NE916005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - ENDEMIAS | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 515,6000 | 515,6000 | 515,6000 |
2019NE916005 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 2034,4500 | 2034,4500 | 2034,4500 |
2019NE916005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Estadual de Transp. Escolar - PETERN | Outros Recursos Vinculados à Educação | 5071,7000 | 5071,7000 | 5071,7000 |
2019NE916006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2161,4600 | 2161,4600 | 2161,4600 |
2019NE916006 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 257,7000 | 257,7000 | 257,7000 |
2019NE916006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 2470,3100 | 2470,3100 | 2470,3100 |
2019NE916007 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1959,8300 | 1959,8300 | 1959,8300 |
2019NE916007 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1827,1700 | 1827,1700 | 1827,1700 |
2019NE916008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1847,0900 | 1847,0900 | 1847,0900 |
2019NE916008 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 523,8800 | 523,8800 | 523,8800 |
2019NE916009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1294,1400 | 1294,1400 | 1294,1400 |
2019NE916009 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 895,3800 | 895,3800 | 895,3800 |
2019NE916010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 198,9200 | 198,9200 | 198,9200 |
2019NE916011 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - ENDEMIAS | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 145,8300 | 145,8300 | 145,8300 |
2019NE917001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Recursos Ordinários | 536,4100 | 536,4100 | 536,4100 |
2019NE917001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 603,4600 | 603,4600 | 603,4600 |
2019NE917001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1676,2900 | 1676,2900 | 1676,2900 |
2019NE917001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 2078,6000 | 2078,6000 | 2078,6000 |
2019NE917002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 335,2600 | 335,2600 | 335,2600 |
2019NE917003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 79,0000 | 79,0000 | 79,0000 |
2019NE917003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##4.270.314-## | ANA PAULA DE LIMA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 3937,6000 | 3937,6000 | 3937,6000 |
2019NE917004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 13.830.976/0001-33 | ANTONIONY FERNANDES DE ARAÚJO | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6820,0000 | 6820,0000 | 6820,0000 |
2019NE917004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##4.270.314-## | ANA PAULA DE LIMA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 2419,8300 | 2419,8300 | 2419,8300 |
2019NE917005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.565.342/0001-29 | RADIANY F MALHEIRO | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - PFVPS | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 38,0000 | 38,0000 | 38,0000 |
2019NE917005 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##3.026.684-## | ALAÍDE BARROS DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 476,8000 | 476,8000 | 476,8000 |
2019NE917006 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##5.985.674-## | MARIA TELMA DIAS | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 465,6000 | 465,6000 | 465,6000 |
2019NE917007 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##9.962.034-## | RAFAELA PAULINO DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 476,8000 | 476,8000 | 476,8000 |
2019NE917008 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##9.047.294-## | JOSÉ WILSON DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 1072,2600 | 1072,2600 | 1072,2600 |
2019NE917009 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##3.893.724-## | HELIO FELIX DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 1045,6200 | 1045,6200 | 1045,6200 |
2019NE917010 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##0.141.334-## | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 439,4000 | 439,4000 | 439,4000 |
2019NE917011 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##0.141.334-## | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 912,6000 | 912,6000 | 912,6000 |
2019NE917012 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | ##9.291.024-## | LUCIANO MARCELINO DA SILVA | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 4137,2800 | 4137,2800 | 4137,2800 |
2019NE918001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 29.834.638/0001-00 | 3A SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 872,0000 | 872,0000 | 872,0000 |
2019NE918001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 820,0000 | 820,0000 | 820,0000 |
2019NE918001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.025.934/0001-90 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 226,5000 | 226,5000 | 226,5000 |
2019NE918002 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 29.834.638/0001-00 | 3A SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 308,0000 | 308,0000 | 308,0000 |
2019NE918003 | Sec. Mun. de Agricultura | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 29.834.638/0001-00 | 3A SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura | Recursos Ordinários | 1346,0000 | 1346,0000 | 1346,0000 |
