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Notas de Empenhos emitidos de Janeiro a Maio de 2021  
Total Empenhado: R$ 111.294,57
Total Liquidado: R$ 98.764,46
Total Pago: R$ 98.003,96
 
DocumentoData EmpenhoFavorecidoProcessoAçãoNatureza DespesaElemento DespesaValor EmpenhadoValor LiquidadoValor Pago
2021NE10400504/01/2021REMUNERAÇÃO SEC MUN DE OBRAS E SERV URNANOS - CONTRATADOS210096/2021MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS3.1.90.04CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL36.910,1224.380,0123.619,51
2021NE21000110/02/2021NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA 106001/2021MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC3.3.90.30MATERIAL DE CONSUMO4.006,684.006,684.006,68
2021NE30900109/03/2021GABRIEL DE MEDEIROS VERAS222002/2021MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC3.3.90.30MATERIAL DE CONSUMO3.700,003.700,003.700,00
2021NE40800108/04/2021NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA 106001/2021MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC3.3.90.30MATERIAL DE CONSUMO16.620,0016.620,0016.620,00
2021NE40800208/04/2021NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA 106001/2021MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC3.3.90.30MATERIAL DE CONSUMO46.832,2546.832,2546.832,25
2021NE41500415/04/2021NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA 106001/2021MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESF3.3.90.30MATERIAL DE CONSUMO1.215,521.215,521.215,52
2021NE51700117/05/2021GABRIEL DE MEDEIROS VERAS222002/2021MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC3.3.90.30MATERIAL DE CONSUMO2.010,002.010,002.010,00
Última atualização em: 14/06/2021 00:20
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