2019NE919001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | ##7.305.014-## | ALINE DA SILVA BARROS | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 2719,9200 | 2719,9200 | 1919,9200 |
2019NE920001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÕES EIRELI-ME | Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social - FMAS | Recursos Ordinários | 202,0800 | 202,0800 | 202,0800 |
2019NE920001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2669,2800 | 2669,2800 | 2669,2800 |
2019NE920001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Manutenção do Ensino Fundamental | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 1462,9900 | 1462,9900 | 0,0000 |
2019NE920002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.777.690/0001-04 | PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 854,9800 | 854,9800 | 854,9800 |
2019NE920002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | ##2.658.684-## | JUSSIER DA SILVA ALVES | Manutenção das Atividades Desportivas | Recursos Ordinários | 350,0000 | 350,0000 | 350,0000 |
2019NE920003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 32.822.696/0001-28 | CIASAS - CENTRO INTEGRADO DE A.S.A.S LTDA | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 7975,0000 | 7975,0000 | 7975,0000 |
2019NE923001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 26.690.173/0001-72 | JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2412,4900 | 2412,4900 | 2412,4900 |
2019NE923002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 00.662.270/0003-20 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 303,2100 | 303,2100 | 303,2100 |
2019NE923003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472 | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 810,0000 | 810,0000 | 810,0000 |
2019NE924001 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 1187,4000 | 1187,4000 | 1187,4000 |
2019NE924001 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.971.947/0001-54 | R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 2350,0000 | 2350,0000 | 2350,0000 |
2019NE924002 | Sec. Mun. de Administração | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.971.947/0001-54 | R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários | 643,5000 | 643,5000 | 0,0000 |
2019NE925001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.971.947/0001-54 | R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI | Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - SCFV/PBF - CRAS | Recursos Ordinários | 453,1000 | 453,1000 | 0,0000 |
2019NE925001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.971.947/0001-54 | R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6965,7500 | 6965,7500 | 6965,7500 |
2019NE925002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.565.342/0001-29 | RADIANY F MALHEIRO | Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1845,9300 | 1845,9300 | 1845,9300 |
2019NE925003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.971.947/0001-54 | R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1093,0000 | 1093,0000 | 1093,0000 |
2019NE927001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.025.934/0001-90 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 226,5000 | 226,5000 | 226,5000 |
2019NE927002 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 369,4000 | 369,4000 | 0,0000 |
2019NE927003 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 21.565.342/0001-29 | RADIANY F MALHEIRO | Manutenção da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desportos | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç | 741,4000 | 741,4000 | 0,0000 |
2019NE927004 | Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desportos | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 04.471.402/0001-25 | EBARA TECNOLOGIA LTDA | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL | Transferência do Salário-Educação | 2592,0000 | 2592,0000 | 2592,0000 |
2019NE930001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2088,5000 | 2088,5000 | 2088,5000 |
2019NE930001 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | INVESTIMENTO | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 18.538.688/0001-23 | NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTDA-ME | Pavimentação/Drenagem Superficial de Calçamentos e/ou Capeamento Asfáltico de Ruas | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 52293,4100 | 0,0000 | 0,0000 |
2019NE930002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 480,0000 | 480,0000 | 480,0000 |
2019NE930002 | Sec. Mun. de Obras, Transportes e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 08.025.934/0001-90 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 226,5000 | 226,5000 | 226,5000 |
2019NE930003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 840,0000 | 840,0000 | 840,0000 |
2019NE930004 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 27.390.769/0001-10 | REABILITA ODONTOLOGIA LTDA | Programa Saúde Bucal - PSB | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 7820,0000 | 7820,0000 | 7820,0000 |
2019NE930005 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1501,0000 | 1501,0000 | 1501,0000 |
2019NE930006 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA | Programa de Atenção Básica - PAB FIXO | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4825,0000 | 4825,0000 | 4825,0000 |